Tahun Anggaran : 2015
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAKUrusan Pemerintahan : 1 . 10 Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil Organisasi : 1 . 10 . 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sub Unit Organisasi : 1 . 10 . 01 . 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 27.750.000,00 834.766.000,00 123.790.000,00 986.306.000,00 0,00
1.10 . 1.10.1 . 01
3.900.000,00 0,00
0,00 3.900.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 %
1.10 . 1.10.1 . 01 . 01
81.840.000,00 0,00
0,00 81.840.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
100 % 1.10 . 1.10.1 . 01 . 02
54.660.000,00 0,00
0,00 54.660.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
100 % 1.10 . 1.10.1 . 01 . 06
15.161.000,00 0,00
12.000.000,00 3.161.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100 %
1.10 . 1.10.1 . 01 . 08
107.519.000,00 0,00
0,00 107.519.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Alat Tulis Kantor 100 %
1.10 . 1.10.1 . 01 . 10
30.922.000,00 0,00
0,00 30.922.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100 %
1.10 . 1.10.1 . 01 . 11
4.569.000,00 0,00
0,00 4.569.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
100 % 1.10 . 1.10.1 . 01 . 12
102.400.000,00 0,00
2.400.000,00 0,00 100.000.000,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100 %
1.10 . 1.10.1 . 01 . 13
24.850.000,00 0,00
1.350.000,00 0,00 23.500.000,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100 %
1.10 . 1.10.1 . 01 . 14
15.520.000,00 0,00
0,00 15.520.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
100 % 1.10 . 1.10.1 . 01 . 15
25.200.000,00 0,00
0,00 25.200.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyediaan Makanan dan Minuman 100 %
1.10 . 1.10.1 . 01 . 17
409.380.000,00 0,00
0,00 409.380.000,00 0,00
Luar Kabupaten
Landak Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
100 % 1.10 . 1.10.1 . 01 . 18
98.095.000,00 0,00
0,00 98.095.000,00 0,00
Kabupaten Landak Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
100 % 1.10 . 1.10.1 . 01 . 19
12.290.000,00 0,00
12.000.000,00 0,00 290.000,00
Kabupaten Landak Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
100 % 1.10 . 1.10.1 . 01 . 20
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.050.000,00 26.119.000,00 226.700.000,00 256.869.000,00 0,00
1.10 . 1.10.1 . 02
14.000.000,00 0,00
0,00 0,00 14.000.000,00
Kabupaten Landak
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 100 %
1.10 . 1.10.1 . 02 . 07
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET
KINERJA
Kabupaten Landak
Pengadaan Mebeleur 100 %
1.10 . 1.10.1 . 02 . 10
178.700.000,00 0,00
2.700.000,00 0,00 176.000.000,00
Kabuaten Landak
Pengadaan Komputer 100 %
1.10 . 1.10.1 . 02 . 11
2.880.000,00 0,00
0,00 2.880.000,00 0,00
Kabupaten Landak Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor 1.10 . 1.10.1 . 02 . 26
12.439.000,00 0,00
0,00 12.439.000,00 0,00
Kabupaten Landak Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor 1.10 . 1.10.1 . 02 . 28
10.800.000,00 0,00
0,00 10.800.000,00 0,00
Kabupaten Landak Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
1.10 . 1.10.1 . 02 . 30
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00 209.100.000,00 0,00 209.100.000,00 0,00
1.10 . 1.10.1 . 05
209.100.000,00 0,00
0,00 209.100.000,00 0,00
Kabupaten Landak Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.10 . 1.10.1 . 05 . 01
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
13.450.000,00 7.161.500,00 0,00 20.611.500,00 0,00
1.10 . 1.10.1 . 06
9.002.500,00 0,00
6.900.000,00 2.102.500,00 0,00
Kabupaten Landak Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
100 % 1.10 . 1.10.1 . 06 . 01
6.200.000,00 0,00
3.100.000,00 3.100.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
1.10 . 1.10.1 . 06 . 04
5.409.000,00 0,00
3.450.000,00 1.959.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyusunan LAKIP
1.10 . 1.10.1 . 06 . 08
Program Penataan Administrasi Kependudukan 556.650.000,00 671.002.000,00 129.800.000,00 1.357.452.000,00 0,00
1.10 . 1.10.1 . 15
27.100.000,00 0,00
