PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : 1 . 20 . 08 DINAS PENDAPATAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 08 . 01 DINAS PENDAPATAN DAERAH KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
PENDAPATAN 15.365.219.600,00
1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 15.365.219.600,00
1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 4 . 1
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
Pendapatan Pajak Daerah 13.515.219.600,00
1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1
540.000.000,00 Pajak Hotel
1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01
Hotel Bintang Tiga 385.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01 . 04 PERDA NO. 3 THN 2011, PERDA NO. 15 THN 2012
Pajak Hotel Bintang 3
1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Pajak Hotel Melati
1 Tahun x 185.000.000,00 = 185.000.000,00
Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos 155.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01 . 12 PERDA NO. 3 THN 2011, PERDA NO. 15 THN 2012
Losmen/ Rmh. Penginapan/ Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos
1 Tahun x 155.000.000,00 = 155.000.000,00 416.047.500,00
Pajak Restoran 1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02
Restoran 100.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02 . 01 PERDA NO. 3 THN 2011, PERDA NO. 15 THN 2012
Restoran
1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Rumah Makan 306.047.500,00
1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02 . 02 PERDA NO. 3 THN 2011, PERDA NO. 15 THN 2012
Rumah Makan
1 Tahun x 306.047.500,00 = 306.047.500,00
Café 10.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02 . 03 PERDA NO. 3 THN 2011, PERDA NO. 15 THN 2012
Cafetaria
1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 175.400.000,00
Pajak HIburan 1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03
Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana 10.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 02 PERDA NO. 3 THN 2011, PERDA NO. 15 THN 2012
Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana 1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Diskotik 80.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 06 PERDA NO. 3 THN 2011, PERDA NO. 15 THN 2012
Diskotik & Karaoke
1 Tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00
Halaman 1
Permainan Biliar 5.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 10 PERDA NO. 3 THN 2011, PERDA NO. 15 THN 2012
Permainan Bilyard
1 Tahun x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Permainan Ketangkasan 18.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 15 PERDA NO. 3 THN 2011, PERDA NO. 15 THN 2012
Permainan Vidio Game, Mesin Keping dan Ketangkasan elektronik
12 Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
Panti Pijat/Refleksi 62.400.000,00
1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 16 PERDA NO. 3 THN 2011, PERDA NO. 15 THN 2012
Pusat Kebugaran/salon
12 Bulan x 5.200.000,00 = 62.400.000,00 173.019.000,00
Pajak Reklame 1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04
Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron 170.925.000,00
1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04 . 01 PERDA NO. 3 THN 2011, PERDA NO. 15 THN 2012
Reklame Papan / Billboard / Videotron / Megatron 1 Tahun x 170.925.000,00 = 170.925.000,00
Reklame Kain 2.094.000,00
1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04 . 02 PERDA NO. 3 THN 2011, PERDA NO. 15 THN 2012
Vinil
1 Tahun x 2.094.000,00 = 2.094.000,00 8.622.500.000,00
Pajak Penerangan Jalan 1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 05
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 8.622.500.000,00
1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 05 . 02 PERDA NO. 3 THN 2011, PERDA NO. 15 THN 2012
Pajak Penerangan Jalan PT. PLN
1 Tahun x 5.200.000.000,00 = 5.200.000.000,00 Pajak Penerangan Jalan Non PLN PT. Antam
1 Tahun x 3.422.500.000,00 = 3.422.500.000,00 458.253.100,00
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 06
Batu Kapur 100.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 06 . 04 PERDA NO. 3 THN 2011, PERDA NO. 15 THN 2012
Batu Kapur
1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Pasir 358.253.100,00
1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 06 . 08 PERDA NO. 3 THN 2011, PERDA NO. 15 THN 2012
Pasir dan Kerikil
1 Tahun x 358.253.100,00 = 358.253.100,00 180.000.000,00
Pajak Air Bawah Tanah 1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 08
Pajak Air Bawah Tanah 180.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 08 . 01 PERDA NO. 3 THN 2011, PERDA NO. 15 THN 2012
Pajak Air Tanah
1 Tahun x 180.000.000,00 = 180.000.000,00 2.600.000.000,00
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 11
PBB Sektor Perkotaan 1.600.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 11 . 01 PERDA NO. 3 THN 2011, PERDA NO. 15 THN 2012
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
1 Tahun x 1.600.000.000,00 = 1.600.000.000,00
PBB Sektor Perdesaan 1.000.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 11 . 02 PERDA NO. 3 THN 2011, PERDA NO. 15 THN 2012
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan
1 Tahun x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00 350.000.000,00
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 12
BPHTB - Pemindahan Hak 350.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 12 . 01 PERDA NO. 1 THN 2011
BPHTB - Pemindahan Hak
Halaman 2
1 Tahun x 350.000.000,00 = 350.000.000,00
Hasil Retribusi Daerah 1.025.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
525.000.000,00 Retribusi Jasa Umum
1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01
Retribusi Pelayanan Pasar - Los 200.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 21 PERDA NO. 4 THN 2011, PERDA NO. 12 THN 2014
Los
1 Tahun x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar - Kios 325.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 22 PERDA NO. 4 THN 2011, PERDA NO. 12 THN 2014
Kios
1 Tahun x 325.000.000,00 = 325.000.000,00 500.000.000,00
Retribusi Jasa Usaha 1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor 350.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 04 PERDA NO. 4 THN 2011, PERDA NO. 12 THN 2014
RPKD-Masuk / Keluar Pelabuhan Kolaka 1 Tahun x 350.000.000,00 = 350.000.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir 150.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 16 PERDA NO. 5 THN 2011, PERDA NO. 13 THN 2014
Pelayanan Tempat Khusus Parkir Pasar 1 Tahun x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 825.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4
825.000.000,00 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah
1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna 825.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14 . 04 PERDA NO. 4 THN 2011, PERDA NO. 12 THN 2014
Sewa Kontrak Lods/kios Pasar
1 Tahun x 800.000.000,00 = 800.000.000,00 Sewa Kontrak Panggung Reklame
1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
BELANJA 13.371.491.032,00
1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.244.955.032,00
1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 5 . 1
5.244.955.032,00 Non Kegiatan
1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
Belanja Pegawai 5.244.955.032,00
1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
4.033.100.052,00 Belanja Gaji dan Tunjangan
1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 3.180.951.585,00
1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)
Gaji Pokok PNS
1 Tahun x 3.180.951.585,00 = 3.180.951.585,00
