PEMERINTAH KOTA MEDAN PENJABARAN APBD

(1)

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH KOTA MEDAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan

Organisasi : 1 . 02 . 02 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi

Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 . 01 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

PENDAPATAN 185.350.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 185.350.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 185.350.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 185.350.000.000,00 Pendapatan BLUD 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 BLUD R.S. Dr.Prngadi 185.350.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01

Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 1 Thn x 185.350.000.000,00 = 185.350.000.000,00

BELANJA 289.566.710.000,00

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 94.360.680.000,00

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 94.360.680.000,00 Non Kegiatan 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 Sumber Dana : Belanja Pegawai 94.360.680.000,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 65.795.440.000,00 Gaji dan Tunjangan

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01

Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 47.510.880.000,00

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS 1 Tahun x 47.510.880.000,00 = 47.510.880.000,00 Tunjangan Keluarga 4.163.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 1 Tahun x 4.163.000.000,00 = 4.163.000.000,00 Tunjangan Jabatan 321.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 1 Tahun x 321.000.000,00 = 321.000.000,00 Tunjangan Fungsional 6.361.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04 Tunjangan Fungsional 1 Tahun x 6.361.000.000,00 = 6.361.000.000,00

Tunjangan Fungsional Umum 949.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05

Tunjangan Fungsional Umum

1 Tahun x 949.000.000,00 = 949.000.000,00

Tunjangan Beras 3.365.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06

(2)

Tunjangan Beras

1 Tahun x 3.365.000.000,00 = 3.365.000.000,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.326.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh 1 Tahun x 1.326.000.000,00 = 1.326.000.000,00 Pembulatan Gaji 1.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 1 Tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Iuran Asuransi Kesehatan 1.524.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09

Iuran Asuransi Kesehatan BPJS Kesehatan

1 Tahun x 1.524.000.000,00 = 1.524.000.000,00

Iuran Asuransi Ketenagakerjaan 274.560.000,00

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22

Iuran Asuransi Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan

1 Tahun x 274.560.000,00 = 274.560.000,00 28.565.240.000,00

Tambahan Penghasilan PNS 1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 25.247.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja untuk Pegawai RSUD Dr.Pirngadi sebanyak 1088 PNS

1 Thn x 25.247.000.000,00 = 25.247.000.000,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 3.318.240.000,00

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif untuk Pegawai RSUD Dr.Pirngadi sebanyak 1088 PNS

1 Thn x 3.318.240.000,00 = 3.318.240.000,00

BELANJA LANGSUNG 195.206.030.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 5 . 2

172.390.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.02 . 1.02.02 . 01

172.390.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : RSUD Dr.Pirngadi Medan

Keluaran : Terlaksananya Jasa Panitia Penghapus Barang, Pemeriksaan Barang dll

Target : 1 Tahun Belanja Pegawai 172.390.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 172.390.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 172.390.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Honorarium Tim Pengadaan Barang/ Jasa (P3U) 1 Tahun x 172.390.000,00 = 172.390.000,00 1.886.050.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.02 . 1.02.02 . 02

907.400.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.02 . 1.02.02 . 02 . 07 Sumber Dana :

(3)

Lokasi Kegiatan : RSUD Dr.Pirngadi Medan Tersedia

Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Target : 78 Unit

Belanja Modal 907.400.000,00

1.02 . 1.02.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3

907.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rumah Tangga

1.02 . 1.02.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 36

Belanja Modal Pengadaan Mesin Washer 907.400.000,00

1.02 . 1.02.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 36 . 01

Belanja Modal Pengadaan Mesin Loundry Mesin Cuci 25 s/d 55 Kg

1 Unit x 625.000.000,00 = 625.000.000,00 Mesin Pengering 25 s/d 55 kg

1 Unit x 282.400.000,00 = 282.400.000,00 891.150.000,00

Pengadaan peralatan gedung kantor

1.02 . 1.02.02 . 02 . 09 Sumber Dana :

Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Target : 61 Unit

Belanja Modal 891.150.000,00

1.02 . 1.02.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3

31.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

1.02 . 1.02.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 10

Belanja Modal Pengadaan Pengadaan Vacum Cleaner 31.500.000,00

1.02 . 1.02.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 10 . 16

Belanja Modal Pengadaan Vacum Cleaner Vacum Cleaner

1 Unit x 31.500.000,00 = 31.500.000,00 150.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Komputer 1.02 . 1.02.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 12

