PENJABARAN PERUBAHAN APBD

(1)

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi : 1.20.03 Sekretariat Daerah

Sub Unit Organisasi : 1.20.03.01 Sekretariat Daerah

KODE

REKENING URAIAN

BERTAMBAH / (BERKURANG)

PENJELASAN JUMLAH (Rp)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 4 5 6 7

BELANJA 105.648.214.730,29

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5 110.115.868.793,00 (4.467.654.062,71) (4,06)

BELANJA TIDAK LANGSUNG 69.561.964.887,29

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1 79.169.289.343,00 (9.607.324.455,71) (12,14)

69.561.964.887,29

Non Kegiatan

1.20 . 1.20.03 . 00.00

Sumber Dana :

Pendapatan Asli Daerah

(P A D), Dana Alokasi Umum (D A U)

79.169.289.343,00 (9.607.324.455,71) (12,14)

Belanja Pegawai 69.561.964.887,29

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1 79.169.289.343,00 (9.607.324.455,71) (12,14)

55.005.802.641,50 Belanja Gaji dan Tunjangan

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1.01 56.101.322.900,00 (1.095.520.258,50) (1,95)

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 35.421.172.445,50

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1.01.01 34.277.614.853,00 1.143.557.592,50 3,34 Gaji Pokok PNS 1 Tahun x 35.421.172.445,50 = 35.421.172.445,50 Tunjangan Keluarga 2.956.021.953,00 1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1.01.02 3.081.560.273,00 (125.538.320,00) (4,07) Tunjangan Keluarga 1 tahun x 2.956.021.953,00 = 2.956.021.953,00 Tunjangan Jabatan 1.967.159.000,00 1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1.01.03 2.014.025.000,00 (46.866.000,00) (2,33) Tunjangan Jabatan 1 tahun x 1.967.159.000,00 = 1.967.159.000,00 Tunjangan Fungsional 305.879.125,00 1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1.01.04 309.326.550,00 (3.447.425,00) (1,11) Tunjangan Fungsional 1 tahun x 305.879.125,00 = 305.879.125,00

Tunjangan Fungsional Umum 1.322.429.875,00

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1.01.05 1.435.684.803,00 (113.254.928,00) (7,89)

Tunjangan Fungsional Umum 1 tahun x 1.322.429.875,00 = 1.322.429.875,00 Tunjangan Beras 1.873.261.591,00 1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1.01.06 2.021.557.806,00 (148.296.215,00) (7,34) Tunjangan Beras 1 tahun x 1.873.261.591,00 = 1.873.261.591,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 354.621.407,00

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1.01.07 233.807.029,00 120.814.378,00 51,67

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

(2)

1 2 3 4 5 6 7 1 Tahun x 354.621.407,00 = 354.621.407,00 Pembulatan Gaji 1.300.000,00 1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1.01.08 1.300.000,00 0,00 0,00 Pembulatan Gaji 1 tahun x 1.300.000,00 = 1.300.000,00

Iuran Asuransi Kesehatan PNS 9.158.154.130,00

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1.01.25 10.785.124.225,00 (1.626.970.095,00) (15,09)

Iuran Auransi Kesehatan PNS 1 Tahun x 9.158.154.130,00 = 9.158.154.130,00

Iuran Asuransi Kecelakaan Kerja PNS 732.696.654,00

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1.01.27 862.809.938,00 (130.113.284,00) (15,08)

Iuran Asuransi Kecelakaan Kerja PNS 1 Tahun x 732.696.654,00 = 732.696.654,00

Iuran Asuransi Kematian PNS 913.106.461,00

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1.01.29 1.078.512.423,00 (165.405.962,00) (15,34)

Iuran Asuransi Kematian PNS 1 Tahun x 913.106.461,00 = 913.106.461,00

14.543.240.495,79 Belanja Tambahan Penghasilan PNS

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1.02 23.055.044.693,00 (8.511.804.197,21) (36,92)

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 14.543.240.495,79

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1.02.01 23.055.044.693,00 (8.511.804.197,21) (36,92)

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

Uang Makan

177,968 Tahun x 20.000,00 = 3.559.360.000,00

Tambahan Penghasilan Tahun Ajaran Baru 1 Tahun x 2.986.986.775,79 = 2.986.986.775,79

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Biro Pemerintahan

1 Tahun x 245.429.600,00 = 245.429.600,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Biro SDA

1 Tahun x 264.764.000,00 = 264.764.000,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Biro Ortala

1 Tahun x 283.284.000,00 = 283.284.000,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Staf Gub, Wagub, Sekda, ADC, Staff Ass 1,2,3, Staf Staf Ahli

1 Tahun x 682.839.960,00 = 682.839.960,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja KPU

1 Tahun x 138.204.000,00 = 138.204.000,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Biro Kesra

1 Tahun x 291.244.800,00 = 291.244.800,00

(3)

1 2 3 4 5 6 7

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Biro Hukum

1 Tahun x 266.485.600,00 = 266.485.600,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Biro Umum

1 Tahun x 1.439.896.000,00 = 1.439.896.000,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja TU Keuangan Biro Umum

1 Tahun x 596.640.000,00 = 596.640.000,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Biro Pengelolaan Keuangan

1 Tahun x 2.000.000.000,00 = 2.000.000.000,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Biro Pembangunan

1 Tahun x 473.500.000,00 = 473.500.000,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Biro Ekonomi

1 Tahun x 287.260.800,00 = 287.260.800,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Staf Ahli

1 Tahun x 193.248.000,00 = 193.248.000,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Sekda Ass 1,2,3

1 Tahun x 681.120.000,00 = 681.120.000,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Klinik Gunung Bungkuk

1 Tahun x 152.976.960,00 = 152.976.960,00

12.921.750,00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1.05 12.921.750,00 0,00 0,00