Tunjangan Keluarga 298.216.724,00
1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Dana Alokasi Umum (DAU)
Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami
1 Tahun x 224.028.028,00 = 224.028.028,00 Tunjangan Anak
1 Thn x 74.188.696,00 = 74.188.696,00
Tunjangan Jabatan 172.640.000,00
1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Dana Alokasi Umum (DAU)
Tunjangan Jabatan Struktural Tunjangan Jabatan
Halaman 3
1 Tahun x 172.640.000,00 = 172.640.000,00
Tunjangan Fungsional Umum 137.670.000,00
1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05 Dana Alokasi Umum (DAU)
Tunjangan Fungsional Umum
1 Tahun x 137.670.000,00 = 137.670.000,00
Tunjangan Beras 199.879.200,00
1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06 Dana Alokasi Umum (DAU)
Tunjangan Beras
1 Tahun x 199.879.200,00 = 199.879.200,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 43.696.107,00
1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07 Dana Alokasi Umum (DAU)
Tunjangan PPH / Khusus
1 Tahun x 43.696.107,00 = 43.696.107,00
Pembulatan Gaji 46.436,00
1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08 Dana Alokasi Umum (DAU)
Pembulatan Gaji
1 Tahun x 46.436,00 = 46.436,00 536.094.000,00
Belanja Tambahan Penghasilan PNS 1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan Penghasilan PNS (TPP) 536.094.000,00
1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tambahan Penghasilan PNS (TPP)
1 Tahun x 536.094.000,00 = 536.094.000,00 675.760.980,00
Insentif Pemungutan Pajak Daerah 1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05
Biaya Pemungutan Pajak Daerah 675.760.980,00
1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Insentif Pemungutan Pajak Daerah
1 Tahun x 675.760.980,00 = 675.760.980,00
BELANJA LANGSUNG 8.126.536.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 5 . 2
1.561.773.950,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20 . 1.20.08 . 01
1.200.000,00 Penyediaan Surat Menyurat
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka Keluaran : Jumlah Kertas Materai Target : 200 lbr
Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1.200.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Materai @Rp. 6000
200 lbr x 6.000,00 = 1.200.000,00 76.058.900,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
Keluaran : Kebutuhan Sarana Telepon, Listrik dan TV Kabel
Target : 12 Bulan
Belanja Barang dan Jasa 76.058.900,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
76.058.900,00 Belanja Jasa Kantor
1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 17.408.900,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)
Biaya Rekening Telephone Kantor
Halaman 4
Rek. Telpon Kantor
1 Tahun x 17.408.900,00 = 17.408.900,00
Belanja Listrik 55.050.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 Dana Alokasi Umum (DAU)
Biaya Rek. Listrik kantor Rek. Listrik kantor
12 Bulan x 4.587.500,00 = 55.050.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit 3.600.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06 Dana Alokasi Umum (DAU)
Biaya TV Kabel Rek. TV Kabel 10 Buah
120 Bulan x 30.000,00 = 3.600.000,00 15.500.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.08 . 01 . 06 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka Keluaran : Jumlah Kendaraan yang bayar Pajak Target : 58 Unit
Belanja Barang dan Jasa 15.500.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
15.500.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.20 . 1.20.08 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 15.500.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja STNK Biaya STNK R4
8 unit x 1.000.000,00 = 8.000.000,00 Biaya STNK R2
50 unit x 150.000,00 = 7.500.000,00 59.218.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.08 . 01 . 08 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
Keluaran : Tersedianya Pelayanan Jasa Kebersihan Kantor
Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 59.218.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
5.218.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.20 . 1.20.08 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 5.218.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih Biaya Peralatan dan bahan Pembersih
1 Tahun x 5.218.000,00 = 5.218.000,00 54.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 1.20 . 1.20.08 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Kebersihan 54.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Biaya Jasa Cleaning Service
Tenaga Pembersih Kantor Dinas Pendapatan ( 3 Orang ) 36 Bulan x 1.500.000,00 = 54.000.000,00 91.699.600,00
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.08 . 01 . 10 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Pakai habis Kantor Target : 12 Bulan
Halaman 5
Belanja Barang dan Jasa 91.699.600,00 1.20 . 1.20.08 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
91.699.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.20 . 1.20.08 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 91.699.600,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja Alat Tulis Kantor Biaya ATK Kantor
1 Tahun x 91.699.600,00 = 91.699.600,00 56.594.200,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.08 . 01 . 11 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
Keluaran : Jumlah Jenis Cetakan, Penggandaan dan Penjiladan
Target : 3 Jenis Cetakan,Penggandaan & Jilid
Belanja Barang dan Jasa 56.594.200,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
56.594.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.20 . 1.20.08 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 28.974.200,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja Cetak Biaya Cetak Blangko
1 Tahun x 22.974.200,00 = 22.974.200,00 Biaya Cetak Baliho
20 Lembar x 300.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Penggandaan 19.800.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (DAU)
Biaya Penggandaan
Biaya Foto Copy Dok Administrasi Kantor 1 Tahun x 19.800.000,00 = 19.800.000,00
Belanja Penjilidan 7.820.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 Dana Alokasi Umum (DAU)
Biaya Penjlidan Penjilidan Dokumen
1 Tahun x 7.820.000,00 = 7.820.000,00 17.830.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.08 . 01 . 12 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka Keluaran : Jumlah Jenis Alat Listrik Target : 10 Jenis Alat Listrik/Penerangan
Belanja Barang dan Jasa 17.830.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
17.830.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.20 . 1.20.08 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 17.830.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( Lampu Pijar, Batteray Kering )
Biaya Alat-Alat Listrik dan Elektronik 1 Tahun x 17.830.000,00 = 17.830.000,00 12.640.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.08 . 01 . 15 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
Halaman 6
Keluaran : Jumlah Jenis Buku Aturan dan Bahan bacaan
- Surat kabar, Majalah dan Buku Aturan Perundang-undangan
Target : 3 Jenis Bacaan
Belanja Barang dan Jasa 11.640.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
11.640.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.20 . 1.20.08 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 11.640.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Surat Kabar / Majalah
Biaya Langganan Surat Kabar dan Majalah 1 Tahun x 11.640.000,00 = 11.640.000,00
Belanja Modal 1.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3
1.000.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku
1.20 . 1.20.08 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum
