2010 REVISI PERGUB PENJABARAN APBD

(1)

Nomor Urut

Uraian

Sebelum Perubahan

Jumlah

(Rp)

%

Bertambah /

(Berkurang)

RINGKASAN PERUBAHAN APBD

Setelah Perubahan

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2010

(Rp)

NOMOR

TANGGAL

:

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR

: 40 Tahun 2010

1 Oktober 2010

1

2

3

4

5

6

4. PENDAPATAN DAERAH

3.036.153.944.282,01

4.346.845.188.148,46

1.310.691.243.866,45

43,17

4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

1.330.052.827.265,01

1.339.265.321.301,75

9.212.494.036,74

0,69

4.1.1. Pajak Daerah

1.098.650.000.000,01

1.100.000.000.000,00

1.349.999.999,99

0,12

4.1.2. Retribusi Daerah

46.779.367.548,08

6.897.102.135,00

(39.882.265.413,08)

(85,26)

4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

108.478.459.716,92

4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

76.145.000.000,00

123.889.759.449,83

47.744.759.449,83

62,70

4.2. DANA PERIMBANGAN

1.706.101.117.017,00

2.986.535.691.846,71

1.280.434.574.829,71

75,05

4.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1.624.863.460.017,00

2.905.298.034.846,71

1.280.434.574.829,71

78,80

4.2.2. Dana Alokasi Umum

58.869.157.000,00

4.2.3. Dana Alokasi Khusus

22.368.500.000,00

4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

21.044.175.000,00

4.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

21.044.175.000,00

JUMLAH PENDAPATAN

3.036.153.944.282,01

4.346.845.188.148,46

1.310.691.243.866,45

43,17

5. BELANJA DAERAH

4.124.904.009.732,57

4.267.432.658.673,32

142.528.648.940,75

3,46

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.624.116.378.606,28

1.633.624.557.481,17

9.508.178.874,89

0,59

5.1.1. Belanja Pegawai

734.033.840.606,28

740.029.953.481,17

5.996.112.874,89

0,82

5.1.3. Belanja Subsidi

18.017.244.000,00

15.272.310.000,00

(2.744.934.000,00)

(15,24)

5.1.4. Belanja Hibah

139.000.000.000,00

148.675.000.000,00

9.675.000.000,00

6,96

5.1.5. Belanja Bantuan Sosial

215.000.000.000,00

216.582.000.000,00

1.582.000.000,00

0,74

5.1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

459.865.294.000,00

5.1.7. Belanja Bantuan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

43.200.000.000,00

(2)

Nomor Urut

Uraian

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp)

%

Bertambah /

(Berkurang)

Jumlah

(Rp)

1

2

3

4

5

6

5.1.8. Belanja Tidak Terduga

15.000.000.000,00

10.000.000.000,00

(5.000.000.000,00)

(33,33)

5.2. BELANJA LANGSUNG

2.500.787.631.126,29

2.633.808.101.192,15

133.020.470.065,86

5,32

5.2.1. Belanja Pegawai

330.457.298.984,00

330.284.400.984,00

(172.898.000,00)

(0,05)

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

781.325.464.929,29

882.439.925.439,48

101.114.460.510,19

12,94

5.2.3. Belanja Modal

1.389.004.867.213,00

1.421.083.774.768,67

32.078.907.555,67

2,31

JUMLAH BELANJA

4.124.904.009.732,57

4.267.432.658.673,32

142.528.648.940,75

3,46

SURPLUS/(DEFISIT)

(1.088.750.065.450,56)

79.412.529.475,14

1.168.162.594.925,70

(107,29)

6. PEMBIAYAAN DAERAH

891.606.652.606,34

(79.412.529.475,14)

(971.019.182.081,48)

(108,91)

6.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1.075.606.652.606,34

114.587.470.524,86

(961.019.182.081,48)

(89,35)

6.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya

324.589.942.805,99

114.587.470.524,86

(210.002.472.281,13)

(64,70)

6.1.6. Penerimaan piutang daerah

751.016.709.800,35

(751.016.709.800,35)

(100,00)

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

1.075.606.652.606,34

114.587.470.524,86

(961.019.182.081,48)

(89,35)