Belanja modal Pengadaan komputer/PC 150.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02

Pengadaan Komputer/ PC

Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya 10 Unit x 15.000.000,00 = 150.000.000,00 536.650.000,00

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 1.02 . 1.02.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 14

Belanja modal Pengadaan kulkas 536.650.000,00

1.02 . 1.02.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 14 . 05

Belanja Modal Kulkas kulkas Obat ukuran besar

4 Unit x 98.287.500,00 = 393.150.000,00 KulkSayur Mayur/Penyimpan Daging 6 pintu

2 Unit x 71.750.000,00 = 143.500.000,00 173.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 1.02 . 1.02.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 19

Belanja modal Pengadaan alat-alat kesehatan lingkungan 173.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 19 . 16

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kesehatan Lingkungan Timbangan Analitik

1 Unit x 23.000.000,00 = 23.000.000,00 Spectrophotometer

(4)

1 Unit x 110.000.000,00 = 110.000.000,00 Microscope Binaculair 1 Unit x 14.000.000,00 = 14.000.000,00 DO Meter 1 Unit x 26.000.000,00 = 26.000.000,00 87.500.000,00 Pengadaan mebeleur 1.02 . 1.02.02 . 02 . 10 Sumber Dana :

Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Mobeluer Target : 71 Unit

Belanja Modal 87.500.000,00

1.02 . 1.02.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3

87.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan mebeulair

1.02 . 1.02.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13

Belanja modal Pengadaan meja kerja 67.500.000,00

1.02 . 1.02.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01

Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Meja 1/2 Biro

50 Unit x 1.350.000,00 = 67.500.000,00

Belanja modal Pengadaan sofa 20.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13 . 08

Belanja Modal Pengadaan Sofa Sofa

4 Set x 5.000.000,00 = 20.000.000,00 830.000.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur 1.02 . 1.02.02 . 03

765.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.02 . 1.02.02 . 03 . 02 Sumber Dana :

Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Target : 1.802 Orang Belanja Pegawai 29.550.000,00 1.02 . 1.02.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 29.550.000,00 Honorarium PNS 1.02 . 1.02.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa 29.550.000,00

1.02 . 1.02.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1 Keg x 29.550.000,00 = 29.550.000,00

Belanja Barang dan Jasa 735.450.000,00

1.02 . 1.02.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2

7.100.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.02 . 1.02.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Sertifikasi 7.100.000,00

1.02 . 1.02.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08

Belanja Sertifikasi

Belanja Sertifikasi / Pengujian Kwalitas Standart Mutu 1 Keg x 7.100.000,00 = 7.100.000,00 714.350.000,00

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 1.02 . 1.02.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 714.350.000,00

1.02 . 1.02.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04

Belanja Pakaian Dinas Harian Tenaga Medis (Dokter)

207 Org x 600.000,00 = 124.200.000,00 Tenaga Paramedis Keperawatan

(5)

761 Org x 370.000,00 = 281.570.000,00 Tenaga Paramedis Non Keperawatan

217 Org x 370.000,00 = 80.290.000,00 Tenaga Non Medis

617 Org x 370.000,00 = 228.290.000,00 14.000.000,00

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 1.02 . 1.02.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14

Belanja Pakaian Khusus Tertentu 14.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05

Belanja Pakaian Khusus Tertentu Belanja Pakaian Paduan Suara

40 Org x 350.000,00 = 14.000.000,00 65.000.000,00

Pengadaan pakaian kerja lapangan

1.02 . 1.02.02 . 03 . 03 Sumber Dana :

Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Target : 60 Orang

Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2

65.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja

1.02 . 1.02.02 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13

Belanja pakaian kerja lapangan 65.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01

Belanja Pakaian SATPAM dan Perlengkapannya Pakaian SATPAM dan perlengkapannya

64 Pasang x 781.250,00 = 50.000.000,00 Pakaian Kerja Lapangan Cleaning Service

120 Org x 125.000,00 = 15.000.000,00 6.967.590.000,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.02 . 1.02.02 . 16

4.375.957.000,00 Pengadaan Alat Kesehatan/Kedokteran Umum

1.02 . 1.02.02 . 16 . 51 Sumber Dana :

