2013 REVISI PERGUB PENJABARAN APBD

(1)

Nomor Urut

Uraian

Sebelum Perubahan

Jumlah

(Rp)

%

Bertambah /

(Berkurang)

RINGKASAN PERUBAHAN APBD

Setelah Perubahan

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2013

(Rp)

NOMOR

TANGGAL

:

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR

:

63 Tahun 2013

25 November 2013

1

2

3 ₄

5

6

4. PENDAPATAN DAERAH

6.597.231.929.841,46

6.937.720.762.637,46

340.488.832.796,00

5,16

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

2.401.146.588.941,46

2.481.635.421.737,46

80.488.832.796,00

3,35

4.1.1. Pajak Daerah

2.025.217.116.337,46

0,00

4.1.2. Retribusi Daerah

12.318.305.400,00

16.818.305.400,00

4.500.000.000,00

36,53

4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

119.465.000.000,00

139.600.000.000,00

20.135.000.000,00

16,85

4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

244.146.167.204,00

300.000.000.000,00

55.853.832.796,00

22,88

4.2. DANA PERIMBANGAN

3.537.458.032.900,00

3.797.458.032.900,00

260.000.000.000,00

7,35

4.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

2.772.088.796.900,00

3.032.088.796.900,00

260.000.000.000,00

9,38

4.2.2. Dana Alokasi Umum

726.630.916.000,00

0,00

4.2.3. Dana Alokasi Khusus

38.738.320.000,00

0,00

4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

658.627.308.000,00

0,00

4.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

658.627.308.000,00

0,00

JUMLAH PENDAPATAN

6.597.231.929.841,46

6.937.720.762.637,46

340.488.832.796,00

5,16

5. BELANJA DAERAH

8.432.096.315.490,76

8.915.522.031.720,57

483.425.716.229,82

5,73

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

3.556.603.354.381,00

3.981.934.433.389,35

425.331.079.008,36

11,96

5.1.1. Belanja Pegawai

965.770.458.604,00

989.121.991.192,41

23.351.532.588,42

2,42

5.1.3. Belanja Subsidi

5.000.000.000,00

0,00

5.1.4. Belanja Hibah

1.492.519.613.000,00

1.541.919.613.000,00

49.400.000.000,00

3,31

5.1.5. Belanja Bantuan Sosial

51.840.000.000,00

30.840.000.000,00

(21.000.000.000,00)

(40,51)

5.1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

553.585.768.777,00

989.320.315.196,89

435.734.546.419,89

78,71

5.1.7. Belanja Bantuan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik

477.387.514.000,00

420.232.514.000,05

(57.154.999.999,95)

(11,97)

(2)

Nomor Urut

Uraian

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp)

%

Bertambah /

(Berkurang)

Jumlah

(Rp)

1

2

3

4

5

6

5.2. BELANJA LANGSUNG

4.875.492.961.109,76

4.933.587.598.331,22

58.094.637.221,46

1,19

5.2.1. Belanja Pegawai

324.437.113.655,00

348.198.925.996,00

23.761.812.341,00

7,32

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

1.863.186.964.975,55

1.987.574.978.357,22

124.388.013.381,67

6,68

5.2.3. Belanja Modal

2.687.868.882.479,21

2.597.813.693.978,00

(90.055.188.501,21)

(3,35)

JUMLAH BELANJA

8.432.096.315.490,76

8.915.522.031.720,57

483.425.716.229,82

5,73

SURPLUS/(DEFISIT)

(1.834.864.385.649,30)

(1.977.801.269.083,11)

(142.936.883.433,82)

7,79

6. PEMBIAYAAN DAERAH

1.834.864.385.649,30

1.977.801.269.083,11

142.936.883.433,82

7,79

6.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1.834.864.385.649,30

1.977.801.269.083,11

142.936.883.433,82

7,79

6.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya

1.834.864.385.649,30

1.909.284.901.297,11

74.420.515.647,82

4,06

6.1.2. Pencairan Dana Cadangan

0,00

67.514.164.741,00

0,00

6.1.5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

0,00

824.092.609,00

0,00

6.1.6. Penerimaan piutang daerah

0,00

178.110.436,00

0,00

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

1.834.864.385.649,30

1.977.801.269.083,11

142.936.883.433,82

7,79

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

0,00

PEMBIAYAAN NETO

1.834.864.385.649,30

1.977.801.269.083,11

142.936.883.433,82

7,79

6.3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)

0,00

H. DJOHERMANSYAH DJOHAN

Pekanbaru, 25 November 2013

(3)

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2013

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

: :

1.01. - PENDIDIKAN 1.01.01. - Dinas Pendidikan

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) % Penjelasan

NOMOR

TANGGAL

:

LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR

:

63 Tahun 2013

25 November 2013

1 2 3 4 5 6 7

PENDAPATAN DAERAH 0,00 0,00 - 0,00

1.01.1.01.01.00.00.4.