1.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Buku-Buku Biaya Belanja Buku
1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 28.000.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
Keluaran : Jumlah Jamuan Makan & Minum Rapat dan Tamu
- Tamu
Target : 2 Jenis Jamuan
Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
28.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 22.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Biaya Makan Minum Rapat Makan Minum Rapat
1 Thn x 22.000.000,00 = 22.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 6.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Makanan dan Minuman Tamu Biaya Makan dan Minum Tamu
1 Thn x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 499.524.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20 . 1.20.08 . 01 . 18 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
Keluaran : Koordinasi & Konsultasi ke Pemerintah Prov, Pusat dan Daerah Lainnya
- Perjalanan luar daerah Target : 12 Bulan
Belanja Barang dan Jasa 499.524.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
Halaman 7
499.524.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.20 . 1.20.08 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 499.524.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja Pejalanan Dinas Luar Daerah Pejalanan Dinas Luar Daerah
1 Tahun x 499.524.000,00 = 499.524.000,00 257.200.000,00
Penyediaan Jasa administrasi perkantoran
1.20 . 1.20.08 . 01 . 19 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
Keluaran : Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran
Target : 24 orang
Belanja Pegawai 78.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
78.000.000,00 Honorarium Non PNS
1.20 . 1.20.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 78.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 Dana Alokasi Umum (DAU)
Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap Honor Sopir 1 Orang
12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Honor Operator Komputer
120 Org/Bln x 500.000,00 = 60.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 179.200.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
100.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.20 . 1.20.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 100.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Alat Tulis Kantor ATK
1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00 144.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 1.20 . 1.20.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Pengamanan 144.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21 Dana Alokasi Umum (DAU)
Jasa Pengamanan Kantor
Belanja Jasa Pengamanan Kantor Dinas Pendapatan 2 orang
24 OB x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Belanja Jasa Pengamanan Kantor UPTD Pasar 10 Orang
120 OB x 1.000.000,00 = 120.000.000,00 100.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.20 . 1.20.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 100.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Penggandaan Penggandaan
1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00 35.000.000,00
Belanja Pakaian Kerja 1.20 . 1.20.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 13
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 35.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
Belanja Pakaian Pengamanan Kantor dan UPTD Pasar 12 Orang
Halaman 8
1 Keg x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 100.000.000,00
rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah
1.20 . 1.20.08 . 01 . 20 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
Keluaran : Terlaksana nya Kegiatan Koordinasi &
Konsultasi ke Dalam Daerah Target : 12 Bulan
Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2
100.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.20 . 1.20.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 100.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 Tahun x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 15.000.000,00
Penyediaan Jasa Publikasi/Periklanan
1.20 . 1.20.08 . 01 . 21 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : Dinas Pendapatan Keluaran : Terlaksananya Publikasi dan Pemasangan Iklan
Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
15.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.20 . 1.20.08 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Iklan/ Reklame 15.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Jasa Iklan/Reklame
1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 251.700.000,00
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bulanan SKPD
1.20 . 1.20.08 . 01 . 23 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Pendapatan
Keluaran : Jumlah Pengelola Jasa Adm. Keuangan dan Adm.Barang
Target : 22 Orang
Belanja Pegawai 251.400.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1
251.400.000,00 Honorarium PNS
1.20 . 1.20.08 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan 251.400.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06 Dana Alokasi Umum (DAU)
Honor Penanggung Jawab Honor Pengguna anggaran ( PA )
12 Bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD
12 Bulan x 1.600.000,00 = 19.200.000,00 Honor PPTK ( 6 Orang )
PPTK Sekretariat
12 Bulan x 1.400.000,00 = 16.800.000,00 PPTK Bid. Pajak Daerah
9 Bulan x 1.400.000,00 = 12.600.000,00 PPTK Bidang Ret. Daerah
9 Bulan x 1.400.000,00 = 12.600.000,00
Halaman 9
PPTK Bid.Pen.Sumber Lain
9 Bulan x 1.400.000,00 = 12.600.000,00 PPTK Bid. Pembukuan
9 Bulan x 1.400.000,00 = 12.600.000,00 PPTK UPTD Pasar
9 Bulan x 1.400.000,00 = 12.600.000,00 Honor Staf Pengelola Keuangan
Honor Bendahara Pengeluaran 1 Orang 12 Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Honor Bendahara Penerimaan 1 Orang
12 Bulan x 1.300.000,00 = 15.600.000,00 Honor bend. Pengeluaran Pembantu ( 4 Orang )
36 Bulan x 1.100.000,00 = 39.600.000,00 Honor Bendahara Penerimaan Pembantu ( 2 Orang )
24 Bulan x 1.100.000,00 = 26.400.000,00 Honor Admin Simda Penerimaan 1 orang
12 Bulan x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 Honor Admin Simda Pengeluaran 1 orang
12 Bulan x 1.200.000,00 = 14.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 300.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2
100.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.20 . 1.20.08 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 100.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Alat Tulis kantor ATK
1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00 200.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.20 . 1.20.08 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 100.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Cetak Cetak
1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00
Belanja Penggandaan 100.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Penggandaan Penggandaan
1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00 79.609.250,00
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
1.20 . 1.20.08 . 01 . 24 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Dinas Pendapatan
Keluaran : Jumlah Pengelola Jasa Adm. Keuangan dan Adm.Barang
Target : 22 Orang
Belanja Pegawai 73.800.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1
73.800.000,00 Honorarium PNS
1.20 . 1.20.08 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 19.200.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Dana Alokasi Umum (DAU)
Honor Pejabat Pengadaan Barang dan jasa Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (1 org)
6 Bulan x 800.000,00 = 4.800.000,00 Honor Admin RUP dan Monev
Halaman 10
