DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:
NO DPA SKPD 1.10 01 15 01 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.10 . 1.10
Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil
ORGANISASI
:
1.10 . 1.10.01
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
PROGRAM
:
1.10 . 1.10.01 . 15
Program Penataan Administrasi Kependudukan
KEGIATAN
:
1.10 . 1.10.01 . 15 . 01
Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
LOKASI KEGIATAN
:
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
SUMBER DANA
:
3
Dana Alokasi Umum (D A U)
JUMLAH ANGGARAN
:
Rp 688.595.000,00
(Enam ratus delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
H. MURIDUN HH, SE. MM
19600702 198203 1 009
Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintahan : 1.10 . 1.10 Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil Organisasi : 1.10 . 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Program : 1.10 . 1.10.01 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan Kegiatan : 1.10 . 1.10.01 . 15 . 01 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Sumber Dana : 3 Dana Alokasi Umum (D A U)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 688.595.000
KELUARAN Akte Capil dengan Sistem Baru 100 %
HASIL Meningkatnya minat masyarakat untuk memiliki akta 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Harga
Satuan Satuan
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
5 BELANJA 688.595.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 688.595.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 102.350.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 550.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa ( PPK, Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa ) 375.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (PPK, Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa)
375.000,00
1,00 200.000,00 200.000,00
- Honor PPK op
1,00 175.000,00 175.000,00
- Pejabat Pengadaan op
5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang 175.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa/Penerima Barang 175.000,00
1,00 175.000,00 175.000,00
- Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan op
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Volume Harga
Satuan Satuan
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
5 . 2 . 1 . 02 . 03 Honorarium Tim/Panitia 95.200.000,00
a. Honorarium Tim Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Itsbat Nikah 49.250.000,00
10,00 400.000,00 4.000.000,00
b. Honorarium Panitia Persiapan Pelaksanaan Itsbat Nikah 16.000.000,00
10,00 300.000,00 3.000.000,00
c. Honorarium Petugas Pelaksana Kegitan Itsbat Nikah 26.500.000,00
10,00 400.000,00 4.000.000,00
- Hakim Ketua (1 Org x 10 Keg) OK
20,00 350.000,00 7.000.000,00
- Hakim Anggota (2 Org x 10 Keg) OK
10,00 300.000,00 3.000.000,00
- Panitera Sekretaris (1 Org x 10 Keg) OK
10,00 250.000,00 2.500.000,00
- Juru Sita (1 Org x 10 Keg) OK
50,00 200.000,00 10.000.000,00
- Staf Pelaksana (5 Org x 10 Keg) OK
d. Honorarium Tim Pendataan Calon Peserta Itsbat Nikah 3.450.000,00
1,00 300.000,00 300.000,00
Uang Lembur PNS (Kegiatan Itsbat Nikah) 6.600.000,00
200,00 13.000,00 2.600.000,00
- Golongan IV OJ
200,00 11.000,00 2.200.000,00
200,00 9.000,00 1.800.000,00
- Golongan II OJ
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 490.145.000,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 48.330.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 3.000.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor 1.500.000,00
8,00 53.000,00 424.000,00