Insentif Pemungutan Pajak Daerah 12.921.750,00

1.20 . 1.20.03 . 00.00 . 5.1.1.05.18 12.921.750,00 0,00 0,00

Insentif Pemungutan Pajak Daerah 1 Tahun x 12.921.750,00 = 12.921.750,00

BELANJA LANGSUNG 36.086.249.843,00

1.20 . 1.20.03 . 01.01 . 5.2 30.946.579.450,00 5.139.670.393,00 16,61

27.997.772.543,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20 . 1.20.03 . 01 25.486.284.450,00 2.511.488.093,00 9,85

25.850.000,00

Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.03 . 01.01

Sumber Dana :

Pendapatan Asli Daerah

(P A D)

27.500.000,00 (1.650.000,00) (6,00)

Belanja Barang dan Jasa 25.850.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01.01 . 5.2.2 27.500.000,00 (1.650.000,00) (6,00)

25.850.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.20 . 1.20.03 . 01.01 . 5.2.2.01 27.500.000,00 (1.650.000,00) (6,00)

Belanja Alat Tulis Kantor 50.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01.01 . 5.2.2.01.01 250.000,00 (200.000,00) (80,00)

Belanja Alat Tulis Kantor

Belanja Alat Tulis Kantor Untuk Kegiatan Penyediaan jasa Surat Menyurat

(4)

1 2 3 4 5 6 7 1 Tahun x 50.000,00 = 50.000,00

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 25.800.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01.01 . 5.2.2.01.04 27.250.000,00 (1.450.000,00) (5,32)

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya

1 Tahun x 25.800.000,00 = 25.800.000,00 4.562.180.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1.20 . 1.20.03 . 01.02

Sumber Dana :

Pendapatan Asli Daerah

(P A D)

4.747.000.000,00 (184.820.000,00) (3,89)

Belanja Barang dan Jasa 4.562.180.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01.02 . 5.2.2 4.747.000.000,00 (184.820.000,00) (3,89)

500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.20 . 1.20.03 . 01.02 . 5.2.2.01 9.500.000,00 (9.000.000,00) (94,74)

1.20 . 1.20.03 . 01.02 . 5.2.2.01.01 9.500.000,00 (9.000.000,00) (94,74)

1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 4.561.180.000,00

Belanja Jasa Kantor

1.20 . 1.20.03 . 01.02 . 5.2.2.03 4.730.000.000,00 (168.820.000,00) (3,57) Belanja Telepon 850.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01.02 . 5.2.2.03.01 600.000.000,00 250.000.000,00 41,67 Belanja Telepon 1 Tahun x 850.000.000,00 = 850.000.000,00 Belanja Air 600.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01.02 . 5.2.2.03.02 600.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Air 1 Tahun x 600.000.000,00 = 600.000.000,00 Belanja Listrik 3.081.180.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01.02 . 5.2.2.03.03 3.500.000.000,00 (418.820.000,00) (11,97) Belanja Listrik 1 Tahun x 3.081.180.000,00 = 3.081.180.000,00 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 30.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01.02 . 5.2.2.03.06 30.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel/TV Satelit

1 Tahun x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 500.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan

1.20 . 1.20.03 . 01.02 . 5.2.2.06 7.500.000,00 (7.000.000,00) (93,33) Belanja Penggandaan 500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01.02 . 5.2.2.06.02 7.500.000,00 (7.000.000,00) (93,33) Belanja Penggandaan 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 376.940.000,00

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantor

1.20 . 1.20.03 . 01.03

Sumber Dana :

Pendapatan Asli Daerah

(P A D)

401.000.000,00 (24.060.000,00) (6,00) Belanja Pegawai 178.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01.03 . 5.2.1 178.200.000,00 0,00 0,00 178.200.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 01.03 . 5.2.1.01 178.200.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Sekretariat 178.200.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01.03 . 5.2.1.01.12 178.200.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penanggungjawab 12 OB x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Ketua 12 OB x 1.150.000,00 = 13.800.000,00 Halaman 4

(5)

1 2 3 4 5 6 7 Sekretaris

12 OB x 1.050.000,00 = 12.600.000,00 Anggota (12 Orang x 12 Bulan)

144 OB x 950.000,00 = 136.800.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01.03 . 5.2.2 222.800.000,00 (24.060.000,00) (10,80)

1.20 . 1.20.03 . 01.03 . 5.2.2.01 9.000.000,00 (8.500.000,00) (94,44)

1.20 . 1.20.03 . 01.03 . 5.2.2.01.01 9.000.000,00 (8.500.000,00) (94,44)

1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 197.740.000,00

Belanja Jasa Kantor

1.20 . 1.20.03 . 01.03 . 5.2.2.03 206.800.000,00 (9.060.000,00) (4,38)

Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor

197.740.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01.03 . 5.2.2.03.38 206.800.000,00 (9.060.000,00) (4,38)

Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1 Tahun x 197.740.000,00 = 197.740.000,00

500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20 . 1.20.03 . 01.07

Sumber Dana :

Pendapatan Asli Daerah

(P A D)

