PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA PENJABARAN APBD

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN

Organisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATAN

Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 02 BLUD BENYAMIN GULUH (SKPD) KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN 4

PENDAPATAN 25.000.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 25.000.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 25.000.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4

25.000.000.000,00 Pendapatan BLUD

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16

Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 25.000.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 16 . 01 PERDA NO. 4 THN 2011, PERDA NO. 12 THN 2014

Penerimaan BLUD RS.Benyamin Guluh

1 Tahun x 25.000.000.000,00 = 25.000.000.000,00

BELANJA 45.401.205.184,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 15.351.563.049,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1

15.351.563.049,00

Non Kegiatan

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

Belanja Pegawai 15.351.563.049,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1

13.751.563.049,00 Belanja Gaji dan Tunjangan

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 11.105.832.360,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)

Gaji Pokok

1 Thn x 11.105.832.360,00 = 11.105.832.360,00

Tunjangan Keluarga 754.585.582,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Dana Alokasi Umum (DAU)

Tunjangan Keluarga Tunjangan Istri/Suami 1 Thn x 567.364.775,00 = 567.364.775,00 Tunjangan Anak 1 Thn x 187.220.807,00 = 187.220.807,00 Tunjangan Jabatan 123.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Dana Alokasi Umum (DAU)

Tunjangan Jabatan

1 Thn x 123.500.000,00 = 123.500.000,00

Tunjangan Fungsional 1.116.830.000,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04 Dana Alokasi Umum (DAU)

Tunjangan Fungsional

1 Thn x 1.116.830.000,00 = 1.116.830.000,00

Tunjangan Fungsional Umum 109.720.000,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05 Dana Alokasi Umum (DAU)

1 Thn x 109.720.000,00 = 109.720.000,00

Tunjangan Beras 540.542.880,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06 Dana Alokasi Umum (DAU)

Tunjangan Beras

1 Thn x 540.542.880,00 = 540.542.880,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 397.046,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07 Dana Alokasi Umum (DAU)

Tunjangan PPh

1 Thn x 397.046,00 = 397.046,00

Pembulatan Gaji 155.181,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08 Dana Alokasi Umum (DAU)

Pembulatan Gaji

1 Thn x 155.181,00 = 155.181,00 1.600.000.000,00

Belanja Tambahan Penghasilan PNS 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02

Tambahan Penghasilan PNS (TPP) 1.600.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07 Dana Alokasi Umum (DAU)

TPP

1 Thn x 1.600.000.000,00 = 1.600.000.000,00

BELANJA LANGSUNG 30.049.642.135,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2

1.000.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.02 . 1.02.01 . 02

1.000.000.000,00

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK)

Lokasi Kegiatan : RSBG

Belanja Modal 1.000.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3

1.000.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat

Bermotor 1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus

1.000.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Mobil Ambulance Pengadaan Ambulance

2 Unit x 500.000.000,00 = 1.000.000.000,00 23.044.642.135,00

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 1.02 . 1.02.01 . 26

65.500.000,00

Pembangunan rumah sakit

1.02 . 1.02.01 . 26 . 01 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

Lokasi Kegiatan : RSBG

Belanja Modal 65.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3

65.500.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung

Tempat Kerja 1.02 . 1.02.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor

65.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)

Rehabilitasi Pagar Rehab Pagar

1 Pkt x 65.500.000,00 = 65.500.000,00 947.525.000,00

Pembangunan ruang poliklinik rumah sakit

1.02 . 1.02.01 . 26 . 02 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

Lokasi Kegiatan : Kolaka

Belanja Modal 947.525.000,00

1.02 . 1.02.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 3

947.525.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung

Tempat Kerja 1.02 . 1.02.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan 947.525.000,00

1.02 . 1.02.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06 Dana Alokasi Umum (DAU)

Utang Pemda TA 2016

BELANJA MODAL PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG POLIKLINIK RUMAH SAKIT BENYAMIN GULUH KAB.KOLAKA

1 Thn x 100.700.000,00 = 100.700.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG POLIKLINIK

1 Pkt x 846.825.000,00 = 846.825.000,00 567.926.150,00

pembangunan gudang obat/apotik

1.02 . 1.02.01 . 26 . 03 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

Lokasi Kegiatan : Kolaka

Belanja Modal 567.926.150,00

1.02 . 1.02.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 3

567.926.150,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung

Tempat Kerja 1.02 . 1.02.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan 567.926.150,00

1.02 . 1.02.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06 Dana Alokasi Umum (DAU)

Utang Pemda TA 2016

BELANJA MODAL PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG FARMASI PADA RSBG KAB.KOLAKA

1 Pkt x 44.750.000,00 = 44.750.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG FARMASI RUMAH SAKIT

1 Pkt x 523.176.150,00 = 523.176.150,00 29.900.000,00

Pengembangan ruang operasi

1.02 . 1.02.01 . 26 . 07 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

Lokasi Kegiatan : Kolaka

Belanja Modal 29.900.000,00

1.02 . 1.02.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 3

29.900.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung

Tempat Kerja 1.02 . 1.02.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 3 . 49

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan 29.900.000,00

1.02 . 1.02.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06 Dana Alokasi Umum (DAU)

Utang Pemda TA 2016

PENGAWASAN PENGEMBANGAN GEDUNG KANTOR RUANG OPERASI

1 Pkt x 29.900.000,00 = 29.900.000,00 19.433.790.985,00

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

1.02 . 1.02.01 . 26 . 18 Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK)