6.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

184.000.000.000,00

194.000.000.000,00

10.000.000.000,00

5,43

6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan

100.000.000.000,00

6.2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

77.000.000.000,00

87.000.000.000,00

10.000.000.000,00

12,99

6.2.3. Pembayaran Pokok Utang

7.000.000.000,00

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

184.000.000.000,00

194.000.000.000,00

10.000.000.000,00

5,43

PEMBIAYAAN NETO

891.606.652.606,34

(79.412.529.475,14)

(971.019.182.081,48)

(108,91)

6.3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)

(197.143.412.844,22)

0,00

197.143.412.844,22

(100,00)

H.M. RUSLI ZAINAL

Pekanbaru, 1 Oktober 2010

Gubernur Riau,

(3)

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2010

URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

: :

1.01. - PENDIDIKAN 1.01.01. - Dinas Pendidikan

Nomor Urut Uraian

Jumlah (Rp)

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Bertambah / (berkurang)

(Rp) % Penjelasan

NOMOR

TANGGAL

:

LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR

: 40 Tahun 2010

1 Oktober 2010

1 2 3 4 5 6 7

PENDAPATAN DAERAH 0,00 0,00 - 0,00

1.01.1.01.01.00.00.4.

Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 - 0,00

BELANJA DAERAH 460.673.666.303,00 449.943.564.349,00 (10.730.101.954,00) (2,33)

1.01.1.01.01.00.00.5.

BELANJA TIDAK LANGSUNG 30.812.835.578,00 36.400.530.252,00 5.587.694.674,00 18,13

1.01.1.01.01.00.00.5.1.

Belanja Pegawai 30.812.835.578,00 36.400.530.252,00 5.587.694.674,00 18,13

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.

Gaji dan Tunjangan 15.141.435.578,00 19.238.805.252,00 4.097.369.674,00 27,06

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 10.493.795.532,00 14.153.831.101,00 3.660.035.569,00 34,88

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01.

Tunjangan Keluarga 1.772.129.478,00 1.826.285.600,00 54.156.122,00 3,06

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02.

Tunjangan Jabatan 484.510.000,00 361.790.000,00 (122.720.000,00) (25,33)

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.03.

Tunjangan Fungsional 540.326.200,00 799.414.176,00 259.087.976,00 47,95

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04.

Tunjangan Umum 610.695.000,00 568.503.938,00 (42.191.062,00) (6,91)

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05.

Tunjangan Beras 616.277.970,00 708.973.500,00 92.695.530,00 15,04

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.06.

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 24.669.858,00 320.708.165,00 296.038.307,00 1.200,00

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.07.

Pembulatan Gaji 357.538.306,00 261.888.508,00 (95.649.798,00) (26,75)

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.08.

Iuran Asuransi Kesehatan 241.493.234,00 237.410.264,00 (4.082.970,00) (1,69)

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.09.

Tambahan Penghasilan PNS 15.671.400.000,00 16.457.550.000,00 786.150.000,00 5,02

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja 15.201.000.000,00 15.969.150.000,00 768.150.000,00 5,05 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.01.

Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja 470.400.000,00 488.400.000,00 18.000.000,00 3,83 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.05.

Belanja Penghasilan Lainnya 0,00 704.175.000,00 704.175.000,00 0,00

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.05.

Tambahan Penghasilan Guru 0,00 704.175.000,00 704.175.000,00 0,00

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.05.01.

BELANJA LANGSUNG 429.860.830.725,00 413.543.034.097,00 (16.317.796.628,00) (3,80)

1.01.1.01.01.00.00.5.2.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 4.414.450.000,00 4.766.850.000,00 352.400.000,00 7,98

1.01.1.01.01.01.

PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 50.000.000,00 50.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.01.

Lokasi : Dinas Pendidikan Provinsi Riau

Belanja Pegawai 7.500.000,00 7.500.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.01.5.2.1.

Honorarium PNS 2.700.000,00 2.700.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.01.5.2.1.01.

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 2.700.000,00 2.700.000,00 - 0,00

(4)

1 2 3 4 5 6 7

Honorarium Non PNS 4.800.000,00 4.800.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.01.5.2.1.02.

Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 4.800.000,00 4.800.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.01.5.2.1.02.03.

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 750.000.000,00 940.200.000,00 190.200.000,00 25,36

1.01.1.01.01.01.02.

Belanja Barang dan Jasa 750.000.000,00 940.200.000,00 190.200.000,00 25,36

1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.

Belanja Jasa Kantor 750.000.000,00 940.200.000,00 190.200.000,00 25,36

1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.