12 Bulan x 1.200.000,00 = 14.400.000,00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 5.400.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05 Dana Alokasi Umum (DAU)
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Non Fisik)
12 OB x 450.000,00 = 5.400.000,00
Honorarium Pengelola/Pengurus Barang 49.200.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07 Dana Alokasi Umum (DAU)
Honor Pengurus Barang/Aset Honor Pengurus barang 1 orang
12 Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Honor Pengurus Barang Pembantu 2 Orang
24 Bulan x 1.300.000,00 = 31.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 5.809.250,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2
749.250,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.20 . 1.20.08 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 749.250,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Alat Tulis Kantor ATK
1 Thn x 749.250,00 = 749.250,00 2.750.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.20 . 1.20.08 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 100.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Cetak Cetak
1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00
Belanja Penggandaan 2.600.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Penggandaan Penggandaan
1 Thn x 2.600.000,00 = 2.600.000,00
Belanja Penjilidan 50.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Penjilidan Penjilidan
1 Thn x 50.000,00 = 50.000,00 2.310.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.08 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2.310.000,00
1.20 . 1.20.08 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan
1 Thn x 2.310.000,00 = 2.310.000,00 312.000.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.20 . 1.20.08 . 02
25.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20 . 1.20.08 . 02 . 07 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka Keluaran : Jumlah Perlengkapan Kantor Target : 1 Jenis
Belanja Modal 25.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
25.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor
1.20 . 1.20.08 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27
Halaman 11
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
25.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Filling Besi/Metal Filling Kabinet
1 unit x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 87.000.000,00
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.08 . 02 . 09 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi Kegiatan : Kantor Dispenda Keluaran : Jumlah Peralatan Kantor Target : 15 Unit/Buah
Belanja Modal 87.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
87.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer
1.20 . 1.20.08 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 45.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02 Dana Alokasi Umum (DAU)
P.C Unit/ Komputer PC
Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC 5 Unit x 9.000.000,00 = 45.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal
Komputer
42.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05 Dana Alokasi Umum (DAU)
Printer
Belanja Modal Print Scanner
1 buah x 31.000.000,00 = 31.000.000,00 Belanja Modal Print Injek
2 Buah x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Stabilizer/Stavolt
Belanja modal Pengadaan UPS/Stabiliser 2 Buah x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 20.600.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.08 . 02 . 22 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka Keluaran : Jenis Pemeliharaan Target : 2 jenis
Belanja Barang dan Jasa 20.600.000,00
1.20 . 1.20.08 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
20.600.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.20 . 1.20.08 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 20.600.000,00
1.20 . 1.20.08 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pemeliharaan Gedung Kantor Biaya Pemeliharaan
1 Tahun x 20.600.000,00 = 20.600.000,00 153.900.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.08 . 02 . 24 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka Keluaran : Jumlah Kend. Dinas yang Dipelihara Target : 56 Unit
Belanja Barang dan Jasa 153.900.000,00
1.20 . 1.20.08 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
153.900.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
1.20 . 1.20.08 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Jasa Service 7.600.000,00
1.20 . 1.20.08 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)
Halaman 12
Belanja Jasa Service Jasa Service
1 Thn x 7.600.000,00 = 7.600.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang 67.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja Penggantian Suku Cadang Penggantian Suku Cadang
1 Thn x 67.000.000,00 = 67.000.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 79.300.000,00
1.20 . 1.20.08 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 Dana Alokasi Umum (DAU)
BBM dan Pelumas Biaya BBM
1 Tahun x 51.800.000,00 = 51.800.000,00 Pelumas
1 Tahun x 27.500.000,00 = 27.500.000,00 8.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1.20 . 1.20.08 . 02 . 26 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka Keluaran : Jumlah Perlengkapan kantor di Dispenda yang terpelihara
Target : 2 Jenis
Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
8.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.20 . 1.20.08 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 8.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Biaya Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Biaya Perawatan Perlengkapan Kantor
1 Tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 17.500.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.08 . 02 . 28 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
Keluaran : Jumlah peralatan kantor di Dispenda yang terpelihara
Target : 2 Jenis
Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00
1.20 . 1.20.08 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
17.500.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.20 . 1.20.08 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 17.500.000,00
1.20 . 1.20.08 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor Pemilharaan Peralatan Kantor
1 Tahun x 17.500.000,00 = 17.500.000,00 145.088.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.20 . 1.20.08 . 05
145.088.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.08 . 05 . 03 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
Keluaran : Jumlah Pegawai yang mengikuti Kursus, Pelatihan, Sosialisasi & Bimbingan Teknis
Target : 9 orang
Belanja Barang dan Jasa 145.088.000,00
1.20 . 1.20.08 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2
Halaman 13
104.588.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.20 . 1.20.08 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 104.588.000,00
1.20 . 1.20.08 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Dana Alokasi Umum (DAU)
Perjalanan Dinas Luar Daerah (BIMTEK) Biaya Perjalanan
1 Tahun x 104.588.000,00 = 104.588.000,00 40.500.000,00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 1.20 . 1.20.08 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Kepesertaan Pelatihan 40.500.000,00
1.20 . 1.20.08 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 04 Dana Alokasi Umum (DAU)
Biaya Kontribusi
Biaya Kontribusi Kepesertaan
1 Tahun x 40.500.000,00 = 40.500.000,00 3.724.250,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.20 . 1.20.08 . 06
2.449.250,00 penyusunan RKA/RKPA SKPD
1.20 . 1.20.08 . 06 . 06 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka Keluaran : Tersediannya dokumen anggaran perubahan TA 2016 dan anggaran TA 2017 Target : 2 Dokumen