- Kertas HVS F4 Rim
10,00 49.700,00 497.000,00
- Kertas HVS A4 Rim
4,00 20.000,00 80.000,00
- Amplop Linen Panjang Kotak
10,00 2.400,00 24.000,00
- Map Snelhecter Buah
20,00 2.200,00 44.000,00
- Map Biasa Buah
2,00 28.000,00 56.000,00
- Balpoint Lusin
1,00 74.800,00 74.800,00
- Spidol Whiteboard Lusin
3,00 7.800,00 23.400,00
- Type-x Buah
1,00 39.300,00 39.300,00
- Isi Steples Kecil Pak
1,00 69.600,00 69.600,00
- Isi Staples Besar Pak
1,00 24.300,00 24.300,00
- Klip Pak
2,00 13.500,00 27.000,00
- Staples Kecil Buah
2,00 54.700,00 109.400,00
- Staples Besar Buah
2,00 3.600,00 7.200,00
- Lem Cair Botol
Belanja Alat Tulis Kantor (Pelaksanaan Itsbat Nikah) 1.500.000,00
8,00 53.000,00 424.000,00
- Kertas HVS F4 Rim
10,00 49.700,00 497.000,00
- Kertas HVS A4 Rim
4,00 20.000,00 80.000,00
- Amplop Linen Panjang Kotak
10,00 2.400,00 24.000,00
- Map Snelhecter Buah
20,00 2.200,00 44.000,00
- Map Biasa Buah
2,00 28.000,00 56.000,00
- Balpoint Lusin
1,00 74.800,00 74.800,00
- Spidol Whiteboard Lusin
3,00 7.800,00 23.400,00
- Type-x Buah
1,00 39.300,00 39.300,00
- Isi Steples Kecil Pak
1,00 69.600,00 69.600,00
- Isi Steples Besar Pak
1,00 24.300,00 24.300,00
- Klip Pak
2,00 13.500,00 27.000,00
- Steples Kecil Buah
2,00 54.700,00 109.400,00
- Staples Besar Buah
2,00 3.600,00 7.200,00
- Lem Cair Botol
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Volume Harga
Satuan Satuan
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya 3.450.000,00
50,00 6.000,00 300.000,00
- Materai 6000 Lembar
50,00 3.000,00 150.000,00
- Materai 3000 Lembar
500,00 6.000,00 3.000.000,00
- Materai 6000 (Itsbat Nikah) Lembar
5 . 2 . 2 . 01 . 09 Belanja Tinta Computer, Flash disk, Disket, CD dll 41.880.000,00
Belanja Tinta Komputer,Flashdisk dll 41.880.000,00
48,00 50.000,00 2.400.000,00
- Tinta Refil Buah
48,00 100.000,00 4.800.000,00
- Catridge HP Buah
60,00 150.000,00 9.000.000,00
- Tinta printer Laser Jet Kali
48,00 250.000,00 12.000.000,00
- Catridge Laser Jet Buah
48,00 150.000,00 7.200.000,00
- Drum printer laser jet Buah
48,00 135.000,00 6.480.000,00
- Tinta Pronter Dot Metrix Kali
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 264.500.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 15 Belanja jasa tenaga non pegawai 264.500.000,00
Belanja Jasa Pihak ke II (Biaya Itsbat Nikh) 132.500.000,00
200,00 221.000,00 44.200.000,00
- Radius I (R I) Pasang
200,00 261.000,00 52.200.000,00
- Radius II (R II) Pasang
100,00 311.000,00 31.100.000,00
- Radius III (R III) Pasang
500,00 10.000,00 5.000.000,00
- Biayan PNBP Pasang
Belanja Jasa Tenaga Non Pegawai 132.000.000,00
5.280,00 25.000,00 132.000.000,00
- Honorarium Petugas Pelayanan ( 22 Org x 20 Hr x 12 Bln) OH
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 140.690.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 135.000.000,00
Cetak Blangko Akte Kelahiran 125.000.000,00
25.000,00 5.000,00 125.000.000,00
- Blangko Akte Kelahiran Lembar
Cetak Buku Registrasi Akte Kelahiran 10.000.000,00
200,00 50.000,00 10.000.000,00
- Buku Register Akte Kelahiran Buku
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.890.000,00
Belanja Penggandaan 1.890.000,00
1,00 1.440.000,00 1.440.000,00
- Foto Copy Tahun
3.000,00 150,00 450.000,00
- Foto Copy (Itsbat Nikah) Lembar
Belanja Penjilidan 3.800.000,00
25,00 100.000,00 2.500.000,00
- Penjilidan Akte Kelahiran Buku
1,00 100.000,00 100.000,00
- Penjilidan Akta Kematian Buku
10,00 100.000,00 1.000.000,00
- Penjilidan Akta Perkawinan Buku
2,00 100.000,00 200.000,00
- Penjilidan Akta Perceraian Buku