3.600.000,00 23.500.000,00 0,00
Kabupaten Landak Implementasi Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan)
100 % 1.10 . 1.10.1 . 15 . 03
51.034.000,00 0,00
18.250.000,00 32.784.000,00 0,00
Kabupaten Landak Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi
Kependudukan
100 % 1.10 . 1.10.1 . 15 . 06
76.750.000,00 0,00
27.350.000,00 900.000,00 48.500.000,00 Kabupaten
Landak
Pengembangan Data Base Kependudukan 100 %
1.10 . 1.10.1 . 15 . 08
138.518.000,00 0,00
4.000.000,00 134.518.000,00 0,00
Kabupaten Landak Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendaftaran
Penduduk 1.10 . 1.10.1 . 15 . 13
321.498.000,00 0,00
247.200.000,00 74.298.000,00 0,00
Kabupaten Landak Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang
Pencatatan Sipil
100 % 1.10 . 1.10.1 . 15 . 16
36.896.000,00 0,00
27.700.000,00 9.196.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip 100 %
1.10 . 1.10.1 . 15 . 17
97.539.000,00 0,00
88.850.000,00 8.689.000,00 0,00
Kabupaten Landak Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang
Pendaftaran Penduduk 1.10 . 1.10.1 . 15 . 19
150.093.000,00 0,00
17.450.000,00 132.643.000,00 0,00
Kabupaten Landak Pelayanan Langsung Akta Pencatatan Sipil Di
Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Landak
100 % 1.10 . 1.10.1 . 15 . 22
143.039.000,00 0,00
89.750.000,00 25.789.000,00 27.500.000,00 Kabupaten
Landak Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga
1.10 . 1.10.1 . 15 . 23
53.800.000,00 0,00
0,00 0,00 53.800.000,00
Kabupaten
Pengadaan Sarana dan Prasarana KTP Elektronik 100 %
1.10 . 1.10.1 . 15 . 24
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET
KINERJA
Kabupaten Landak
Pencetakan KTP Elektronik 100 %
1.10 . 1.10.1 . 15 . 25
58.024.000,00 0,00
4.900.000,00 53.124.000,00 0,00
Kabupaten Landak Sosialisasi Penerbitan Dokumen Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
100 % 1.10 . 1.10.1 . 15 . 26
66.718.000,00 0,00
3.600.000,00 63.118.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Rapat Koordinasi Pendaftaran Penduduk 100 %
1.10 . 1.10.1 . 15 . 27
111.343.000,00 0,00
0,00 111.343.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Maintenance, Troubleshooting dan Inject Database 100 %
1.10 . 1.10.1 . 15 . 28
Program Keserasian Kebijakan Kependudukan 38.875.000,00 624.248.500,00 0,00 663.123.500,00 0,00
1.10 . 1.10.1 . 16
41.483.000,00 0,00
4.000.000,00 37.483.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyusunan Indikator Kependudukan 100 %
1.10 . 1.10.1 . 16 . 02
79.358.000,00 0,00
4.000.000,00 75.358.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyusunan Profil Kependudukan 100 %
1.10 . 1.10.1 . 16 . 03
79.946.500,00 0,00
5.425.000,00 74.521.500,00 0,00
Kabupaten Landak Sosialisasi Perturan Perundang-undangan Tentang
Pengembangan Kebijakan Kependudukan dan Keserasian Kebijakan Kependudukan
100 % 1.10 . 1.10.1 . 16 . 04
127.763.000,00 0,00
7.500.000,00 120.263.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyusunan Analisis Dampak Kependudukan 100 %
1.10 . 1.10.1 . 16 . 05
107.891.000,00 0,00
6.450.000,00 101.441.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Penyusunan Tipologi Kependudukan 100 %
1.10 . 1.10.1 . 16 . 07
127.018.000,00 0,00
5.750.000,00 121.268.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyusunan Penetapan Perkembangan
Kependudukan
100 % 1.10 . 1.10.1 . 16 . 09
99.664.000,00 0,00
5.750.000,00 93.914.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyusunan Penilaian dan Pelaporan Kinerja
Pembangunan Kependudukan Skala Periodik
100 % 1.10 . 1.10.1 . 16 . 10
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
0,00 56.435.000,00 0,00 56.435.000,00 0,00
1.20 . 1.10.1 . 17
56.435.000,00 0,00
0,00 56.435.000,00 0,00
Kabupaten Landak
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 100 %
1.20 . 1.10.1 . 17 . 16
640.775.000,00 2.428.832.000,00 480.290.000,00 3.549.897.000,00 0,00 Jumlah
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
NIP . 19590402 198011 1 007 Ngabang, 28 Agustus 2015
Pengguna Anggaran
Drs. Yohanes Meter