Belanja telepon 151.800.000,00 151.800.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.01.

Belanja air 18.000.000,00 63.000.000,00 45.000.000,00 250,00

1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.02.

Belanja listrik 580.200.000,00 725.400.000,00 145.200.000,00 25,03

1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.03.03.

PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 600.000.000,00 600.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.08.

Lokasi : Provinsi Riau

Belanja Pegawai 7.700.000,00 7.700.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.08.5.2.1.01.04.

1.01.1.01.01.01.08.5.2.1.02.

1.01.1.01.01.01.08.5.2.1.02.03.

Belanja dokumen/administrasi tender 1.500.000,00 1.500.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.01.02.

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 150.000,00 150.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.01.04.

Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.03.

Belanja jasa pengumuman lelang/pemenang lelang 1.000.000,00 1.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.03.04.

(5)

1 2 3 4 5 6 7

Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa 1.150.000,00 1.150.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.10.5.2.1.01.03.

1.01.1.01.01.01.10.5.2.1.01.04.

1.01.1.01.01.01.10.5.2.2.03.04.

PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 200.000.000,00 200.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.11.

Belanja Pegawai 3.900.000,00 3.900.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.11.5.2.1.01.04.

PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

65.000.000,00 65.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.12.

Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 65.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.12.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 65.000.000,00 65.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.12.5.2.2.01.

Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 65.000.000,00 65.000.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.01.12.5.2.2.01.03.

PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 578.400.000,00 648.400.000,00 70.000.000,00 12,10

1.01.1.01.01.01.13.

Belanja Pegawai 3.800.000,00 3.800.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.13.5.2.1.01.04.

Belanja Modal 574.600.000,00 644.600.000,00 70.000.000,00 12,18

1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 327.700.000,00 327.700.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.10.

Belanja modal Pengadaan mesin hitung 40.000.000,00 40.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.10.02.

Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy 77.700.000,00 77.700.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.10.04.

Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas 10.000.000,00 10.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.10.08.

Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 200.000.000,00 200.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.10.15.

Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 118.400.000,00 118.400.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.11.

Belanja modal Pengadaan brankas 118.400.000,00 118.400.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.11.03.

Belanja modal Pengadaan Komputer 128.500.000,00 128.500.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.12.

Belanja modal Pengadaan komputer/PC 28.500.000,00 28.500.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.12.02.

Belanja modal Pengadaan komputer note book 60.000.000,00 60.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.12.03.

Belanja modal Pengadaan printer 12.000.000,00 12.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.12.04.

Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 28.000.000,00 28.000.000,00 - 0,00

(6)

1 2 3 4 5 6 7

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00

1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.30.

Belanja modal peralatan pengamanan 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00

1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.30.14.

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 34.250.000,00 34.250.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.17.

RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 750.000.000,00 750.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.18.

1.01.1.01.01.01.18.5.2.2.

Belanja Perjalanan Dinas 750.000.000,00 750.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.18.5.2.2.15.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 346.350.000,00 346.350.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.18.5.2.2.15.01.

Belanja perjalanan dinas luar daerah 403.650.000,00 403.650.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.18.5.2.2.15.02.

PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERATOR KOMPUTER DAN KEAMANAN KETERTIBAN KANTOR

586.800.000,00 654.000.000,00 67.200.000,00 11,45

1.01.1.01.01.01.19.

Belanja Pegawai 586.800.000,00 654.000.000,00 67.200.000,00 11,45

1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.

Honorarium Non PNS 586.800.000,00 654.000.000,00 67.200.000,00 11,45

1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.02.

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 100.800.000,00 168.000.000,00 67.200.000,00 66,67

1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.02.02.

1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.02.03.

BELANJA SURAT KABAR, MAJALAH, SOSIALISASI DAN PUBLIKASI 400.000.000,00 425.000.000,00 25.000.000,00 6,25

1.01.1.01.01.01.20.

Belanja Pegawai 36.900.000,00 36.900.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.20.5.2.1.

Honorarium PNS 15.300.000,00 15.300.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.20.5.2.1.01.

1.01.1.01.01.01.20.5.2.1.01.04.

Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur 12.600.000,00 12.600.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.20.5.2.1.01.05.

1.01.1.01.01.01.20.5.2.1.02.

Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 21.600.000,00 21.600.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.20.5.2.1.02.01.

1.01.1.01.01.01.20.5.2.2.