462.116.000,00 34.500.000,00 7,47

1.20 . 1.20.03 . 01.07 . 5.2.2 462.116.000,00 34.500.000,00 7,47

1.20 . 1.20.03 . 01.07 . 5.2.2.01 19.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Alat Tulis Kantor 19.500.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01.07 . 5.2.2.01.01 19.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Alat Tulis Kantor untuk Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1 Tahun x 19.500.000,00 = 19.500.000,00 472.116.000,00

Belanja Jasa Kantor

1.20 . 1.20.03 . 01.07 . 5.2.2.03 437.616.000,00 34.500.000,00 7,88

Belanja Jasa Administrasi Keuangan 472.116.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01.07 . 5.2.2.03.18 437.616.000,00 34.500.000,00 7,88

Belanja Jasa Administrasi Keuangan Pengguna Anggaran 12 OB x 1.910.000,00 = 22.920.000,00 PPK 12 OB x 1.600.000,00 = 19.200.000,00 Bendahara Pengeluaran 12 OB x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Staf Pembantu (15 Orang x 12 Bulan)

180 OB x 950.000,00 = 171.000.000,00 Atasan Langsung Bendahara Penerimaan

12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Bendahara Penerimaan

(6)

1 2 3 4 5 6 7

12 OB x 950.000,00 = 11.400.000,00 Staf pembantu (9 Orang x 12 Bulan)

108 OB x 850.000,00 = 91.800.000,00 Honorarium Tim Penyelesaian Administrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

1 OK x 0,00 = 0,00 Pembina 1 OK x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Pengarah 1 OK x 4.350.000,00 = 4.350.000,00 Penanggungjawab 1 OK x 4.200.000,00 = 4.200.000,00 Koordinator 1 OK x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Ketua 1 OK x 3.750.000,00 = 3.750.000,00 Sekretaris 1 OK x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Anggota (25 x 1 kali) 1 OK x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 1 Kegiatan x 96.996.000,00 = 96.996.000,00 5.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.20 . 1.20.03 . 01.07 . 5.2.2.06 5.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan 5.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01.07 . 5.2.2.06.02 5.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 1.365.000.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.03 . 01.08

Sumber Dana :

Pendapatan Asli Daerah

(P A D)

1.365.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Pegawai 1.344.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01.08 . 5.2.1 1.344.000.000,00 0,00 0,00 1.344.000.000,00 Honorarium Non PNS 1.20 . 1.20.03 . 01.08 . 5.2.1.02 1.344.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.344.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01.08 . 5.2.1.02.02 1.344.000.000,00 0,00 0,00

Jasa Cleaning Service

Jasa Cleaning Service (80 orang x 12 Bulan) 960 OB x 1.400.000,00 =

1.344.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01.08 . 5.2.2 21.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 01.08 . 5.2.2.01 15.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 01.08 . 5.2.2.01.01 15.000.000,00 0,00 0,00

Belanja ATK untuk Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor

1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 6.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01.08 . 5.2.2.06 6.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan 6.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01.08 . 5.2.2.06.02 6.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan 1 Tahun x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Halaman 6

(7)

1 2 3 4 5 6 7 196.640.000,00

Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.03 . 01.10

Sumber Dana :

Pendapatan Asli Daerah

(P A D)

156.000.000,00 40.640.000,00 26,05

1.20 . 1.20.03 . 01.10 . 5.2.2 156.000.000,00 40.640.000,00 26,05

1.20 . 1.20.03 . 01.10 . 5.2.2.01 156.000.000,00 40.640.000,00 26,05

1.20 . 1.20.03 . 01.10 . 5.2.2.01.01 154.000.000,00 40.640.000,00 26,39

Belanja Alat Tulis kantor 1 Tahun x 194.640.000,00 = 194.640.000,00

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 2.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01.10 . 5.2.2.01.04 2.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya untuk Kegiatan Penyediaan ATK

1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 347.300.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.03 . 01.11

Sumber Dana :

Pendapatan Asli Daerah

(P A D)

295.000.000,00 52.300.000,00 17,73

1.20 . 1.20.03 . 01.11 . 5.2.2 295.000.000,00 52.300.000,00 17,73 5.000.000,00 Belanja Bahan/Material 1.20 . 1.20.03 . 01.11 . 5.2.2.02 50.000.000,00 (45.000.000,00) (90,00) Belanja Dekorasi 5.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01.11 . 5.2.2.02.09 50.000.000,00 (45.000.000,00) (90,00) Belanja Dekorasi 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 342.300.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01.11 . 5.2.2.06 245.000.000,00 97.300.000,00 39,71 Belanja Cetak 300.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01.11 . 5.2.2.06.01 225.000.000,00 75.000.000,00 33,33 Belanja Cetak 1 Tahun x 300.000.000,00 = 300.000.000,00 Belanja Penggandaan 42.300.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01.11 . 5.2.2.06.02 20.000.000,00 22.300.000,00 111,50 Belanja Penggandaan 1 Tahun x 42.300.000,00 = 42.300.000,00 221.556.543,00

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.03 . 01.12

Sumber Dana :

Pendapatan Asli Daerah

(P A D)

235.698.450,00 (14.141.907,00) (6,00)

1.20 . 1.20.03 . 01.12 . 5.2.2 235.698.450,00 (14.141.907,00) (6,00)

1.20 . 1.20.03 . 01.12 . 5.2.2.01 232.698.450,00 (11.641.907,00) (5,00)

1.20 . 1.20.03 . 01.12 . 5.2.2.01.01 13.698.450,00 (11.641.907,00) (84,99)