Keluaran : Tersedianya Alat Kesehatan Kedokteran Umum

Target : 1 Paket

Belanja Modal 4.375.957.000,00

1.02 . 1.02.02 . 16 . 51 . 5 . 2 . 3

4.375.957.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran

1.02 . 1.02.02 . 16 . 51 . 5 . 2 . 3 . 19

Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum 4.375.957.000,00

1.02 . 1.02.02 . 16 . 51 . 5 . 2 . 3 . 19 . 01

Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum Belanja Macam-macam Alat Kedokteran Umum

1 Paket x 4.375.957.000,00 = 4.375.957.000,00 2.356.030.000,00

Pengadaan Alat Kesehatan/Kedokteran Dasar (DAK)

1.02 . 1.02.02 . 16 . 52 Sumber Dana :

Keluaran : Tersedianya Pengadaan Alat Kedokteran Dasar (DAK)

Belanja Modal 2.356.030.000,00

1.02 . 1.02.02 . 16 . 52 . 5 . 2 . 3

(6)

2.356.030.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran

1.02 . 1.02.02 . 16 . 52 . 5 . 2 . 3 . 19

Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum 2.356.030.000,00

1.02 . 1.02.02 . 16 . 52 . 5 . 2 . 3 . 19 . 01

Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum Belanja Macam-macam Alat Kedokteran Umum (DAK)

1 Paket x 2.356.030.000,00 = 2.356.030.000,00 235.603.000,00

Pengadaan Alat Kesehatan/Kedokteran Dasar (Pendamping DAK)

1.02 . 1.02.02 . 16 . 151 Sumber Dana :

Keluaran : Tersedianya Pengadaan Alat Kesehatan/ Kedokteran Dasar (Pendamping DAK)

Belanja Modal 235.603.000,00

1.02 . 1.02.02 . 16 . 151 . 5 . 2 . 3

235.603.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran

1.02 . 1.02.02 . 16 . 151 . 5 . 2 . 3 . 19

Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum 235.603.000,00

1.02 . 1.02.02 . 16 . 151 . 5 . 2 . 3 . 19 . 01

Belanja Macam-macam Alat Kedokteran Umum Belanja Macam-macam Alat Kedokteran Umum (Pendamping DAK)

1 Paket x 235.603.000,00 = 235.603.000,00 185.350.000.000,00

Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Kesehatan RS 1.02 . 1.02.02 . 133

185.350.000.000,00 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan RS

1.02 . 1.02.02 . 133 . 01 Sumber Dana :

Lokasi Kegiatan : RSU Dr.Pirngadi Kota Medan

Keluaran : Terdapatnya Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Target : 1 Tahun

Belanja Pegawai 81.330.559.988,00

1.02 . 1.02.02 . 133 . 01 . 5 . 2 . 1

81.330.559.988,00 Belanja Pegawai BLUD RS

1.02 . 1.02.02 . 133 . 01 . 5 . 2 . 1 . 08

Belanja Pegawai BLUD RS 81.330.559.988,00

1.02 . 1.02.02 . 133 . 01 . 5 . 2 . 1 . 08 . 01

Belanja Pegawai BLUD RS

1 Tahun x 81.330.559.988,00 = 81.330.559.988,00

Belanja Barang dan Jasa 103.182.597.762,00

1.02 . 1.02.02 . 133 . 01 . 5 . 2 . 2

103.182.597.762,00 Belanja Barang Jasa BLUD RS

1.02 . 1.02.02 . 133 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30

Belanja Barang Jasa BLUD RS 103.182.597.762,00

1.02 . 1.02.02 . 133 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01

Belanja Barang Jasa BLUD RS

1 Tahun x 103.182.597.762,00 = 103.182.597.762,00

Belanja Modal 836.842.250,00

1.02 . 1.02.02 . 133 . 01 . 5 . 2 . 3

836.842.250,00 Belanja Modal BLUD RS

1.02 . 1.02.02 . 133 . 01 . 5 . 2 . 3 . 41

Belanja Modal BLUD RS 836.842.250,00

1.02 . 1.02.02 . 133 . 01 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01

Belanja Modal BLUD RS

1 Tahun x 836.842.250,00 = 836.842.250,00

SURPLUS / (DEFISIT) (104.216.710.000,00)

(7)