Belanja jasa publikasi 109.500.000,00 134.500.000,00 25.000.000,00 22,83

1.01.1.01.01.01.20.5.2.2.22.

Belanja jasa publikasi media cetak 74.500.000,00 74.500.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.01.20.5.2.2.22.01.

Belanja jasa publikasi media audio visual 35.000.000,00 60.000.000,00 25.000.000,00 71,43

(7)

1 2 3 4 5 6 7

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 4.435.438.100,00 4.510.438.100,00 75.000.000,00 1,69

1.01.1.01.01.02.

PENGADAAN MEBELEUR 150.000.000,00 150.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.010.

Belanja Pegawai 4.050.000,00 4.050.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.010.5.2.1.01.04.

Belanja Modal 145.950.000,00 145.950.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.010.5.2.3.

1.01.1.01.01.02.010.5.2.3.11.

Belanja modal Pengadaan almari 48.400.000,00 48.400.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.010.5.2.3.11.02.

Belanja modal Pengadaan filling kabinet 31.950.000,00 31.950.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.010.5.2.3.11.04.

PENGADAAN SARANA TELEKOMUNIKASI DAN PABX 142.550.000,00 142.550.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.011.

Belanja Pegawai 2.550.000,00 2.550.000,00 - 0,00

Belanja modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 140.000.000,00 140.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.011.5.2.3.17.

Belanja modal Pengadaan telepon 140.000.000,00 140.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.011.5.2.3.17.01.

PEMASANGAN PENGAMANAN RUANG KERJA 89.013.450,00 89.013.450,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.012.

Belanja Pegawai 2.250.000,00 2.250.000,00 - 0,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 900.000,00 900.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.012.5.2.1.01.04.

Belanja dokumen/administrasi tender 600.000,00 600.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.012.5.2.2.01.02.

Belanja Pemeliharaan 83.000.000,00 83.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.012.5.2.2.20.

Belanja pemeliharaan gedung 83.000.000,00 83.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.012.5.2.2.20.05.

PENDIRIAN STASIUN RADIO DAN TELEVISI EDUKASI (RADIO & TV KOMUNITAS) 400.000.000,00 400.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.013.

Lokasi : UPT Teknologi dan Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Riau

Belanja Pegawai 21.800.000,00 21.800.000,00 - 0,00

(8)

1 2 3 4 5 6 7

1.01.1.01.01.02.013.5.2.1.02.

1.01.1.01.01.02.013.5.2.1.02.03.

Honorairum Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 13.500.000,00 13.500.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.013.5.2.1.02.05.

1.01.1.01.01.02.013.5.2.2.03.04.

Belanja jasa publikasi media audio visual 110.000.000,00 110.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.013.5.2.2.22.02.

Belanja Modal 256.130.000,00 256.130.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.013.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Komputer 35.000.000,00 35.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.013.5.2.3.12.

1.01.1.01.01.02.013.5.2.3.12.02.

Belanja Modal Pengadaan Software/Aplikasi Komputer 5.000.000,00 5.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.013.5.2.3.12.11.

Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio 221.130.000,00 221.130.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.013.5.2.3.16.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Audio 221.130.000,00 221.130.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.013.5.2.3.16.04.

PENDIRIAN RIAU MULTIMEDIA TRAINING CENTER (RMTC) 375.000.000,00 375.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.014.

Belanja Pegawai 67.200.000,00 14.250.000,00 (52.950.000,00) (78,79)

1.01.1.01.01.02.014.5.2.1.

1.01.1.01.01.02.014.5.2.1.01.04.

Honorarium Non PNS 64.200.000,00 11.250.000,00 (52.950.000,00) (82,48)

1.01.1.01.01.02.014.5.2.1.02.

Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 64.200.000,00 0,00 (64.200.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.02.014.5.2.1.02.01.

Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten 0,00 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00

1.01.1.01.01.02.014.5.2.1.02.03.

1.01.1.01.01.02.014.5.2.2.

1.01.1.01.01.02.014.5.2.2.03.04.

Belanja Jasa Konsultansi 0,00 52.950.000,00 52.950.000,00 0,00

(9)

1 2 3 4 5 6 7

Belanja jasa pendampingan teknologi informasi 0,00 52.950.000,00 52.950.000,00 0,00

1.01.1.01.01.02.014.5.2.2.21.03.

Belanja Modal 299.457.000,00 299.457.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.014.5.2.3.

1.01.1.01.01.02.014.5.2.3.16.