Belanja Alat Tulis Kantor Untuk Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listri/ Penerangan Bangunan Kantor

1 Tahun x 2.056.543,00 = 2.056.543,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar,

Battery Kering)

219.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01.12 . 5.2.2.01.03 219.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, battery Kering)

(8)

1 2 3 4 5 6 7 1 Tahun x 219.000.000,00 = 219.000.000,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.03 . 01.13

Sumber Dana :

Pendapatan Asli Daerah

(P A D)

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 40.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01.13 . 5.2.1.01.02 40.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pengadaan (untuk 100 paket)

100 OP x 400.000,00 = 40.000.000,00

Honorarium Tim Pemeriksaan Barang dan Jasa 170.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01.13 . 5.2.1.01.04 170.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Pemerikasa Barang dan Jasa Ketua (Untuk 100 paket)

100 OP x 400.000,00 = 40.000.000,00 Sekretaris (Untuk 100 paket)

100 OP x 300.000,00 = 30.000.000,00 Anggota (5 Anggota x 100 paket)

500 OP x 200.000,00 = 100.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01.13 . 5.2.2 15.000.000,00 (14.000.000,00) (93,33)

1.20 . 1.20.03 . 01.13 . 5.2.2.01 10.000.000,00 (9.500.000,00) (95,00)

1.20 . 1.20.03 . 01.13 . 5.2.2.01.01 10.000.000,00 (9.500.000,00) (95,00)

1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 500.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01.13 . 5.2.2.06 5.000.000,00 (4.500.000,00) (90,00) Belanja Penggandaan 500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01.13 . 5.2.2.06.02 5.000.000,00 (4.500.000,00) (90,00) Belanja Penggandaan 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Modal 83.220.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01.13 . 5.2.3 88.000.000,00 (4.780.000,00) (5,43) 500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Alat Kantor

1.20 . 1.20.03 . 01.13 . 5.2.3.27 3.000.000,00 (2.500.000,00) (83,33)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik

500.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01.13 . 5.2.3.27.01 3.000.000,00 (2.500.000,00) (83,33)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Pengadaan Mesin Ketik

1 Unit x 500.000,00 = 500.000,00 47.720.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga

1.20 . 1.20.03 . 01.13 . 5.2.3.28 50.000.000,00 (2.280.000,00) (4,56)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair

47.720.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01.13 . 5.2.3.28.01 50.000.000,00 (2.280.000,00) (4,56)

(9)

1 2 3 4 5 6 7 Pengadaan Meubelair

1 Tahun x 47.720.000,00 = 47.720.000,00 35.000.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer

1.20 . 1.20.03 . 01.13 . 5.2.3.29 35.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer

35.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01.13 . 5.2.3.29.02 35.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer/Laptop

2 Unit x 17.500.000,00 = 35.000.000,00 227.480.000,00

Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.03 . 01.14

Sumber Dana :

Pendapatan Asli Daerah

(P A D)

1.20 . 1.20.03 . 01.14 . 5.2.1.01.12 142.200.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1 Keg x 0,00 = 0,00 Penanggungjawab 12 OB x 1.050.000,00 = 12.600.000,00 Ketua 12 OB x 950.000,00 = 11.400.000,00 Sekretaris 12 OB x 850.000,00 = 10.200.000,00 Anggota (12 orang x 12 Bulan)

144 OB x 750.000,00 = 108.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01.14 . 5.2.2 99.800.000,00 (14.520.000,00) (14,55)

1.20 . 1.20.03 . 01.14 . 5.2.2.01 9.500.000,00 (9.000.000,00) (94,74)

1.20 . 1.20.03 . 01.14 . 5.2.2.01.01 9.500.000,00 (9.000.000,00) (94,74)

1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 84.280.000,00

Belanja Jasa Kantor

1.20 . 1.20.03 . 01.14 . 5.2.2.03 87.800.000,00 (3.520.000,00) (4,01)

Belanja Jasa Kebersihan Kantor 84.280.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01.14 . 5.2.2.03.25 87.800.000,00 (3.520.000,00) (4,01)

Belanja Jasa Kebersihan Kantor dan Pendukung Lainnya

1 Keg x 84.280.000,00 = 84.280.000,00 500.000,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.20 . 1.20.03 . 01.15

Sumber Dana :

Pendapatan Asli Daerah

(P A D)

178.500.000,00 (10.710.000,00) (6,00)

1.20 . 1.20.03 . 01.15 . 5.2.2 178.500.000,00 (10.710.000,00) (6,00)

1.20 . 1.20.03 . 01.15 . 5.2.2.01 10.000.000,00 (8.000.000,00) (80,00)

(10)

1 2 3 4 5 6 7

1.20 . 1.20.03 . 01.15 . 5.2.2.01.01 10.000.000,00 (8.000.000,00) (80,00)

1 Tahun x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 163.500.000,00

Belanja Jasa Kantor

1.20 . 1.20.03 . 01.15 . 5.2.2.03 163.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Surat Kabar/Majalah 163.500.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01.15 . 5.2.2.03.05 163.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Surat Kabar/Majalah Belanja Surat Kabar/ Majalah

1 Tahun x 163.500.000,00 = 163.500.000,00

2.290.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.20 . 1.20.03 . 01.15 . 5.2.2.06 5.000.000,00 (2.710.000,00) (54,20) Belanja Penggandaan 2.290.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01.15 . 5.2.2.06.02 5.000.000,00 (2.710.000,00) (54,20) Belanja Penggandaan 1 Tahun x 2.290.000,00 = 2.290.000,00 3.591.710.000,00

Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.03 . 01.17

Sumber Dana :

Pendapatan Asli Daerah

(P A D)

3.176.500.000,00 415.210.000,00 13,07

1.20 . 1.20.03 . 01.17 . 5.2.2 3.176.500.000,00 415.210.000,00 13,07

1.20 . 1.20.03 . 01.17 . 5.2.2.01 25.000.000,00 (24.500.000,00) (98,00)

1.20 . 1.20.03 . 01.17 . 5.2.2.01.01 25.000.000,00 (24.500.000,00) (98,00)

1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 500.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01.17 . 5.2.2.06 5.000.000,00 (4.500.000,00) (90,00) Belanja Penggandaan 500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01.17 . 5.2.2.06.02 5.000.000,00 (4.500.000,00) (90,00) Belanja Penggandaan 1 Tahun/0 x 500.000,00 = 500.000,00 3.590.710.000,00

Belanja Makanan dan Minuman

1.20 . 1.20.03 . 01.17 . 5.2.2.11 3.146.500.000,00 444.210.000,00 14,12

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 159.210.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01.17 . 5.2.2.11.02 115.000.000,00 44.210.000,00 38,44

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1 Tahun x 159.210.000,00 = 159.210.000,00

Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 3.431.500.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01.17 . 5.2.2.11.03 3.031.500.000,00 400.000.000,00 13,19

Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1 Tahun x 3.036.500.000,00 = 3.036.500.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Open House Idul Fitri

1 Keg x 270.000.000,00 = 270.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Open House Idul Adha

1 Keg x 125.000.000,00 = 125.000.000,00 6.355.520.000,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

1.20 . 1.20.03 . 01.18

Sumber Dana :

Pendapatan Asli Daerah

(P A D)

4.568.000.000,00 1.787.520.000,00 39,13

1.20 . 1.20.03 . 01.18 . 5.2.2 4.568.000.000,00 1.787.520.000,00 39,13

1.20 . 1.20.03 . 01.18 . 5.2.2.01 15.000.000,00 (14.500.000,00) (96,67)

(11)

1 2 3 4 5 6 7

1.20 . 1.20.03 . 01.18 . 5.2.2.01.01 15.000.000,00 (14.500.000,00) (96,67)

1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 1.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01.18 . 5.2.2.06 105.000.000,00 (104.000.000,00) (99,05) Belanja Cetak 500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01.18 . 5.2.2.06.01 100.000.000,00 (99.500.000,00) (99,50) Belanja Cetak 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 Belanja Penggandaan 500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01.18 . 5.2.2.06.02 5.000.000,00 (4.500.000,00) (90,00) Belanja Penggandaan 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 6.354.020.000,00

Belanja Perjalanan Dinas

1.20 . 1.20.03 . 01.18 . 5.2.2.15 4.448.000.000,00 1.906.020.000,00 42,85

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.306.020.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01.18 . 5.2.2.15.01 900.000.000,00 406.020.000,00 45,11

Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 1.306.020.000,00 = 1.306.020.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5.048.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01.18 . 5.2.2.15.02 3.548.000.000,00 1.500.000.000,00 42,28

Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 5.048.000.000,00 = 5.048.000.000,00

6.489.850.000,00

Penyediaan jasa tenaga administrasi dan teknis

Perkantoran

1.20 . 1.20.03 . 01.20

Sumber Dana :

Pendapatan Asli Daerah

(P A D)

6.489.850.000,00 0,00 0,00 Belanja Pegawai 6.474.850.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01.20 . 5.2.1 6.474.850.000,00 0,00 0,00 1.794.350.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 01.20 . 5.2.1.01 1.794.350.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Sekretariat 1.794.350.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01.20 . 5.2.1.01.12 1.794.350.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Penyelesaian Administrasi Tugas Tugas Kepala Daerah

Gol IV 12 OB x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Kasub/Gol III/Staf/ADC/Serda/Aspri 204 OB x 950.000,00 = 193.800.000,00 Pengatur/Staf 12 OB x 750.000,00 = 9.000.000,00 Gol I/Staf/PHL 72 OB x 600.000,00 = 43.200.000,00 Honorarium Tim Penyelesaian Administrasi Tugas Tugas Wakil Kepala Daerah

Gol IV 12 OB x 1.050.000,00 = 12.600.000,00 Kasub/Gol III/Staf/ADC/Serda/Aspri 120 OB x 900.000,00 = 108.000.000,00 Pengatur/Staf 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00 Gol I/Staf/PHL 132 OB x 550.000,00 = 72.600.000,00 Honorarium Tim Penyelesaian Administrasi Tugas Tugas Sekreataris Daerah dan Asisten

Gol IV

(12)

1 2 3 4 5 6 7 12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 GOL III 180 OB x 850.000,00 = 153.000.000,00 Gol II 24 OB x 650.000,00 = 15.600.000,00 Staf/PHL 72 OB x 500.000,00 = 36.000.000,00 Honorarium Tim Pemungutan, Penyetoran dan Pembuatan Laporan Pajak

Penanggungjawab 12 OB x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Ketua 12 OB x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Sekretaris 12 OB x 950.000,00 = 11.400.000,00 Anggota 300 OB x 850.000,00 = 255.000.000,00 Honorarium Tim Pembuatan Laporan Realisasi Anggaran Triwulan, Semesteran dan Tahunan