Lokasi Kegiatan : RSBG

Belanja Modal 19.433.790.985,00

1.02 . 1.02.01 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3

10.360.640.985,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran

1.02 . 1.02.01 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 34

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum 4.525.658.985,00

1.02 . 1.02.01 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Alat Kedokteran Umum ICU 1 Pkt x 600.000.000,00 = 600.000.000,00 ICCU 1 Pkt x 452.000.000,00 = 452.000.000,00 NICU 1 PKT x 1.102.000.000,00 = 1.102.000.000,00 PICU

1 PKT x 592.000.000,00 = 592.000.000,00 HCU

1 PKT x 452.000.000,00 = 452.000.000,00 Utang Pemda TA 2016

PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN UMUM

1 Pkt x 752.731.300,00 = 752.731.300,00 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN UMUM

1 Pkt x 27.032.228,00 = 27.032.228,00

PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN PENGADAAN ALAT KESEHATAN UMUM

1 Pkt x 374.528.457,00 = 374.528.457,00 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN PENGADAAN ALAT KESEHATAN UMUM

1 Pkt x 154.015.000,00 = 154.015.000,00 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN PENGADAAN ALAT KESEHATAN UMUM

1 Pkt x 19.352.000,00 = 19.352.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran

Bedah

4.545.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 34 . 08 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Alat Kedokteran Bedah Lain-Lain Alat Kedokteran Bedah

1 Pkt x 4.545.000.000,00 = 4.545.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi 850.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 34 . 18 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Alat Kedokteran Radiologi Lain-Lain Alat kedokteran Radiologi

1 Pkt x 850.000.000,00 = 850.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawat

Darurat

439.982.000,00

1.02 . 1.02.01 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 34 . 20 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Alat Kedokteran Gawat Darurat Lain-Lain Alat Kedokteran Gawat Darurat

1 Pkt x 370.000.000,00 = 370.000.000,00 Utang Pemda TA 2016

PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN PENGADAAN ALAT KEDOKTERAN UGD

1 Pkt x 69.982.000,00 = 69.982.000,00 9.073.150.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 35

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan

9.073.150.000,00

1.02 . 1.02.01 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 . 35 . 01 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Alat Kesehatan Perawatan Lain-Lain Alkes Perawatan Kelas III

1 Pkt x 2.160.000.000,00 = 2.160.000.000,00 Alkes Lab 1 Pkt x 1.850.000.000,00 = 1.850.000.000,00 Alkes CSSD 1 Pkt x 2.660.000.000,00 = 2.660.000.000,00 Alkes UTDRS 1 Pkt x 1.010.000.000,00 = 1.010.000.000,00 Utang Pemda TA 2016

PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN PENGADAAN ALAT KESEHATAN PERAWATAN

1 Pkt x 1.393.150.000,00 = 1.393.150.000,00

1.000.000.000,00

Pengadaan obat-obatan rumah sakit

1.02 . 1.02.01 . 26 . 19 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)

Lokasi Kegiatan : RSBG

Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2

1.000.000.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02 . 1.02.01 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02

Belanja Bahan Obat-Obatan 1.000.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04 Dana Bagi Hasil (DBH)

Belanja Obat Obatan Belanja Obat

1 Pkt x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

Pengadaan Bahan habis Pakai Medis RS

1.02 . 1.02.01 . 26 . 30 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)

Lokasi Kegiatan : RSBG

Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 26 . 30 . 5 . 2 . 2

1.000.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02 . 1.02.01 . 26 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja bahan Habis Pakai Kesehatan 1.000.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 26 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 17 Dana Bagi Hasil (DBH)

Belanja Habis Pakai Medis

1 Pkt x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00 6.005.000.000,00

Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit 1.02 . 1.02.01 . 33

6.005.000.000,00

Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Medis dan Paramedis

1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU), Lainnya

Lokasi Kegiatan : RSBG Belanja Pegawai 6.000.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 6.000.000.000,00 Insentif 1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 09

Insentif Medis Paramedis 6.000.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 09 . 01 Lainnya

-Insentif Medis Paramedis Dokter speasialis dan/konsulen

12 OB x 15.000.000,00 = 180.000.000,00 Dokter spesialis dan/ahli (18 Org)

1 Thn/0 x 2.925.000.000,00 = 2.925.000.000,00 Dokter Umum dan Gigi (13 Org)

169 OB x 3.500.000,00 = 591.500.000,00 Anestesi (3 Org)

39 OB x 900.000,00 = 35.100.000,00 S1 Paramedis (74 Org)

962 OB x 900.000,00 = 865.800.000,00 S1 Paramedis Non Perawatan (32 Org)

416 OB x 800.000,00 = 332.800.000,00 D3 Paramedis (93 Org)

1,209 OB x 700.000,00 = 846.300.000,00 D3 Paramedis Non Perawatan (12 Org)

156 OB x 600.000,00 = 93.600.000,00 SPK (8 Org)

1 Thn/0 x 62.400.000,00 = 62.400.000,00 SMA (13 Org)

1 Thn/0 x 67.500.000,00 = 67.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00

4.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 4.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)

Belanja ATK ATK

1 Thn x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 1.000.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)

Belanja Cetak Cetak

1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00

Belanja Penggandaan 500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (DAU)

Belanja Penggandaan Penggandaan 1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (20.401.205.184,00) KOLAKA, 29 December 2016 BUPATI KOLAKA, AHMAD SAFEI Halaman 6