Belanja Barang dan Jasa 2.449.250,00
1.20 . 1.20.08 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2
749.250,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.20 . 1.20.08 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 749.250,00
1.20 . 1.20.08 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
ATK Kegiatan Biaya ATK
2 Keg x 374.625,00 = 749.250,00 1.700.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.20 . 1.20.08 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 1.400.000,00
1.20 . 1.20.08 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Penggandaan Biaya Foto Copy
2 Keg x 700.000,00 = 1.400.000,00
Belanja Penjilidan 300.000,00
1.20 . 1.20.08 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Penjilidan Biaya Jilid
2 keg x 150.000,00 = 300.000,00 870.000,00
Penyusunan Renstra/renja SKPD
1.20 . 1.20.08 . 06 . 07 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka Keluaran : Pedoman Perencanaan Kegiatan Target : 2 Dokumen
Belanja Barang dan Jasa 870.000,00
1.20 . 1.20.08 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2
870.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.20 . 1.20.08 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 800.000,00
1.20 . 1.20.08 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Penggandaan Biaya Foto Copy
2 Dok x 400.000,00 = 800.000,00
Halaman 14
Belanja Penjilidan 70.000,00
1.20 . 1.20.08 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Penjilidan Biaya Penjilidan
14 Dok x 5.000,00 = 70.000,00 405.000,00
Penyusunan LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD
1.20 . 1.20.08 . 06 . 08 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
Keluaran : Laporan Hasil Kinerja SKPD Tahun yang lalu
Target : 3 Dokumen
Belanja Barang dan Jasa 405.000,00
1.20 . 1.20.08 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2
405.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.20 . 1.20.08 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 300.000,00
1.20 . 1.20.08 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja Penggandaan Biaya Foto Copy
1 Thn x 300.000,00 = 300.000,00
Belanja Penjilidan 105.000,00
1.20 . 1.20.08 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja Penjilidan Penjilidan Dok
1 Thn x 105.000,00 = 105.000,00 76.400.000,00
Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah 1.20 . 1.20.08 . 08
50.000.000,00 Promosi Potensi Daerah
1.20 . 1.20.08 . 08 . 01 Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang
Sah
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
Keluaran : Terselenggaranya Pameran Kolaka Expo Tahun 2016
Target : 1 Kali
Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2
20.000.000,00 Belanja Bahan/Material
1.20 . 1.20.08 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Baku Bangunan 20.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Belanja Bahan Baku Pameran Biaya Bahan Pemeran
1 Keg x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 10.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 1.20 . 1.20.08 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Dekorasi 10.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Belanja Bahan Baku Pameran Biaya Dekorasi
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 10.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.20 . 1.20.08 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Stand Pameran 10.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Belanja Sewa Stand Pameran Sewa Stand Pameran
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Halaman 15
10.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.20 . 1.20.08 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 10.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Biaya Makan dan Minum
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 26.400.000,00
Pengelolaan Website
1.20 . 1.20.08 . 08 . 03 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : Dinas Pendapatan Kab. Kolaka Keluaran : Terlaksananya Pengelolaan Website Dispenda
Target : 12 Bulan
Belanja Pegawai 22.800.000,00
1.20 . 1.20.08 . 08 . 03 . 5 . 2 . 1
22.800.000,00 Honorarium PNS
1.20 . 1.20.08 . 08 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22.800.000,00
1.20 . 1.20.08 . 08 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Honorarium panitia Pelaksana Kegiatan Honor panitia Pelaksana Kegiatan
1 Thn x 22.800.000,00 = 22.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00
1.20 . 1.20.08 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2
3.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.20 . 1.20.08 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3.600.000,00
1.20 . 1.20.08 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan
1 Thn x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 6.027.549.800,00
PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 1.20 . 1.20.08 . 45
138.000.000,00 PENINGKATAN PENGELOLAAN PASAR (UPTD PASAR)
1.20 . 1.20.08 . 45 . 01 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : 7 Kecamatan Keluaran : Jumlah pasar yang dikelola Target : 7 Pasar
Belanja Pegawai 113.400.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 01 . 5 . 2 . 1
45.000.000,00 Honorarium PNS
1.20 . 1.20.08 . 45 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Petugas Lapangan 45.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 10 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Honorarium Petugas Lapangan Honor Petugas Lapangan (Kepala Pasar)
1 Thn x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 68.400.000,00
Belanja Penagihan 1.20 . 1.20.08 . 45 . 01 . 5 . 2 . 1 . 10
Belanja Penagihan Retribusi Daerah 68.400.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 01 . 5 . 2 . 1 . 10 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Penagihan Retribusi Daerah Biaya Penagihan Retribusi Pasar
12 Bulan x 2.200.000,00 = 26.400.000,00 Belanja Penagihan Sewa Kontrak
Biaya Penagihan Sewa Kontrak Pasar 12 Bulan x 3.500.000,00 = 42.000.000,00
Halaman 16
Belanja Barang dan Jasa 24.600.000,00 1.20 . 1.20.08 . 45 . 01 . 5 . 2 . 2
24.600.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.20 . 1.20.08 . 45 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 24.600.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Pemeliharaan Pasar
1 Tahun x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Taman Pasar
1 Tahun x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 414.500.000,00
PENINGKATAN PEMUNGUTAN DAN PEMANTAUAN PAJAK DAERAH
1.20 . 1.20.08 . 45 . 02 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka Keluaran : Jumlah Jenis pajak yang di kelola Target : 9 Jenis Pajak
Belanja Pegawai 340.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 02 . 5 . 2 . 1
24.400.000,00 Honorarium PNS
1.20 . 1.20.08 . 45 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 24.400.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Verifiasi Pajak Daerah 1 Thn x 24.400.000,00 = 24.400.000,00 315.600.000,00
Belanja Penagihan 1.20 . 1.20.08 . 45 . 02 . 5 . 2 . 1 . 10
Belanja Penagihan Pajak Daerah 315.600.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 02 . 5 . 2 . 1 . 10 . 03 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Penagihan Pajak Daerah Biaya Penagihan Pajak Daerah
1 Thn x 315.600.000,00 = 315.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 74.500.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2
28.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.20 . 1.20.08 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 28.500.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Cetak