1.01.1.01.01.02.014.5.2.3.16.04.

PENGGANDAAN CD PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.015.

Lokasi : se Provinsi Riau

Belanja Pegawai 14.675.000,00 14.675.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.015.5.2.1.

Honorarium PNS 13.175.000,00 13.175.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.015.5.2.1.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.850.000,00 2.850.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.015.5.2.1.01.01.

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.250.000,00 1.250.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.015.5.2.1.01.02.

1.01.1.01.01.02.015.5.2.1.01.03.

1.01.1.01.01.02.015.5.2.1.01.04.

1.01.1.01.01.02.015.5.2.1.01.05.

1.01.1.01.01.02.015.5.2.1.02.

1.01.1.01.01.02.015.5.2.1.02.05.

1.01.1.01.01.02.015.5.2.2.03.04.

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 52.440.000,00 52.440.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.015.5.2.2.07.

Belanja sewa gedung/kantor/tempat 52.440.000,00 52.440.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.015.5.2.2.07.02.

1.01.1.01.01.02.015.5.2.3.10.

Belanja modal peralatan packaging 146.300.000,00 146.300.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.015.5.2.3.10.22.

Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 86.320.000,00 86.320.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.015.5.2.3.27.

Belanja modal Pengadaan terbitan berkala (jurnal, Compact Disk) 86.320.000,00 86.320.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.02.015.5.2.3.27.23.

PENINGKATAN DAN PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA STUDIO 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.016.

Belanja Pegawai 9.175.000,00 9.175.000,00 - 0,00

(10)

1 2 3 4 5 6 7

1.01.1.01.01.02.016.5.2.1.01.04.

1.01.1.01.01.02.016.5.2.1.02.

1.01.1.01.01.02.016.5.2.1.02.03.

1.01.1.01.01.02.016.5.2.2.03.04.

1.01.1.01.01.02.016.5.2.3.10.

Belanja modal pengadaan alat pendingin (AC) 87.000.000,00 87.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.016.5.2.3.10.15.

1.01.1.01.01.02.016.5.2.3.11.

1.01.1.01.01.02.016.5.2.3.12.02.

Belanja modal Pengadaan Mebeulair 102.900.000,00 102.900.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.016.5.2.3.13.

Belanja modal Pengadaan meja kerja 7.000.000,00 7.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.016.5.2.3.13.01.

Belanja modal Pengadaan sofa 95.900.000,00 95.900.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.016.5.2.3.13.08.

Belanja modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 195.600.000,00 195.600.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.016.5.2.3.15.

Belanja modal pengadaan vitrage, gorden, dan sejenisnya 195.600.000,00 195.600.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.016.5.2.3.15.03.

1.01.1.01.01.02.016.5.2.3.16.

Belanja modal Pengadaan kamera 559.000.000,00 559.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.016.5.2.3.16.01.

1.01.1.01.01.02.016.5.2.3.16.04.

Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 98.000.000,00 98.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.016.5.2.3.25.

Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 98.000.000,00 98.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.016.5.2.3.25.01.

PENGADAAN KALENDER PENDIDIKAN 150.000.000,00 150.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.017.

Belanja Pegawai 21.450.000,00 21.450.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.017.5.2.1.

Honorarium PNS 5.750.000,00 5.750.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.017.5.2.1.01.

1.01.1.01.01.02.017.5.2.1.01.01.

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 750.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.017.5.2.1.01.02.

Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa 750.000,00 750.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.017.5.2.1.01.03.

1.01.1.01.01.02.017.5.2.1.01.04.

1.01.1.01.01.02.017.5.2.1.02.

(11)

1 2 3 4 5 6 7

1.01.1.01.01.02.017.5.2.1.02.05.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN 195.413.350,00 195.413.350,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.020.

Lokasi : Pekanbaru

Belanja Pegawai 2.550.000,00 2.550.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.020.5.2.1.01.04.

1.01.1.01.01.02.020.5.2.2.01.02.

1.01.1.01.01.02.020.5.2.2.03.

1.01.1.01.01.02.020.5.2.2.03.04.

Belanja Pemeliharaan 181.910.000,00 181.910.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.020.5.2.2.20.

Belanja pemeliharaan gedung 181.910.000,00 181.910.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.020.5.2.2.20.05.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 150.000.000,00 150.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.022.

Belanja Pegawai 5.300.000,00 5.300.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.022.5.2.1.