5 . 2 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 10.000.000,00
5 . 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 10.000.000,00
Belanja Sewa Kendaraan 10.000.000,00
20,00 500.000,00 10.000.000,00
- Kendaraan Roda 4 (2 Unit x 10 Kl) Unit
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 10.625.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 10.625.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Tim Koordinasi 1.575.000,00
63,00 25.000,00 1.575.000,00
- Rapat Tim Koordinasi (3 Kl x 21 Org) Kotak
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Panitia Persiapan Pelaksana 3.500.000,00
52,00 25.000,00 1.300.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Itsbat Nikah 5.550.000,00
92,00 25.000,00 2.300.000,00
Perjalanan Dinas dalam rangka Percepatan Pelayanan Akte Kelahiran 8.000.000,00
160,00 50.000,00 8.000.000,00
- Pelayanan Akte Kelahiran ke Kecamatan (4 Org x 10 Kec. X 4 Trw) OK
5 . 2 . 2 . 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 8.000.000,00
5 . 2 . 2 . 17 . 04 Uang Saku 8.000.000,00
Uang Saku Percepatan Pelayanan Akte Kelahiran 8.000.000,00
160,00 50.000,00 8.000.000,00
- Pelayanan Akte Kelahiran Ke Kecamatan (4 org x 10 kali x 4 triwulan) OK
5 . 2 . 3 Belanja Modal 96.100.000,00
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Volume Harga
Satuan Satuan
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
5 . 2 . 3 . 28 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 5.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Kursi 5.000.000,00
10,00 500.000,00 5.000.000,00
- Pengadaan Kursi Tunggu Buah
5 . 2 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 91.100.000,00
5 . 2 . 3 . 29 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 45.550.000,00
Belanja Modal Pengadaan P.C Unit/ Komputer PC 45.000.000,00
6,00 7.500.000,00 45.000.000,00
- Pengadaan PC Desktop Unit
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 375.000,00
1,00 200.000,00 200.000,00
- PPK OP
1,00 175.000,00 175.000,00
- Pejabat Pengadaan OP
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 175.000,00
1,00 175.000,00 175.000,00
- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan OP
5 . 2 . 3 . 29 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 45.550.000,00
Pengadaan UPS 6.000.000,00
4,00 1.500.000,00 6.000.000,00
- UPS Unit
Pengadaan Scanner 23.000.000,00
1,00 13.000.000,00 13.000.000,00
- Scanner Support A3 Unit
2,00 5.000.000,00 10.000.000,00
- Scanner Support Folio, F4/Legal ADF Unit
Pengadaan Printer 16.000.000,00
2,00 8.000.000,00 16.000.000,00
- Printer Dot Metrix Unit
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 375.000,00
1,00 200.000,00 200.000,00
- PPK OP
1,00 175.000,00 175.000,00
- Pejabat Pengadaan OP
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 175.000,00
1,00 175.000,00 175.000,00
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
Drs. H. MAHYUDIN, MSi
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Gerung, 28 December 2015
NIP. 19601231 198103 1 226 Rp 267.113.000,00
Rp 122.238.000,00
Rp 106.638.000,00
Rp 192.606.000,00
Rp 688.595.000,00
Mengesahkan,
H. MURIDUN HH, SE. MM NIP. 19600702 198203 1 009
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Drs. H. Fathurrahim, M.Si 19600211 198903 1 001 Asisten Bidang Administrasi Umum
2 DR. H, Baehaqi, S.Si, M.Pd, MM 19621231 198703 1 302 Kepala Bappeda Kab. Lobar
3 H. Najamuddin, ST, MM 19670313 199703 1 007 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
4 Drs. H. Syaefuddin Syafii 19670205 199304 1 001 Kabid Pengelolaan Keuangan DPPKD