0,00 0,00 - 0,00 Jumlah Pendapatan

BELANJA DAERAH 423.046.433.000,00 397.750.065.500,00 (25.296.367.500,00) (5,98)

1.01.1.01.01.00.00.5.

BELANJA TIDAK LANGSUNG 49.791.847.000,00 49.791.847.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.00.00.5.1.

Belanja Pegawai 49.791.847.000,00 49.791.847.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.

Gaji dan Tunjangan 28.702.442.000,00 28.048.217.000,00 (654.225.000,00) (2,28)

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 19.208.772.700,00 19.636.880.242,00 428.107.542,00 2,23 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01.

Tunjangan Keluarga 1.083.612.582,00 1.640.161.567,00 556.548.985,00 51,36 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02.

Tunjangan Jabatan 320.710.000,00 320.710.000,00 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.03.

Tunjangan Fungsional 809.575.000,00 828.010.950,00 18.435.950,00 2,28 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04.

Tunjangan Umum 564.200.000,00 578.305.000,00 14.105.000,00 2,50 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05.

Tunjangan Beras 790.861.500,00 1.153.501.538,00 362.640.038,00 45,85 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.06.

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 3.000.553.998,00 1.994.934.905,00 (1.005.619.093,00) (33,51) 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.07.

Pembulatan Gaji 3.051.852,00 3.051.852,00

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.08.

Iuran Asuransi Kesehatan 2.921.104.368,00 1.892.660.946,00 (1.028.443.422,00) (35,21) 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.09.

Tambahan Penghasilan PNS 20.711.405.000,00 21.365.630.000,00 654.225.000,00 3,16

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 20.711.405.000,00 21.365.630.000,00 654.225.000,00 3,16 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.01.

Belanja Penghasilan Lainnya 378.000.000,00 378.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.05.

Tambahan Penghasilan Guru 378.000.000,00 378.000.000,00 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.05.01.

BELANJA LANGSUNG 373.254.586.000,00 347.958.218.500,00 (25.296.367.500,00) (6,78)

1.01.1.01.01.00.00.5.2.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 6.226.307.500,00 6.226.307.500,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.

PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 40.000.000,00 40.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.001.

Lokasi : Provinsi Riau

Belanja Pegawai 12.000.000,00 12.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.001.5.2.1.

Honorarium Non PNS 12.000.000,00 12.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.001.5.2.1.02.

Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 12.000.000,00 12.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.001.5.2.1.02.03.

Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00 28.000.000,00 - 0,00

(4)

1 2 3 4 5 6 7

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 900.000.000,00 900.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.002.

Belanja Kawat/Faksimili/Internet 19.000.000,00 19.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.03.06.

Belanja Modal 14.100.000,00 14.100.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.002.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 14.100.000,00 14.100.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.002.5.2.3.10.

Belanja modal pengadaan alat pompa 14.100.000,00 14.100.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.002.5.2.3.10.14.

PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.139.615.500,00 1.139.615.500,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.008.

Belanja Pegawai 960.960.000,00 960.960.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.008.5.2.1.

1.01.1.01.01.01.008.5.2.1.02.

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 67.930.000,00 67.930.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.008.5.2.2.01.05.

1.01.1.01.01.01.008.5.2.3.10.

Belanja modal pengadaan vacuum cleaner 33.800.500,00 33.800.500,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.008.5.2.3.10.27.

PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 40.272.000,00 40.272.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.012.

1.01.1.01.01.01.012.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 40.272.000,00 40.272.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.012.5.2.2.01.

Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 40.272.000,00 40.272.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.012.5.2.2.01.03.

PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 956.420.000,00 956.420.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.013.

Belanja Pegawai 5.900.000,00 5.900.000,00 - 0,00

(5)

1 2 3 4 5 6 7

1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.10.

Belanja modal Pengadaan mesin tik 24.000.000,00 24.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.10.01.

Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy 94.505.000,00 94.505.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.10.04.

Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 32.130.000,00 32.130.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.10.15.

Belanja modal pengadaan vacuum cleaner 56.150.000,00 56.150.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.10.27.

Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 232.500.000,00 232.500.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.11.

Belanja modal Pengadaan almari 232.500.000,00 232.500.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.11.02.

Belanja modal Pengadaan Komputer 232.000.000,00 232.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.12.

Belanja modal Pengadaan komputer note book 55.000.000,00 55.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.12.03.

Belanja modal Pengadaan printer 40.000.000,00 40.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.12.04.

Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer 137.000.000,00 137.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.12.10.

Belanja modal Pengadaan Mebeulair 233.000.000,00 233.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.13.

Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio 15.270.000,00 15.270.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.16.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Audio 15.270.000,00 15.270.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.16.04.

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 400.000.000,00 400.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.017.

Belanja Pegawai 26.100.000,00 26.100.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.017.5.2.1.

1.01.1.01.01.01.017.5.2.1.02.

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 21.600.000,00 21.600.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.017.5.2.1.02.02.

PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR, BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN 700.000.000,00 700.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.019.

Belanja Pegawai 23.000.000,00 23.000.000,00 - 0,00

(6)

1 2 3 4 5 6 7

RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAN KE LUAR DAERAH 880.000.000,00 880.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.020.

Belanja Pegawai 30.600.000,00 30.600.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.020.5.2.1.

1.01.1.01.01.01.020.5.2.1.02.

1.01.1.01.01.01.020.5.2.2.

Belanja Perjalanan Dinas 849.400.000,00 849.400.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.020.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 530.000.000,00 530.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.020.5.2.2.15.01.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 319.400.000,00 319.400.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.020.5.2.2.15.02.

BELANJA SURAT KABAR, MAJALAH, SOSIALISASI DAN PUBLIKASI 1.170.000.000,00 1.170.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.022.

Belanja Pegawai 74.550.000,00 74.550.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.022.5.2.1.

Honorarium PNS 8.400.000,00 8.400.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.022.5.2.1.01.

Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur 8.400.000,00 8.400.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.022.5.2.1.01.05.

1.01.1.01.01.01.022.5.2.1.02.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 16.200.000,00 16.200.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.022.5.2.1.02.01.

(7)

1 2 3 4 5 6 7

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 15.000.000,00 15.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.022.5.2.2.19.

Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 197.500.000,00 197.500.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.022.5.2.2.22.02.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 4.375.144.000,00 4.375.144.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.

PENGADAAN KALENDER PENDIDIKAN 300.000.000,00 300.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.011.

Belanja Pegawai 15.800.000,00 15.800.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.011.5.2.1.

Honorarium PNS 8.300.000,00 8.300.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.011.5.2.1.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.300.000,00 4.300.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.02.011.5.2.1.01.01.

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.250.000,00 1.250.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.02.011.5.2.1.01.02.

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.250.000,00 1.250.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.02.011.5.2.1.01.03.

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 1.500.000,00 1.500.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.02.011.5.2.1.01.04.

1.01.1.01.01.02.011.5.2.1.02.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 500.000.000,00 500.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.022.

Belanja Pegawai 44.450.000,00 44.450.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 4.207.800,00 4.207.800,00 - 0,00

(8)

1 2 3 4 5 6 7

1.01.1.01.01.02.022.5.2.3.11.

Belanja modal penyekat ruangan 69.244.200,00 69.244.200,00 - 0,00 1.01.1.01.01.02.022.5.2.3.11.07.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 338.400.000,00 338.400.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.024.

Belanja Pegawai 26.100.000,00 26.100.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.024.5.2.1.

1.01.1.01.01.02.024.5.2.1.02.

1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 312.300.000,00 312.300.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.

Belanja Jasa Service 50.000.000,00 50.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.01.

Belanja Penggantian Suku Cadang 52.900.000,00 52.900.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.02.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 167.400.000,00 167.400.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.03.

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 42.000.000,00 42.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.05.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 350.000.000,00 350.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.028.

Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.028.5.2.1.

1.01.1.01.01.02.028.5.2.1.02.

Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 230.000.000,00 230.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.02.028.5.2.2.03.13.

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 76.000.000,00 76.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.028.5.2.2.05.

Belanja Pegawai 6.900.000,00 6.900.000,00 - 0,00

(9)

1 2 3 4 5 6 7

Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 4.550.000,00 4.550.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.073.5.2.3.08.