Penanggungjawab 7 OK x 1.400.000,00 = 9.800.000,00 Ketua 7 OK x 1.250.000,00 = 8.750.000,00 Sekretaris 7 OK x 1.150.000,00 = 8.050.000,00 Anggota 175 OK x 1.050.000,00 = 183.750.000,00 Honorarium Tim Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Tidak Langsung

Penanggungjawab 12 OB x 4.250.000,00 = 51.000.000,00 Ketua 12 OB x 3.750.000,00 = 45.000.000,00 Sekretaris 12 OB x 3.000.000,00 = 36.000.000,00 Anggota 240 OB x 2.000.000,00 = 480.000.000,00 4.680.500.000,00 Honorarium Non PNS 1.20 . 1.20.03 . 01.20 . 5.2.1.02 4.680.500.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 4.680.500.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01.20 . 5.2.1.02.02 4.680.500.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pegawai Harian Lepas/Tidak Tetap Honorarium Pegawai Harian Lepas/Tidak Tetap (253 orang x 12 Bulan)

3,036 OB x 1.500.000,00 = 4.554.000.000,00

Uang Kesejahteraan Non PNS (253 Orang) 253 OK x 500.000,00 = 126.500.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01.20 . 5.2.2 15.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 01.20 . 5.2.2.01 10.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 01.20 . 5.2.2.01.01 10.000.000,00 0,00 0,00

(13)

1 2 3 4 5 6 7

1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 5.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01.20 . 5.2.2.06 5.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan 5.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01.20 . 5.2.2.06.02 5.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan 1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 3.279.120.000,00

Penyediaan Jasa Kantor

1.20 . 1.20.03 . 01.26

Sumber Dana :

Pendapatan Asli Daerah

(P A D)

2.829.120.000,00 450.000.000,00 15,91 Belanja Pegawai 261.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01.26 . 5.2.1 261.000.000,00 0,00 0,00 261.000.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 01.26 . 5.2.1.01 261.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 01.26 . 5.2.1.01.12 261.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Sekretariat Penanggungjawab 12 OB x 1.400.000,00 = 16.800.000,00 Ketua 12 OB x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Sekretaris 12 OB x 1.100.000,00 = 13.200.000,00 Anggota 228 OB x 950.000,00 = 216.600.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01.26 . 5.2.2 2.568.120.000,00 450.000.000,00 17,52

1.20 . 1.20.03 . 01.26 . 5.2.2.01 31.500.000,00 (29.500.000,00) (93,65)

1.20 . 1.20.03 . 01.26 . 5.2.2.01.01 30.000.000,00 (29.500.000,00) (98,33)

1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00

Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 1.500.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01.26 . 5.2.2.01.07 1.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 1 Tahun x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 1.113.500.000,00 Belanja Bahan/Material 1.20 . 1.20.03 . 01.26 . 5.2.2.02 734.000.000,00 379.500.000,00 51,70 Belanja Cinderamata 709.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01.26 . 5.2.2.02.08 459.000.000,00 250.000.000,00 54,47 Belanja Cinderamata 1 Tahun x 709.000.000,00 = 709.000.000,00 Belanja Dokumentasi 55.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01.26 . 5.2.2.02.10 75.000.000,00 (20.000.000,00) (26,67) Belanja Dokumentasi 1 Tahun x 55.000.000,00 = 55.000.000,00

Belanja Bahan Kelengkapan Kegiatan 349.500.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01.26 . 5.2.2.02.22 200.000.000,00 149.500.000,00 74,75

Belanja Bahan Publikasi 1 Tahun x 349.500.000,00 = 349.500.000,00

1.418.620.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.20 . 1.20.03 . 01.26 . 5.2.2.03 1.318.620.000,00 100.000.000,00 7,58

Belanja Jasa Publikasi 618.620.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01.26 . 5.2.2.03.12 718.620.000,00 (100.000.000,00) (13,92)

Belanja Jasa Publikasi 1 Tahun x 618.620.000,00 = 618.620.000,00

(14)

1 2 3 4 5 6 7

Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 800.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01.26 . 5.2.2.03.21 600.000.000,00 200.000.000,00 33,33

Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 1 Tahun x 800.000.000,00 = 800.000.000,00

4.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.20 . 1.20.03 . 01.26 . 5.2.2.06 4.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan 4.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01.26 . 5.2.2.06.02 4.000.000,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan 1 Tahun x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 380.000.000,00

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.20 . 1.20.03 . 01.26 . 5.2.2.07 380.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 150.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01.26 . 5.2.2.07.02 170.000.000,00 (20.000.000,00) (11,76)

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00

Belanja Sewa Tenda 230.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01.26 . 5.2.2.07.05 210.000.000,00 20.000.000,00 9,52

Belanja Sewa Tenda

1 Tahun x 230.000.000,00 = 230.000.000,00

100.000.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.20 . 1.20.03 . 01.26 . 5.2.2.10 100.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik Lainnya

100.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01.26 . 5.2.2.10.07 100.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik dan Lainnya

1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

3.404.213.300,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.20 . 1.20.03 . 02 2.604.695.000,00 799.518.300,00 30,70

2.384.600.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1.20 . 1.20.03 . 02.24

Sumber Dana :

Pendapatan Asli Daerah

(P A D)

