PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : 1.10 Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil Organisasi : 1.10.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Sub Unit Organisasi : 1.10.01.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KODE
REKENING URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG)
PENJELASAN JUMLAH (Rp)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 4 5 6 7
BELANJA 3.356.315.600,00
1.10 . 1.10.01 . 00.00 . 5 2.603.558.600,00 752.757.000,00 28,91
BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.086.511.000,00
1.10 . 1.10.01 . 00.00 . 5.1 2.039.362.000,00 47.149.000,00 2,31
2.086.511.000,00 Non Kegiatan
1.10 . 1.10.01 . 00.00 2.039.362.000,00 47.149.000,00 2,31
Belanja Pegawai 2.086.511.000,00
1.10 . 1.10.01 . 00.00 . 5.1.1 2.039.362.000,00 47.149.000,00 2,31
2.007.911.000,00 Belanja Gaji dan Tunjangan
1.10 . 1.10.01 . 00.00 . 5.1.1.01 1.960.762.000,00 47.149.000,00 2,40
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.504.618.000,00
1.10 . 1.10.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01 1.455.881.000,00 48.737.000,00 3,35
Tunjangan Keluarga 124.894.000,00
1.10 . 1.10.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02 125.135.000,00 (241.000,00) (0,19)
Tunjangan Jabatan 170.753.000,00
1.10 . 1.10.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03 179.778.000,00 (9.025.000,00) (5,02)
Tunjangan Fungsional Umum 37.006.000,00
1.10 . 1.10.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05 38.143.000,00 (1.137.000,00) (2,98)
Tunjangan Beras 76.832.000,00
1.10 . 1.10.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06 74.889.000,00 1.943.000,00 2,59
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 45.758.000,00
1.10 . 1.10.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07 43.137.000,00 2.621.000,00 6,08
Pembulatan Gaji 21.000,00
1.10 . 1.10.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08 17.000,00 4.000,00 23,53
Iuran Asuransi Kesehatan 45.390.000,00
1.10 . 1.10.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09 43.782.000,00 1.608.000,00 3,67
Iuran Asuransi Ketenagakerjaan 2.639.000,00
1.10 . 1.10.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22 0,00 2.639.000,00 0,00
78.600.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS
1.10 . 1.10.01 . 00.00 . 5.1.1.02 78.600.000,00 0,00 0,00
Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai 78.600.000,00
1.10 . 1.10.01 . 00.00 . 5.1.1.02.09 78.600.000,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 1.269.804.600,00
1.10 . 1.10.01 . 01.20 . 5.2 564.196.600,00 705.608.000,00 125,06
397.846.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.10 . 1.10.01 . 01 359.846.600,00 38.000.000,00 10,56
397.846.600,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi
Perkantoran
1.10 . 1.10.01 . 01.20 359.846.600,00 38.000.000,00 10,56 Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Belanja Pegawai 20.700.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01.20 . 5.2.1 20.700.000,00 0,00 0,00
20.700.000,00 Honorarium PNS
1.10 . 1.10.01 . 01.20 . 5.2.1.01 20.700.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01.20 . 5.2.1.01.01 4.200.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah 16.500.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01.20 . 5.2.1.01.04 16.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 377.146.600,00
1.10 . 1.10.01 . 01.20 . 5.2.2 339.146.600,00 38.000.000,00 11,20
Halaman 1
29.170.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.10 . 1.10.01 . 01.20 . 5.2.2.01 29.170.800,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 23.658.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01.20 . 5.2.2.01.01 23.658.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
2.700.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01.20 . 5.2.2.01.03 2.700.000,00 0,00 0,00
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
2.812.800,00
1.10 . 1.10.01 . 01.20 . 5.2.2.01.05 2.812.800,00 0,00 0,00
205.600.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.10 . 1.10.01 . 01.20 . 5.2.2.03 175.800.000,00 29.800.000,00 16,95
Belanja Telepon 6.600.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01.20 . 5.2.2.03.01 6.000.000,00 600.000,00 10,00
Belanja Listrik 63.600.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01.20 . 5.2.2.03.03 42.000.000,00 21.600.000,00 51,43
Belanja Surat Kabar/Majalah 2.400.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01.20 . 5.2.2.03.05 2.400.000,00 0,00 0,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit
26.400.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01.20 . 5.2.2.03.06 24.000.000,00 2.400.000,00 10,00