Belanja modal peralatan kelistrikan 4.550.000,00 4.550.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.02.073.5.2.3.08.10.

1.01.1.01.01.02.073.5.2.3.10.

Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 40.000.000,00 40.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.02.073.5.2.3.10.15.

1.01.1.01.01.02.073.5.2.3.11.

Belanja modal pengadaan kipas angin 1.100.000,00 1.100.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.02.073.5.2.3.11.08.

Belanja modal Pengadaan Mebeulair 190.539.000,00 190.539.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.073.5.2.3.13.

Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang 8.039.000,00 8.039.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.02.073.5.2.3.13.09.

Belanja Modal Pengadaan Lemari Pakaian 50.000.000,00 50.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.02.073.5.2.3.13.14.

Belanja modal Pengadaan Peralatan Dapur 2.470.000,00 2.470.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.073.5.2.3.14.

Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau 1.720.000,00 1.720.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.02.073.5.2.3.14.07.

Belanja modal dandang/wajan/kuali dan sejenisnya 750.000,00 750.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.02.073.5.2.3.14.09.

Belanja modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 30.000.000,00 30.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.073.5.2.3.15.

Belanja modal pengadaan vitrage, gorden, dan sejenisnya 30.000.000,00 30.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.02.073.5.2.3.15.03.

Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan 2.400.000,00 2.400.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.073.5.2.3.28.

Belanja modal Pengadaan lukisan/foto 2.400.000,00 2.400.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.02.073.5.2.3.28.01.

Belanja modal pengadaan alat-alat perlengkapan rumah tangga 24.280.000,00 24.280.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.073.5.2.3.35.

Belanja modal pengadaan alat - alat perlengkapan rumah tangga 24.280.000,00 24.280.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.02.073.5.2.3.35.01.

REHABILITASI PRASARANA AULA DAN MUSHOLLA UPT P3NFI 500.000.000,00 500.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.074.

Belanja Pegawai 8.400.000,00 8.400.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.074.5.2.1.02.

(10)

1 2 3 4 5 6 7

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 464.717.000,00 464.717.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.074.5.2.3.26.

Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 464.717.000,00 464.717.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.02.074.5.2.3.26.01.

REHABILITASI RUANGAN GEDUNG KANTOR 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.111.

Belanja Pegawai 17.650.000,00 17.650.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.111.5.2.1.02.

Belanja Jasa Rehabilitasi Bangunan 1.476.350.000,00 1.476.350.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.02.111.5.2.2.03.29.

Belanja Pegawai 11.050.000,00 11.050.000,00 - 0,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 700.000,00 700.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.02.113.5.2.1.01.04.

1.01.1.01.01.02.113.5.2.1.02.

(11)

1 2 3 4 5 6 7

1.01.1.01.01.02.113.5.2.3.10.

Belanja modal trafo 380.830.000,00 380.830.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.02.113.5.2.3.10.18.

Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 142.883.000,00 142.883.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.113.5.2.3.25.

Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 142.883.000,00 142.883.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.02.113.5.2.3.25.01.

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 425.608.000,00 425.608.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.03.

PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 212.804.000,00 212.804.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.03.02.

Belanja Pegawai 1.400.000,00 1.400.000,00 - 0,00

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 208.250.000,00 208.250.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.03.02.5.2.2.12.

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 208.250.000,00 208.250.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.03.02.5.2.2.12.04.

PENGADAAN PAKAIAN KORPRI 212.804.000,00 212.804.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.03.04.

Belanja Pegawai 1.400.000,00 1.400.000,00 - 0,00

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 208.250.000,00 208.250.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.03.04.5.2.2.14.

Belanja Pakaian KORPRI 208.250.000,00 208.250.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.03.04.5.2.2.14.01.

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 870.000.000,00 870.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.05.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 200.000.000,00 200.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.05.001.

Belanja Pegawai 157.200.000,00 157.200.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.05.001.5.2.1.

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 157.200.000,00 157.200.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.05.001.5.2.1.05.

Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 114.200.000,00 114.200.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.05.001.5.2.1.05.01.

PENYEDIAAN JASA KESEHATAN JASMANI/ROHANI PEGAWAI 300.000.000,00 300.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.05.043.

(12)

1 2 3 4 5 6 7

Belanja Pegawai 59.950.000,00 59.950.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.05.043.5.2.1.