1.520.000.000,00 864.600.000,00 56,88 Belanja Pegawai 258.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02.24 . 5.2.1 258.600.000,00 0,00 0,00 258.600.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 02.24 . 5.2.1.01 258.600.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 02.24 . 5.2.1.01.12 258.600.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Penanggungjawab 12 OB x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Ketua 12 OB x 1.150.000,00 = 13.800.000,00 Sekretaris 12 OB x 1.050.000,00 = 12.600.000,00 Anggota 228 OB x 950.000,00 = 216.600.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02.24 . 5.2.2 1.261.400.000,00 864.600.000,00 68,54

1.20 . 1.20.03 . 02.24 . 5.2.2.01 15.000.000,00 (14.500.000,00) (96,67)

1.20 . 1.20.03 . 02.24 . 5.2.2.01.01 15.000.000,00 (14.500.000,00) (96,67)

(15)

1 2 3 4 5 6 7 Belanja Alat Tulis Kantor

1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 2.125.000.000,00

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.20 . 1.20.03 . 02.24 . 5.2.2.05 1.241.400.000,00 883.600.000,00 71,18

Belanja Jasa Service 283.600.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02.24 . 5.2.2.05.01 100.000.000,00 183.600.000,00 183,60

Belanja Jasa Service

1 Tahun x 283.600.000,00 = 283.600.000,00

Belanja Penggantian Suku Cadang 941.400.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02.24 . 5.2.2.05.02 491.400.000,00 450.000.000,00 91,58

Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Tahun x 941.400.000,00 = 941.400.000,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 600.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02.24 . 5.2.2.05.03 400.000.000,00 200.000.000,00 50,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 1 Tahun x 600.000.000,00 = 600.000.000,00

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 300.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02.24 . 5.2.2.05.07 250.000.000,00 50.000.000,00 20,00

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1 Tahun x 300.000.000,00 = 300.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02.24 . 5.2.2.06 5.000.000,00 (4.500.000,00) (90,00) Belanja Penggandaan 500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02.24 . 5.2.2.06.02 5.000.000,00 (4.500.000,00) (90,00) Belanja Penggandaan 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 1.019.613.300,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

1.20 . 1.20.03 . 02.28

Sumber Dana :

Pendapatan Asli Daerah

(P A D)

1.084.695.000,00 (65.081.700,00) (6,00) Belanja Pegawai 258.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02.28 . 5.2.1 258.600.000,00 0,00 0,00 258.600.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 02.28 . 5.2.1.01 258.600.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 02.28 . 5.2.1.01.12 258.600.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tim Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Penanggungjawab 12 OB x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Ketua 12 OB x 1.150.000,00 = 13.800.000,00 Sekretaris 12 OB x 1.050.000,00 = 12.600.000,00 Anggota 228 OB x 950.000,00 = 216.600.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02.28 . 5.2.2 826.095.000,00 (65.081.700,00) (7,88)

1.20 . 1.20.03 . 02.28 . 5.2.2.01 9.000.000,00 (8.500.000,00) (94,44)

1.20 . 1.20.03 . 02.28 . 5.2.2.01.01 9.000.000,00 (8.500.000,00) (94,44)

1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 460.013.300,00

Belanja Bahan/Material

1.20 . 1.20.03 . 02.28 . 5.2.2.02 512.095.000,00 (52.081.700,00) (10,17)

(16)

1 2 3 4 5 6 7

Belanja Bahan Perlengkapan Kantor 460.013.300,00

1.20 . 1.20.03 . 02.28 . 5.2.2.02.20 512.095.000,00 (52.081.700,00) (10,17)

Belanja Bahan Perlengkapan Kantor dan Rumah Dinas

1 Tahun x 460.013.300,00 = 460.013.300,00

1.20 . 1.20.03 . 02.28 . 5.2.2.06 5.000.000,00 (4.500.000,00) (90,00) Belanja Penggandaan 500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02.28 . 5.2.2.06.02 5.000.000,00 (4.500.000,00) (90,00) Belanja Penggandaan 1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 300.000.000,00 Belanja Pemeliharaan 1.20 . 1.20.03 . 02.28 . 5.2.2.20 300.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 300.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02.28 . 5.2.2.20.06 300.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Jasa Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 1 Tahun x 300.000.000,00 = 300.000.000,00

29.140.000,00 Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS

1.20 . 1.20.03 . 04 31.000.000,00 (1.860.000,00) (6,00)

15.040.000,00

Pemulangan pegawai yang pensiun

1.20 . 1.20.03 . 04.01

Sumber Dana :

Pendapatan Asli Daerah

(P A D)

16.000.000,00 (960.000,00) (6,00)

1.20 . 1.20.03 . 04.01 . 5.2.2 16.000.000,00 (960.000,00) (6,00)

1.20 . 1.20.03 . 04.01 . 5.2.2.01 1.500.000,00 (960.000,00) (64,00)

1.20 . 1.20.03 . 04.01 . 5.2.2.01.01 1.000.000,00 (900.000,00) (90,00)

1 Tahun x 100.000,00 = 100.000,00

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 440.000,00

1.20 . 1.20.03 . 04.01 . 5.2.2.01.04 500.000,00 (60.000,00) (12,00)

1 Tahun x 440.000,00 = 440.000,00 14.500.000,00

Belanja Pemulangan Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 04.01 . 5.2.2.19 14.500.000,00 0,00 0,00