Biaya Cetak Stiker Pajak dan Baliho Himbauan 1 Tahun x 28.500.000,00 = 28.500.000,00 46.000.000,00
Belanja Pemeliharaan 1.20 . 1.20.08 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 46.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Pemeliharaan Sarana Publik
1 Thn x 46.000.000,00 = 46.000.000,00 3.945.251.000,00
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PASAR
1.20 . 1.20.08 . 45 . 03 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun
Target : 15 Paket
Belanja Modal 3.945.251.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 03 . 5 . 2 . 3
Halaman 17
19.000.000,00 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung
1.20 . 1.20.08 . 45 . 03 . 5 . 2 . 3 . 11
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
19.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 03 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02 Dana Bagi Hasil (DBH)
Tanah Bangunan Pasar
Biaya Sertifikat Tanah pasar Tanggetada 1 paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00 Biaya Sertifikat Tanah pasar Lamekongga
1 Paket x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 Biaya Sertifikat Tanah pasar Samaturu
1 Paket x 7.000.000,00 = 7.000.000,00 3.495.851.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
1.20 . 1.20.08 . 45 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
2.902.551.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 12 Dana Bagi Hasil (DBH)
Pemb. Kios Pasar Raya Mekongga Kolaka Paket 1 Fisik
1 paket x 537.150.000,00 = 537.150.000,00 Desain 4 %
1 Paket x 21.486.000,00 = 21.486.000,00 Pengawasan 3 %
1 Paket x 16.114.500,00 = 16.114.500,00 Honor Panitia PHO/FHO/tim Penerima Hasil Pekerjaan
1 Paket x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Pemb. Kios Pasar Raya Mekongga Kolaka Paket 2
Fisik
1 Paket x 537.150.000,00 = 537.150.000,00 Desain 4 %
1 Paket x 21.486.000,00 = 21.486.000,00 Pengawasan 3 %
1 Paket x 16.114.500,00 = 16.114.500,00 Honor Panitia PHO/FHO/tim Penerima Hasil Pekerjaan
1 Paket x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Pemb. Tenda Terowongan pasar Raya Mekongga Kolaka
Fisik
1 Paket x 250.000.000,00 = 250.000.000,00 Desain 4 %
1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pengawasan 3 %
1 Paket x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Honor Panitia PHO/FHO/tim Penerima Hasil Pekerjaan
1 Paket x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Rehab Berat Los Pasar Watubangga di Tandebura
Fisik
1 Paket x 340.000.000,00 = 340.000.000,00 Desain 4 %
1 Paket x 13.600.000,00 = 13.600.000,00 Pengawasan 3 %
1 Paket x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 Honor Panitia PHO/FHO/tim Penerima Hasil Pekerjaan
1 Paket x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Pembangunan Los Pasar Watubangga di Tandebura
Halaman 18
Fisik
1 Paket x 340.000.000,00 = 340.000.000,00 Desain 4 %
1 Paket x 13.600.000,00 = 13.600.000,00 Pengawasan 3 %
1 Paket x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 Honor Panitia PHO/FHO/tim Penerima Hasil Pekerjaan
1 Paket x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Pembangunan Los Pasar Tanggetada
Fisik
1 Paket x 340.000.000,00 = 340.000.000,00 Desain 4 %
1 Paket x 13.600.000,00 = 13.600.000,00 Pengawasan 4 %
1 Paket x 10.200.000,00 = 10.200.000,00 Honor Panitia PHO/FHO/tim Penerima Hasil Pekerjaan
1 Paket x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Pembangunan WC Pasar Lamekongga
Fisik
1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Desain 4 %
1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pengawasan 3 %
1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Honor Panitia PHO/FHO/tim Penerima Hasil Pekerjaan
1 Paket x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Pembangunan WC Pasar Watubangga di Tandebura
Fisik
1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Desain 4 %
1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Pengawasan 3 %
1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00 Honor Panitia PHO/FHO/tim Penerima Hasil Pekerjaan
1 Paket x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Pembangunan Tempat parkir Pasar Tanggetada
Fisik
1 Paket x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Desain 4 %
1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Pengawasan 3 %
1 Paket x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Honor Panitia PHO/FHO/tim Penerima Hasil Pekerjaan
1 Paket x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung
Untuk Pos Jaga
376.900.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 13 Dana Bagi Hasil (DBH)
Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lain-lain Pemb. Portal Parkir Elektronik Pasar Raya Mekongga Kolaka 2 set
1 Paket x 350.000.000,00 = 350.000.000,00 Desain 4 %
1 Paket x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Pengawasan 3 %
Halaman 19
1 Paket x 10.500.000,00 = 10.500.000,00 Honor Panitia PHO/FHO/tim Penerima Hasil Pekerjaan
1 Paket x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung
Tempat Kerja Lainnya
216.400.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27 Dana Bagi Hasil (DBH)
Konstruksi Pagar
Pembangunan Pagar Pasar Wolo 250 M 1 Paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Desain 4 %
1 Paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 Pengawasan 3 %
1 Paket x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Honor Panitia PHO/FHO/tim Penerima Hasil Pekerjaan
1 Paket x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 430.400.000,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be
1.20 . 1.20.08 . 45 . 03 . 5 . 2 . 3 . 64
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai
430.400.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 03 . 5 . 2 . 3 . 64 . 05 Dana Bagi Hasil (DBH)
Krib Pengaman Talud/Pantai
Pembangunan Talud Pasar Wolo 110 Meter 1 Paket x 400.000.000,00 = 400.000.000,00 Desain 4 %
1 Paket x 16.000.000,00 = 16.000.000,00 Pengawasan 3 %
1 Paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Honor Panitia PHO/FHO/tim Penerima Hasil Pekerjaan
1 Paket x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 618.725.000,00
PENINGKATAN PEMUNGUTAN DAN PEMANTAUAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
1.20 . 1.20.08 . 45 . 04 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka Keluaran : Jumlah Obyek / Subyek PBB-P2 Target : 80.000 OP
Belanja Pegawai 477.600.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 04 . 5 . 2 . 1
30.000.000,00 Honorarium PNS
1.20 . 1.20.08 . 45 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium PNS Lainnya 30.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Honor Penilai dan OC PBB Honor Penilai PBB P2 1 Orang
12 OB x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 Operator Consule PBB P2 1 Orang
12 Bulan x 1.250.000,00 = 15.000.000,00 48.000.000,00
Honorarium Non PNS 1.20 . 1.20.08 . 45 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 48.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Honor Staf Penilai PBB 2 Orang Honor Staf Penilai 2 Orang
24 OB x 1.000.000,00 = 24.000.000,00 Honor Staf OC 2 Orang
24 Orang x 1.000.000,00 = 24.000.000,00
Halaman 20
399.600.000,00 Belanja Penagihan
1.20 . 1.20.08 . 45 . 04 . 5 . 2 . 1 . 10
Belanja Penagihan Pajak Daerah 399.600.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 04 . 5 . 2 . 1 . 10 . 03 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Penagihan Pajak Daerah Biaya Pemungut Kolektor PBB
12 Bulan x 8.300.000,00 = 99.600.000,00 Biaya Pengelolaan PBB
12 Bulan x 25.000.000,00 = 300.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 141.125.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 04 . 5 . 2 . 2