1.01.1.01.01.05.043.5.2.1.02.

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 177.350.000,00 177.350.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.05.043.5.2.2.11.04.

WORKSHOP PENINGKATAN PENGELOLA DAN PENGGUNAAN ALAT STUDIO DAN LABOR KOMPUTER

270.000.000,00 270.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.05.046.

Belanja Pegawai 25.100.000,00 25.100.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.05.046.5.2.1.02.

Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 800.000,00 800.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.05.046.5.2.1.02.05.

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 64.200.000,00 64.200.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.05.046.5.2.2.07.

(13)

1 2 3 4 5 6 7

Belanja Pegawai 38.700.000,00 38.700.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.05.071.5.2.1.02.

1.01.1.01.01.05.071.5.2.2.07.

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 10.500.000,00 10.500.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.05.071.5.2.2.07.02.

Belanja Makanan dan Minuman 12.056.000,00 12.056.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.05.071.5.2.2.11.

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 19.750.000,00 19.750.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.05.071.5.2.2.14.

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

660.000.000,00 660.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.06.

PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

150.000.000,00 150.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.06.01.

Belanja Pegawai 15.900.000,00 15.900.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.06.01.5.2.1.02.

(14)

1 2 3 4 5 6 7

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 50.000.000,00 50.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.06.02.

Belanja Pegawai 10.750.000,00 10.750.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.06.02.5.2.1.

1.01.1.01.01.06.02.5.2.1.02.

Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 17.700.000,00 17.700.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.06.02.5.2.2.11.01.

PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 50.000.000,00 50.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.06.04.

Belanja Pegawai 30.400.000,00 30.400.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.06.04.5.2.1.

1.01.1.01.01.06.04.5.2.1.02.

Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 12.240.000,00 12.240.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.06.04.5.2.2.11.01.

PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD 150.000.000,00 150.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.06.06.

Belanja Pegawai 9.600.000,00 2.400.000,00 (7.200.000,00) (75,00)

(15)

1 2 3 4 5 6 7

Honorarium PNS 9.600.000,00 2.400.000,00 (7.200.000,00) (75,00)

1.01.1.01.01.06.06.5.2.1.01.

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 900.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.06.06.5.2.1.01.02.

Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur 7.200.000,00 0,00 (7.200.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.06.06.5.2.1.01.05.

Belanja Barang dan Jasa 140.400.000,00 147.600.000,00 7.200.000,00 5,13

1.01.1.01.01.06.06.5.2.2.

Belanja Cetak dan Penggandaan 47.505.000,00 62.205.000,00 14.700.000,00 30,94

1.01.1.01.01.06.06.5.2.2.06.

Belanja Cetak 30.005.000,00 43.005.000,00 13.000.000,00 43,33 1.01.1.01.01.06.06.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 17.500.000,00 19.200.000,00 1.700.000,00 9,71 1.01.1.01.01.06.06.5.2.2.06.02.

Belanja Makanan dan Minuman 15.750.000,00 8.250.000,00 (7.500.000,00) (47,62)

1.01.1.01.01.06.06.5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.500.000,00 8.250.000,00 750.000,00 10,00 1.01.1.01.01.06.06.5.2.2.11.02.

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 8.250.000,00 0,00 (8.250.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.06.06.5.2.2.11.04.

Belanja Pegawai 7.600.000,00 7.600.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.06.15.5.2.1.02.

Belanja Modal Pengadaan Software/Aplikasi Komputer 69.134.500,00 69.134.500,00 - 0,00 1.01.1.01.01.06.15.5.2.3.12.11.

WORKSHOP PENGELOLA KEUANGAN 80.000.000,00 80.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.06.39.

Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.06.39.5.2.1.

1.01.1.01.01.06.39.5.2.1.02.

(16)

1 2 3 4 5 6 7

1.01.1.01.01.06.39.5.2.2.07.

WORKSHOP PENGELOLA BARANG/ASET DAERAH 100.000.000,00 100.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.06.40.

Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.06.40.5.2.1.

1.01.1.01.01.06.40.5.2.1.02.

1.01.1.01.01.06.40.5.2.2.07.

PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN 56.227.700.000,00 36.392.949.000,00 (19.834.751.000,00) (35,28)

1.01.1.01.01.16.

PENDIDIKAN BERSUBSIDI SD/MI, SMP/MTS (BEASISWA SISWA MISKIN PENUNJANG DANA BOS)

12.027.700.000,00 12.027.700.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.079.