Belanja Pemulangan Pegawai Yang Pensiun Dalam Daerah

7.250.000,00

1.20 . 1.20.03 . 04.01 . 5.2.2.19.01 7.250.000,00 0,00 0,00

Belanja Pemulangan Pegawai Yang Pensiun Dalam Daerah

1 Tahun x 7.250.000,00 = 7.250.000,00 Belanja Pemulangan Pegawai Yang Pensiun Luar

Daerah

7.250.000,00

1.20 . 1.20.03 . 04.01 . 5.2.2.19.02 7.250.000,00 0,00 0,00

Belanja Pemulangan Pegawai Yang Pensiun Luar Daerah

1 Tahun x 7.250.000,00 = 7.250.000,00 14.100.000,00

Pemulangan pegawai yang tewas dalam

melaksanakan tugas

1.20 . 1.20.03 . 04.02

Sumber Dana :

Pendapatan Asli Daerah

(P A D)

15.000.000,00 (900.000,00) (6,00)

1.20 . 1.20.03 . 04.02 . 5.2.2 15.000.000,00 (900.000,00) (6,00)

1.20 . 1.20.03 . 04.02 . 5.2.2.01 500.000,00 (400.000,00) (80,00)

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 100.000,00

1.20 . 1.20.03 . 04.02 . 5.2.2.01.04 500.000,00 (400.000,00) (80,00)

(17)

1 2 3 4 5 6 7

1 Tahun x 100.000,00 = 100.000,00 14.000.000,00

Belanja Pemulangan Pegawai

1.20 . 1.20.03 . 04.02 . 5.2.2.19 14.500.000,00 (500.000,00) (3,45)

Belanja Pemulangan Pegawai Yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas

14.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 04.02 . 5.2.2.19.03 14.500.000,00 (500.000,00) (3,45)

Belanja Pemulangan Pegawai Yang Tewas Dalam Melaksanakan Tugas

1 Tahun x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 410.639.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.20 . 1.20.03 . 05 436.850.000,00 (26.211.000,00) (6,00)

410.639.000,00

Pendidikan dan pelatihan formal

1.20 . 1.20.03 . 05.01

Sumber Dana :

Pendapatan Asli Daerah

(P A D)

436.850.000,00 (26.211.000,00) (6,00)

1.20 . 1.20.03 . 05.01 . 5.2.2 436.850.000,00 (26.211.000,00) (6,00)

1.20 . 1.20.03 . 05.01 . 5.2.2.01 25.000.000,00 (24.500.000,00) (98,00)

1.20 . 1.20.03 . 05.01 . 5.2.2.01.01 25.000.000,00 (24.500.000,00) (98,00)

1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 289.000,00

Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

1.20 . 1.20.03 . 05.01 . 5.2.2.17 409.850.000,00 0,00 0,00

Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 409.850.000,00

1.20 . 1.20.03 . 05.01 . 5.2.2.17.01 409.850.000,00 0,00 0,00

Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 1 Tahun x 234.850.000,00 = 234.850.000,00

Diklat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

10 Orang x 17.500.000,00 = 175.000.000,00

4.244.485.000,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan

kepala daerah/wakil kepala daerah

1.20 . 1.20.03 . 16 2.387.750.000,00 1.856.735.000,00 77,76

4.100.665.000,00

Penyelenggaraan Hari Besar Nasional dan

Event-Event Lainnya

1.20 . 1.20.03 . 16.07

Sumber Dana :

Pendapatan Asli Daerah

(P A D)

2.234.750.000,00 1.865.915.000,00 83,50

1.20 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2 2.234.750.000,00 1.865.915.000,00 83,50

1.20 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.01 25.000.000,00 (24.500.000,00) (98,00)

1.20 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.01.01 25.000.000,00 (24.500.000,00) (98,00)

1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 500.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.06 5.000.000,00 (4.500.000,00) (90,00)

Belanja Penggandaan 500.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.06.02 5.000.000,00 (4.500.000,00) (90,00)

(18)

1 2 3 4 5 6 7 Belanja Penggandaan

1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 4.099.665.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.20 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.26 2.204.750.000,00 1.894.915.000,00 85,95

Belanja Barang dan Jasa Hari Besar Nasional dan Event Lainnya

4.099.665.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16.07 . 5.2.2.26.02 2.204.750.000,00 1.894.915.000,00 85,95

Belanja Barang dan Jasa Hari Besar Nasional dan Event Lainnya

1 Tahun x 4.099.665.000,00 = 4.099.665.000,00

143.820.000,00

Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Daerah

Provinsi Bengkulu

1.20 . 1.20.03 . 16.09

Sumber Dana :

Pendapatan Asli Daerah

(P A D)

153.000.000,00 (9.180.000,00) (6,00)

1.20 . 1.20.03 . 16.09 . 5.2.2 153.000.000,00 (9.180.000,00) (6,00)

1.20 . 1.20.03 . 16.09 . 5.2.2.01 2.000.000,00 (1.500.000,00) (75,00)

1.20 . 1.20.03 . 16.09 . 5.2.2.01.01 2.000.000,00 (1.500.000,00) (75,00)

1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00 500.000,00

Belanja Perjalanan Dinas

1.20 . 1.20.03 . 16.09 . 5.2.2.15 148.000.000,00 (5.180.000,00) (3,50)

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 45.820.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16.09 . 5.2.2.15.01 50.000.000,00 (4.180.000,00) (8,36)

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun x 45.820.000,00 = 45.820.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 97.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16.09 . 5.2.2.15.02 98.000.000,00 (1.000.000,00) (1,02)

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun x 97.000.000,00 = 97.000.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (110.115.868.793,00) (105.648.214.730,29) 4.467.654.062,71 (4,06) Bengkulu, 7 Desember 2016 GUBERNUR BENGKULU H. RIDWAN MUKTI Halaman 18