17.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.20 . 1.20.08 . 45 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 17.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja alat tulis kantor Biaya ATK Kegiatan
1 Keg x 17.000.000,00 = 17.000.000,00 109.175.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.20 . 1.20.08 . 45 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 109.175.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Biaya Cetak Blangko SPPT dan STTS PBB Cetak Blanko PBB
1 Keg x 109.175.000,00 = 109.175.000,00 4.950.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.08 . 45 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 4.950.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja makanan dan minuman kegiatan Biaya Makan dan Minum
1 Keg x 4.950.000,00 = 4.950.000,00 10.000.000,00
Belanja Pemeliharaan 1.20 . 1.20.08 . 45 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya 10.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Biaya Pemeliharaan Server Biaya Pemeliharaan Server PBB
1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 247.938.000,00
PENINGKATAN PELAPORAN DAN PENGENDALIAN PUNGUTAN
1.20 . 1.20.08 . 45 . 05 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
Keluaran : Jumlah Penerimaan/ Pengeluaran Kupon Benda Berharga
Target : 45 Jenis BB
Belanja Pegawai 75.300.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 05 . 5 . 2 . 1
75.300.000,00 Honorarium PNS
1.20 . 1.20.08 . 45 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 45.300.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pengarah 1 orang
6 OB x 1.500.000,00 = 9.000.000,00 Penanggung Jawab 1 orang
6 OB x 1.250.000,00 = 7.500.000,00 Koordinator 3 orang
18 OB x 1.000.000,00 = 18.000.000,00
Halaman 21
Anggota 3 orang
18 OB x 600.000,00 = 10.800.000,00
Honorarium PNS Lainnya 30.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Honorarium Pengurus Benda Berharga Honor Pengelola Benda Berharga 1 orang
12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Honor Pembantu Pengelola Benda Berharga 3 Orang
36 OB x 500.000,00 = 18.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 172.638.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 05 . 5 . 2 . 2
162.738.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.20 . 1.20.08 . 45 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 162.738.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Biaya Cetak Blanko Benda Berharga Cetak BB
1 Tahun x 162.738.000,00 = 162.738.000,00 9.900.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.08 . 45 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 9.900.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja makanan dan minuman kegiatan Biaya Makan dan Minum
1 keg x 9.900.000,00 = 9.900.000,00 106.775.000,00
KOORDINASI DAN PENINGKATAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH DAN LAIN - LAIN PAD YANG SYAH
1.20 . 1.20.08 . 45 . 06 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka Keluaran : Terlaksananya Koordinasi dan Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah Target : 12 Bulan
Belanja Pegawai 68.100.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 06 . 5 . 2 . 1
21.000.000,00 Honorarium PNS
1.20 . 1.20.08 . 45 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Petugas Lapangan 21.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 10 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Honorarium Petugas Lapangan Honor Koordinator Pelabuhan Kolaka
12 OB x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Honor Koordinator Retribusi Tempat Khusus Parkir
12 Bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00 47.100.000,00
Belanja Penagihan 1.20 . 1.20.08 . 45 . 06 . 5 . 2 . 1 . 10
Belanja Penagihan Retribusi Daerah 47.100.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 06 . 5 . 2 . 1 . 10 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Penagihan Retribusi Daerah
Biaya Penagihan Retribusi Tempat Khusus parkir 1 Tahun x 25.200.000,00 = 25.200.000,00 Biaya Penagihan Retribusi Kekayaan Daerah
1 Tahun x 21.900.000,00 = 21.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 38.675.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 06 . 5 . 2 . 2
6.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.20 . 1.20.08 . 45 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 6.600.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Halaman 22
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan
1 Thn x 6.600.000,00 = 6.600.000,00 32.075.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 1.20 . 1.20.08 . 45 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 32.075.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas
1 Tahun x 32.075.000,00 = 32.075.000,00 90.625.000,00
MONITORING DAN EVALUASI PENERIMAAN PAD
1.20 . 1.20.08 . 45 . 07 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
Keluaran : Terlaksananya Monev Penerimaan PAD Target : 4 Kali
Belanja Barang dan Jasa 90.625.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 07 . 5 . 2 . 2
6.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.20 . 1.20.08 . 45 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 6.600.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan
1 Thn x 6.600.000,00 = 6.600.000,00 84.025.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 1.20 . 1.20.08 . 45 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 84.025.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Monev Pengelolaan PAD Biaya Monev
1 Tahun x 84.025.000,00 = 84.025.000,00 66.593.500,00
PENDATAAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK DAERAH
1.20 . 1.20.08 . 45 . 10 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kecamatan
Keluaran : Tersedianya data Potensi pajak daerah Target : 1 Dokumen
Belanja Pegawai 9.850.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 10 . 5 . 2 . 1
9.850.000,00 Honorarium PNS
1.20 . 1.20.08 . 45 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.850.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab
1 Ok x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Koordinator/Ketua
1 Ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Wakil Ketua
1 Ok x 850.000,00 = 850.000,00 Sekretaris
1 Ok x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 12 orang
12 Ok x 500.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 56.743.500,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 10 . 5 . 2 . 2
Halaman 23
1.843.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.20 . 1.20.08 . 45 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.843.500,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja ATK Kegiatan Biaya ATK
1 Kegiatan x 1.843.500,00 = 1.843.500,00 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.20 . 1.20.08 . 45 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Penggadaan Biaya Foto Copy
1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Penjilidan 500.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Penjilidan Biaya Jilid
1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 3.300.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.08 . 45 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3.300.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan
1 Thn x 3.300.000,00 = 3.300.000,00 28.100.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 1.20 . 1.20.08 . 45 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 28.100.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Pendata
1 Kegiatan x 28.100.000,00 = 28.100.000,00 22.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh 1.20 . 1.20.08 . 45 . 10 . 5 . 2 . 2 . 34