Belanja Pegawai 11.683.400.000,00 11.683.400.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.079.5.2.1.

Honorarium PNS 70.800.000,00 70.800.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.079.5.2.1.01.

Honorarium Non PNS 11.612.600.000,00 11.612.600.000,00 - 0,00

(17)

1 2 3 4 5 6 7

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 800.000,00 800.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.16.079.5.2.1.02.01.

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 11.611.800.000,00 11.611.800.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.16.079.5.2.1.02.02.

Belanja Kawat/Faksimili/Internet 750.000,00 750.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.16.079.5.2.2.03.06.

1.01.1.01.01.16.079.5.2.2.07.

Belanja Pegawai 2.530.450.000,00 2.530.450.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.080.5.2.1.

Honorarium PNS 174.450.000,00 174.450.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.080.5.2.1.01.

Honorarium Non PNS 2.356.000.000,00 2.356.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.080.5.2.1.02.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 400.000,00 400.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.16.080.5.2.1.02.01.

(18)

1 2 3 4 5 6 7

1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.07.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 102.430.000,00 102.430.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.08.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 102.430.000,00 102.430.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.08.01.

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.10.

PENGEMBANGAN KURIKULUM SDSN DAN RSBI 1.500.000.000,00 0,00 (1.500.000.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.16.081.

Lokasi :

Belanja Pegawai 141.050.000,00 0,00 (141.050.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.16.081.5.2.1.

Honorarium PNS 129.300.000,00 0,00 (129.300.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.16.081.5.2.1.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.250.000,00 0,00 (10.250.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.16.081.5.2.1.01.01.

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 2.700.000,00 0,00 (2.700.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.16.081.5.2.1.01.04.

Honorarium Non PNS 11.750.000,00 0,00 (11.750.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.16.081.5.2.1.02.

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 6.750.000,00 0,00 (6.750.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.16.081.5.2.1.02.02.

Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.16.081.5.2.1.02.05.

Belanja Barang dan Jasa 1.358.950.000,00 0,00 (1.358.950.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.16.081.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 29.240.000,00 0,00 (29.240.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.16.081.5.2.2.01.

Belanja Alat Tulis Kantor 28.940.000,00 0,00 (28.940.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.16.081.5.2.2.01.01.

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300.000,00 0,00 (300.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.16.081.5.2.2.01.04.

Belanja Bahan/Material 57.200.000,00 0,00 (57.200.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.16.081.5.2.2.02.

Belanja Tas Kegiatan 52.200.000,00 0,00 (52.200.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.16.081.5.2.2.02.06.

Belanja Dokumentasi 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.16.081.5.2.2.02.10.

Belanja Jasa Kantor 238.160.000,00 0,00 (238.160.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.16.081.5.2.2.03.

Belanja Jasa Atas Prestasi 238.160.000,00 0,00 (238.160.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.16.081.5.2.2.03.15.

Belanja Cetak dan Penggandaan 93.470.000,00 0,00 (93.470.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.16.081.5.2.2.06.

Belanja Cetak 69.820.000,00 0,00 (69.820.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.16.081.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 23.650.000,00 0,00 (23.650.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.16.081.5.2.2.06.02.

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 313.120.000,00 0,00 (313.120.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.16.081.5.2.2.07.

(19)

1 2 3 4 5 6 7

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 91.060.000,00 0,00 (91.060.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.16.081.5.2.2.08.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 91.060.000,00 0,00 (91.060.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.16.081.5.2.2.08.01.

Belanja Makanan dan Minuman 452.100.000,00 0,00 (452.100.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.16.081.5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.150.000,00 0,00 (3.150.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.16.081.5.2.2.11.02.

Belanja Perjalanan Dinas 84.600.000,00 0,00 (84.600.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.16.081.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 84.600.000,00 0,00 (84.600.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.16.081.5.2.2.15.02.

PENGEMBANGAN MINAT, BAKAT DAN KREATIFITAS SEKOLAH DASAR 3.868.000.000,00 3.868.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.083.

1.01.1.01.01.16.083.5.2.1.02.

Honorarium Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 16.400.000,00 16.400.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.16.083.5.2.1.02.05.

Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 200.535.000,00 200.535.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.083.5.2.1.08.

Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 200.535.000,00 200.535.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.16.083.5.2.1.08.02.

1.01.1.01.01.16.083.5.2.2.07.