Belanja Jasa Kebersihan Kantor 15.600.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01.20 . 5.2.2.03.17 15.600.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Pengamanan Kantor 28.600.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01.20 . 5.2.2.03.18 23.400.000,00 5.200.000,00 22,22
Belanja Jasa Tenaga Teknis 62.400.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01.20 . 5.2.2.03.19 62.400.000,00 0,00 0,00
15.155.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.10 . 1.10.01 . 01.20 . 5.2.2.06 15.155.800,00 0,00 0,00
Belanja Cetak 11.650.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01.20 . 5.2.2.06.01 11.650.000,00 0,00 0,00
Belanja Penggandaan 3.505.800,00
1.10 . 1.10.01 . 01.20 . 5.2.2.06.02 3.505.800,00 0,00 0,00
26.770.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.10 . 1.10.01 . 01.20 . 5.2.2.11 26.770.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 22.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01.20 . 5.2.2.11.02 22.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 4.770.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01.20 . 5.2.2.11.03 4.770.000,00 0,00 0,00
1.300.000,00 Belanja Pakaian Kerja
1.10 . 1.10.01 . 01.20 . 5.2.2.13 1.300.000,00 0,00 0,00
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1.300.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01.20 . 5.2.2.13.01 1.300.000,00 0,00 0,00
99.150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.10 . 1.10.01 . 01.20 . 5.2.2.15 90.950.000,00 8.200.000,00 9,02
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 26.160.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01.20 . 5.2.2.15.01 18.000.000,00 8.160.000,00 45,33
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 72.990.000,00
1.10 . 1.10.01 . 01.20 . 5.2.2.15.02 72.950.000,00 40.000,00 0,05
200.050.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.10 . 1.10.01 . 02 200.050.000,00 0,00 0,00
200.050.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.10 . 1.10.01 . 02.45 200.050.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan
danPencatatan Sipil
Belanja Pegawai 4.200.000,00
1.10 . 1.10.01 . 02.45 . 5.2.1 4.200.000,00 0,00 0,00
4.200.000,00 Honorarium PNS
1.10 . 1.10.01 . 02.45 . 5.2.1.01 4.200.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.200.000,00
1.10 . 1.10.01 . 02.45 . 5.2.1.01.01 4.200.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 102.800.000,00
1.10 . 1.10.01 . 02.45 . 5.2.2 102.800.000,00 0,00 0,00
2.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.10 . 1.10.01 . 02.45 . 5.2.2.01 2.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
2.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 02.45 . 5.2.2.01.03 2.000.000,00 0,00 0,00
67.800.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.10 . 1.10.01 . 02.45 . 5.2.2.05 67.800.000,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Service 17.500.000,00
1.10 . 1.10.01 . 02.45 . 5.2.2.05.01 17.500.000,00 0,00 0,00
Belanja Penggantian Suku Cadang 23.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 02.45 . 5.2.2.05.02 23.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 20.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 02.45 . 5.2.2.05.03 20.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7.300.000,00
1.10 . 1.10.01 . 02.45 . 5.2.2.05.07 7.300.000,00 0,00 0,00
33.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.10 . 1.10.01 . 02.45 . 5.2.2.20 33.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 33.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 02.45 . 5.2.2.20.12 33.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal 93.050.000,00
1.10 . 1.10.01 . 02.45 . 5.2.3 93.050.000,00 0,00 0,00
25.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Alat Kantor
1.10 . 1.10.01 . 02.45 . 5.2.3.27 25.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya
25.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 02.45 . 5.2.3.27.05 25.000.000,00 0,00 0,00
2.400.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Alat Rumah Tangga
1.10 . 1.10.01 . 02.45 . 5.2.3.28 2.400.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin
2.400.000,00
1.10 . 1.10.01 . 02.45 . 5.2.3.28.04 2.400.000,00 0,00 0,00
15.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Komputer
1.10 . 1.10.01 . 02.45 . 5.2.3.29 15.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer
15.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 02.45 . 5.2.3.29.02 15.000.000,00 0,00 0,00
50.650.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
1.10 . 1.10.01 . 02.45 . 5.2.3.30 50.650.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat
40.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 02.45 . 5.2.3.30.03 40.000.000,00 0,00 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat
10.650.000,00
1.10 . 1.10.01 . 02.45 . 5.2.3.30.04 10.650.000,00 0,00 0,00
4.300.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.10 . 1.10.01 . 06 4.300.000,00 0,00 0,00
4.300.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.10 . 1.10.01 . 06.07 4.300.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Belanja Pegawai 3.200.000,00
1.10 . 1.10.01 . 06.07 . 5.2.1 3.200.000,00 0,00 0,00
900.000,00 Honorarium PNS
1.10 . 1.10.01 . 06.07 . 5.2.1.01 900.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 900.000,00
1.10 . 1.10.01 . 06.07 . 5.2.1.01.01 900.000,00 0,00 0,00
2.300.000,00 Uang Lembur
1.10 . 1.10.01 . 06.07 . 5.2.1.02 2.300.000,00 0,00 0,00
Uang Lembur PNS 2.300.000,00
1.10 . 1.10.01 . 06.07 . 5.2.1.02.01 2.300.000,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.100.000,00
1.10 . 1.10.01 . 06.07 . 5.2.2 1.100.000,00 0,00 0,00
1.100.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.10 . 1.10.01 . 06.07 . 5.2.2.06 1.100.000,00 0,00 0,00
Belanja Penggandaan 1.100.000,00
1.10 . 1.10.01 . 06.07 . 5.2.2.06.02 1.100.000,00 0,00 0,00
Halaman 3
667.608.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan
1.10 . 1.10.01 . 15 0,00 667.608.000,00 0,00
300.000.000,00 Sosialisasi kebijakan kependudukan
1.10 . 1.10.01 . 15.11 0,00 300.000.000,00 0,00 Lokasi Kegiatan : 22 Kecamatan
Belanja Pegawai 6.375.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15.11 . 5.2.1 0,00 6.375.000,00 0,00
6.375.000,00 Honorarium PNS
1.10 . 1.10.01 . 15.11 . 5.2.1.01 0,00 6.375.000,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15.11 . 5.2.1.01.01 0,00 1.050.000,00 0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 1.800.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15.11 . 5.2.1.01.02 0,00 1.800.000,00 0,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 3.525.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15.11 . 5.2.1.01.03 0,00 3.525.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 293.625.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15.11 . 5.2.2 0,00 293.625.000,00 0,00
525.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.10 . 1.10.01 . 15.11 . 5.2.2.01 0,00 525.000,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 525.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15.11 . 5.2.2.01.01 0,00 525.000,00 0,00
293.100.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.10 . 1.10.01 . 15.11 . 5.2.2.03 0,00 293.100.000,00 0,00
Belanja Dokumentasi dan Dekorasi 143.100.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15.11 . 5.2.2.03.12 0,00 143.100.000,00 0,00
Belanja Publikasi Media Cetak/Elektronik 150.000.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15.11 . 5.2.2.03.13 0,00 150.000.000,00 0,00
367.608.000,00 Verifikasi dan Validasi Data Kependudukan
1.10 . 1.10.01 . 15.14 0,00 367.608.000,00 0,00 Lokasi Kegiatan : Dispenduk dan
Pencapil Kabupaten Blitar
Belanja Pegawai 324.618.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15.14 . 5.2.1 0,00 324.618.000,00 0,00
311.100.000,00 Honorarium PNS
1.10 . 1.10.01 . 15.14 . 5.2.1.01 0,00 311.100.000,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 311.100.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15.14 . 5.2.1.01.01 0,00 311.100.000,00 0,00
13.518.000,00 Uang Lembur
1.10 . 1.10.01 . 15.14 . 5.2.1.02 0,00 13.518.000,00 0,00
Uang Lembur PNS 13.518.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15.14 . 5.2.1.02.01 0,00 13.518.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 42.990.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15.14 . 5.2.2 0,00 42.990.000,00 0,00
14.488.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.10 . 1.10.01 . 15.14 . 5.2.2.01 0,00 14.488.000,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 14.488.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15.14 . 5.2.2.01.01 0,00 14.488.000,00 0,00
1.430.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.10 . 1.10.01 . 15.14 . 5.2.2.06 0,00 1.430.000,00 0,00
Belanja Penggandaan 1.430.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15.14 . 5.2.2.06.02 0,00 1.430.000,00 0,00
23.872.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.10 . 1.10.01 . 15.14 . 5.2.2.11 0,00 23.872.000,00 0,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 23.872.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15.14 . 5.2.2.11.02 0,00 23.872.000,00 0,00
3.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.10 . 1.10.01 . 15.14 . 5.2.2.15 0,00 3.200.000,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.200.000,00
1.10 . 1.10.01 . 15.14 . 5.2.2.15.01 0,00 3.200.000,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (2.603.558.600,00) (3.356.315.600,00) (752.757.000,00) 28,91
BLITAR, Bupati
HERRY NOEGROHO
Halaman 5