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh 22.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 10 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Belanja Jasa Tenaga Ahli
1 Kegiatan x 22.000.000,00 = 22.000.000,00 16.650.000,00
PEMBINAAN DAN PENYULUHAN PBB DAN BPHTB
1.20 . 1.20.08 . 45 . 11 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kantor Dispenda
Keluaran : Terlaksananya pembinaan & penyuluhan PBB
Target : 100 %
Belanja Barang dan Jasa 16.650.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 11 . 5 . 2 . 2
4.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.20 . 1.20.08 . 45 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 4.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja alat tulis kantor Biaya ATK
1 Kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 2.550.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.20 . 1.20.08 . 45 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 850.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Halaman 24
Belanja Cetak Cetak Baliho
1 Lembar x 350.000,00 = 350.000,00 Cetak Dokumentasi
1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00
Belanja Penggandaan 1.400.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Penggandaan Foto Copy
1 Kegiatan x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
Belanja Penjilidan 300.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Penkilidan Biaya Jilid
1 Kegiatan x 300.000,00 = 300.000,00 7.700.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.08 . 45 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 7.700.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja makanan dan minuman kegiatan makanan dan minuman kegiatan
1 Kegiatan x 7.700.000,00 = 7.700.000,00 2.400.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh 1.20 . 1.20.08 . 45 . 11 . 5 . 2 . 2 . 34
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh 2.400.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 11 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Jasa Narasumber 2 orang x 1 keg x 6 jam
12 Org/Jam x 200.000,00 = 2.400.000,00 85.550.000,00
SOSIALISASI PAJAK DAERAH
1.20 . 1.20.08 . 45 . 12 Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang
Sah
Lokasi Kegiatan : 12 Kecamatan
Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi Pajak Daerah dan Ret. Daerah
Target : 4 kali
Belanja Barang dan Jasa 85.550.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 12 . 5 . 2 . 2
1.750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.20 . 1.20.08 . 45 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.750.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Belanja alat tulis kantor ATK
1 Kegiatan x 1.750.000,00 = 1.750.000,00 40.000.000,00
Belanja Bahan/Material 1.20 . 1.20.08 . 45 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Perlengkapan 40.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Biaya Bahan Sosialisasi Bahan Perlengkapan Sosialisasi
1 Kegiatan x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 5.400.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.20 . 1.20.08 . 45 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 3.400.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Belanja cetak Cetak Baliho
Halaman 25
4 Lembar x 350.000,00 = 1.400.000,00 Cetak Dokumentasi
4 Kali x 500.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Penggandaan 2.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Belanja Penggandaan Penggandaan
4 Kali x 500.000,00 = 2.000.000,00 17.600.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.08 . 45 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 17.600.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Belanja makanan dan minuman kegiatan makanan dan minuman kegiatan
4 Kali x 4.400.000,00 = 17.600.000,00 20.800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 1.20 . 1.20.08 . 45 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 20.800.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Belanja perjalanan dinas dalam daerah perjalanan dinas dalam daerah
1 Kegiatan x 20.800.000,00 = 20.800.000,00 65.834.500,00
PENDATAAN OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI DAERAH
1.20 . 1.20.08 . 45 . 13 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : 12 Kecamatan
Keluaran : Tersedianya data Potensi Ret. daerah Target : 1 Dokumen
Belanja Pegawai 9.850.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 13 . 5 . 2 . 1
9.850.000,00 Honorarium PNS
1.20 . 1.20.08 . 45 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.850.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab
1 OK x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Koordinator/Ketua
1 Ok x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Wakil Ketua
1 Ok x 850.000,00 = 850.000,00 Sekretaris
1 Ok x 750.000,00 = 750.000,00 Anggota 12 orang
12 OK x 500.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 55.984.500,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 13 . 5 . 2 . 2
1.834.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.20 . 1.20.08 . 45 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.834.500,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja alat tulis kantor ATK
1 Kegiatan x 1.834.500,00 = 1.834.500,00 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.20 . 1.20.08 . 45 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Penggandaan
Halaman 26
Foto Copy
1 Kegiatan x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Penjilidan 500.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Penjilidan Penjilidan
1 Kegiatan x 500.000,00 = 500.000,00 3.300.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.08 . 45 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3.300.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan
1 Thn x 3.300.000,00 = 3.300.000,00 27.350.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 1.20 . 1.20.08 . 45 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 27.350.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Biaya Perjalanan Dinas Pendata
1 Kegiatan x 27.350.000,00 = 27.350.000,00 22.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh 1.20 . 1.20.08 . 45 . 13 . 5 . 2 . 2 . 34
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh 22.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 13 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Jasa Konsultasi Jasa Konsultasi
1 Kegiatan x 22.000.000,00 = 22.000.000,00 85.600.000,00
ANALISA ZONA NILAI TANAH
1.20 . 1.20.08 . 45 . 14 Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang
Sah
Lokasi Kegiatan : Dispenda Kab.Kolaka
Keluaran : Terlaksananya Analisa Zona Nilai Tanah Target : 1 Kegiatan
Belanja Barang dan Jasa 85.600.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 14 . 5 . 2 . 2
3.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.20 . 1.20.08 . 45 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3.300.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan Makanan dan Minuman Kegiatan
1 Kegiatan x 3.300.000,00 = 3.300.000,00 32.300.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 1.20 . 1.20.08 . 45 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 32.300.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Belanja perjalanan dinas dalam daerah Biaya Perjalanan Dinas
1 Kegiatan x 32.300.000,00 = 32.300.000,00 50.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh 1.20 . 1.20.08 . 45 . 14 . 5 . 2 . 2 . 34
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh 50.000.000,00
1.20 . 1.20.08 . 45 . 14 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Belanja Jasa Tenaga Ahli Belanja Jasa Tenaga Ahli
1 Kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Halaman 27