1.01.1.01.01.16.083.5.2.2.10.

(20)

1 2 3 4 5 6 7

PENGEMBANGAN MUTU SEKOLAH DASAR BERWAWASAN KEUNGGULAN MENUJU RSBI DAN RSBI

5.382.000.000,00 0,00 (5.382.000.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.16.084.

Lokasi :

Belanja Pegawai 1.885.450.000,00 0,00 (1.885.450.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.16.084.5.2.1.

Honorarium PNS 369.150.000,00 0,00 (369.150.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.16.084.5.2.1.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 21.450.000,00 0,00 (21.450.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.16.084.5.2.1.01.01.

Honorarium Non PNS 1.516.300.000,00 0,00 (1.516.300.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.16.084.5.2.1.02.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5.200.000,00 0,00 (5.200.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.16.084.5.2.1.02.01.

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.511.100.000,00 0,00 (1.511.100.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.16.084.5.2.1.02.02.

1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.

1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.01.

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 2.100.000,00 0,00 (2.100.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.01.04.

1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.02.

Belanja Dekorasi 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.02.09.

1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.03.

Belanja Jasa Atas Prestasi 934.200.000,00 0,00 (934.200.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.03.15.

1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.06.

Belanja Cetak 28.540.000,00 0,00 (28.540.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.06.01.

1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.07.

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 640.980.000,00 0,00 (640.980.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.07.02.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 291.340.000,00 0,00 (291.340.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.08.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 273.640.000,00 0,00 (273.640.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.08.01.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara 17.700.000,00 0,00 (17.700.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.08.03.

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 32.500.000,00 0,00 (32.500.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.10.

Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 32.500.000,00 0,00 (32.500.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.10.07.

1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.11.

1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 208.060.000,00 0,00 (208.060.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.15.01.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 382.740.000,00 0,00 (382.740.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.15.03.

PEMBINAAN OLIMPIADE SAINS NASIONAL (OSN), MINAT BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA SMP

8.000.000.000,00 7.967.249.000,00 (32.751.000,00) (0,41)

1.01.1.01.01.16.085.

(21)

1 2 3 4 5 6 7

Belanja Pegawai 764.250.000,00 811.950.000,00 47.700.000,00 6,24

1.01.1.01.01.16.085.5.2.1.

Honorarium Non PNS 734.250.000,00 781.950.000,00 47.700.000,00 6,50

1.01.1.01.01.16.085.5.2.1.02.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 700.250.000,00 711.950.000,00 11.700.000,00 1,67 1.01.1.01.01.16.085.5.2.1.02.01.

Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 30.000.000,00 66.000.000,00 36.000.000,00 120,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.1.02.03.

Belanja Barang dan Jasa 7.235.750.000,00 7.155.299.000,00 (80.451.000,00) (1,11)

1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 74.772.400,00 92.571.800,00 17.799.400,00 23,80

1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.01.

Belanja Alat Tulis Kantor 73.872.400,00 91.671.800,00 17.799.400,00 24,09 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.01.01.

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 900.000,00 900.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.01.04.

Belanja Bahan/Material 109.090.000,00 124.090.000,00 15.000.000,00 13,75

1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.02.

Belanja Bahan Obat-obatan 9.500.000,00 9.500.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.02.04.

Belanja Tas Kegiatan 75.465.000,00 90.465.000,00 15.000.000,00 19,88 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.02.06.

Belanja Dokumentasi 11.250.000,00 11.250.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.02.10.

Belanja Kelengkapan Olahraga 12.875.000,00 12.875.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.02.12.

Belanja Jasa Kantor 809.520.000,00 787.100.000,00 (22.420.000,00) (2,77)

1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.03.

Belanja Jasa Administrasi Peserta 415.520.000,00 425.600.000,00 10.080.000,00 2,43 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.03.14.

Belanja Jasa Atas Prestasi 377.500.000,00 345.000.000,00 (32.500.000,00) (8,61) 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.03.15.

Belanja Jasa Perawatan Jasmani dan Rohani 16.500.000,00 16.500.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.03.22.

Belanja Cetak dan Penggandaan 94.982.600,00 137.222.200,00 42.239.600,00 44,47

1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.06.

Belanja Cetak 71.320.000,00 84.200.000,00 12.880.000,00 18,06 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 16.162.600,00 45.522.200,00 29.359.600,00 181,65 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.06.02.

Belanja Penjilidan 7.500.000,00 7.500.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.06.03.

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.775.830.000,00 1.869.100.000,00 93.270.000,00 5,25

1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.07.

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.775.830.000,00 1.869.100.000,00 93.270.000,00 5,25 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.07.02.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 706.700.000,00 721.760.000,00 15.060.000,00 2,13

1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.08.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 706.700.000,00 721.760.000,00 15.060.000,00 2,13 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.08.01.

1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.10.

Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 18.000.000,00 18.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.10.06.

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Bercorak Kebudayaan/Kesenian 24.000.000,00 24.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.10.15.

Belanja Makanan dan Minuman 2.090.100.000,00 2.205.420.000,00 115.320.000,00 5,52

1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.000.000,00 15.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.11.02.

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2.075.100.000,00 2.190.420.000,00 115.320.000,00 5,56 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.11.04.

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 397.200.000,00 405.700.000,00 8.500.000,00 2,14

1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.14.

Belanja Pakaian Batik Tradisional 212.800.000,00 221.300.000,00 8.500.000,00 3,99 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.14.03.

Belanja Pakaian Olahraga 184.400.000,00 184.400.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.14.04.

Belanja Perjalanan Dinas 1.111.130.000,00 745.910.000,00 (365.220.000,00) (32,87)

1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.042.770.000,00 677.550.000,00 (365.220.000,00) (35,02) 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.15.02.

Belanja Jasa Publikasi 24.425.000,00 24.425.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.22.

(22)

1 2 3 4 5 6 7

KOORDINASI, RAKOR, MONEV BOS SMP DAN PEREMAJAAN DATA SMP SE-PROVINSI RIAU

3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.087.

Belanja Pegawai 587.800.000,00 587.800.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.087.5.2.1.

Honorarium PNS 361.200.000,00 361.200.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.087.5.2.1.01.

1.01.1.01.01.16.087.5.2.1.02.

Belanja Jasa Administrasi Peserta 134.400.000,00 134.400.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.16.087.5.2.2.03.14.

1.01.1.01.01.16.087.5.2.2.07.

Belanja Perjalanan Dinas 453.000.000,00 453.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.087.5.2.2.15.

Belanja Jasa Publikasi 15.400.000,00 15.400.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.087.5.2.2.22.

Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 15.400.000,00 15.400.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.16.087.5.2.2.22.01.

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL (RSBI) SMP

4.200.000.000,00 0,00 (4.200.000.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.16.088.

Lokasi :

Belanja Pegawai 47.000.000,00 0,00 (47.000.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.16.088.5.2.1.

Honorarium PNS 14.000.000,00 0,00 (14.000.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.16.088.5.2.1.01.

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.300.000,00 0,00 (4.300.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.16.088.5.2.1.01.02.

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.16.088.5.2.1.01.03.

(23)

1 2 3 4 5 6 7

1.01.1.01.01.16.088.5.2.1.02.

Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 33.000.000,00 0,00 (33.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.16.088.5.2.1.02.03.

1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.

1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.01.

1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.02.

1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.06.

Belanja Cetak 3.250.000,00 0,00 (3.250.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.06.01.

1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.000.000,00 0,00 (16.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.11.02.

1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 88.320.000,00 0,00 (88.320.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.15.01.

Belanja Barang dan Jasa Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 3.943.978.000,00 0,00 (3.943.978.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.28.

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 3.943.978.000,00 0,00 (3.943.978.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.28.02.

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SEKOLAH CALON RSBI DAN RSBI SE-PROVINSI RIAU

1.100.000.000,00 0,00 (1.100.000.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.16.089.

Lokasi :

Belanja Pegawai 72.200.000,00 0,00 (72.200.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.16.089.5.2.1.

Honorarium PNS 4.200.000,00 0,00 (4.200.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.16.089.5.2.1.01.

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 300.000,00 0,00 (300.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.16.089.5.2.1.01.02.

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.16.089.5.2.1.01.03.

1.01.1.01.01.16.089.5.2.1.02.

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 53.000.000,00 0,00 (53.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.16.089.5.2.1.02.01.

Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.16.089.5.2.1.02.03.

1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.

1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.01.

1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.02.

1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.03.

Belanja Jasa Administrasi Peserta 78.330.000,00 0,00 (78.330.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.03.14.

1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.06.

Belanja Cetak 21.750.000,00 0,00 (21.750.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.06.01.

Belanja Penjilidan 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.06.03.

1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.07.