Honorarium PNS 2.100.000,00 2.100.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.022.5.2.1.01.

1.01.1.01.01.02.022.5.2.1.01.04.

1.01.1.01.01.02.022.5.2.1.02.

1.01.1.01.01.02.022.5.2.1.02.03.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 8.461.300,00 83.461.300,00 75.000.000,00 886,39

1.01.1.01.01.02.023.

Belanja Pegawai 2.550.000,00 1.050.000,00 (1.500.000,00) (58,82)

1.01.1.01.01.02.023.5.2.1.

Honorarium PNS 2.550.000,00 1.050.000,00 (1.500.000,00) (58,82)

1.01.1.01.01.02.023.5.2.1.01.

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 750.000,00 0,00 (750.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.02.023.5.2.1.01.02.

Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa 750.000,00 0,00 (750.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.02.023.5.2.1.01.03.

(12)

1 2 3 4 5 6 7

Belanja Barang dan Jasa 5.911.300,00 82.411.300,00 76.500.000,00 1.294,13

1.01.1.01.01.02.023.5.2.2.

Belanja Bahan Pakai Habis 2.911.300,00 43.611.300,00 40.700.000,00 1.398,00

1.01.1.01.01.02.023.5.2.2.01.

Belanja alat tulis kantor 411.300,00 411.300,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.023.5.2.2.01.01.

Belanja dokumen/administrasi tender 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.02.023.5.2.2.01.02.

Belanja bahan bakar minyak/gas 0,00 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00

1.01.1.01.01.02.023.5.2.2.01.06.

Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.02.023.5.2.2.03.

Belanja jasa pengumuman lelang/pemenang lelang 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.02.023.5.2.2.03.04.

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0,00 38.800.000,00 38.800.000,00 0,00

1.01.1.01.01.02.023.5.2.2.05.

Belanja Jasa Service 0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00

1.01.1.01.01.02.023.5.2.2.05.01.

Belanja Penggantian Suku Cadang 0,00 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00

1.01.1.01.01.02.023.5.2.2.05.02.

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00

1.01.1.01.01.02.023.5.2.2.05.05.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 75.000.000,00 75.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.024.

Belanja Pegawai 2.100.000,00 2.100.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.024.5.2.1.

Honorarium PNS 2.100.000,00 2.100.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.024.5.2.1.01.

1.01.1.01.01.02.024.5.2.1.01.04.

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 66.862.000,00 66.862.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.05.

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 389.809.025,00 389.809.025,00 - 0,00

1.01.1.01.01.03.

PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 195.255.575,00 195.255.575,00 - 0,00

1.01.1.01.01.03.02.

Belanja Pegawai 2.550.000,00 2.550.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.03.02.5.2.1.01.04.

1.01.1.01.01.03.02.5.2.2.01.02.

1.01.1.01.01.03.02.5.2.2.03.

1.01.1.01.01.03.02.5.2.2.03.04.

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 183.000.000,00 183.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.03.02.5.2.2.12.

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 183.000.000,00 183.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.03.02.5.2.2.12.04.

PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 194.553.450,00 194.553.450,00 - 0,00

(13)

1 2 3 4 5 6 7

Belanja Pegawai 2.550.000,00 2.550.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.03.05.5.2.1.01.04.

1.01.1.01.01.03.05.5.2.2.01.02.

1.01.1.01.01.03.05.5.2.2.03.

1.01.1.01.01.03.05.5.2.2.03.04.

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 168.800.000,00 168.800.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.03.05.5.2.2.14.

Belanja pakaian batik tradisional 168.800.000,00 168.800.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.03.05.5.2.2.14.03.

1.01.1.01.01.03.05.5.2.2.15.

1.01.1.01.01.03.05.5.2.2.15.02.

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.220.226.000,00 1.220.226.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.05.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 100.000.000,00 100.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.05.01.

1.01.1.01.01.05.01.5.2.2.

Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 100.000.000,00 100.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.05.01.5.2.2.19.

Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan 39.000.000,00 66.500.000,00 27.500.000,00 70,51

1.01.1.01.01.05.01.5.2.2.19.01.

Belanja sosialisasi 50.000.000,00 22.500.000,00 (27.500.000,00) (55,00)

1.01.1.01.01.05.01.5.2.2.19.02.

Belanja mengikuti workshop 11.000.000,00 11.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.05.01.5.2.2.19.05.

PEMBINAAN OLAHRAGA, BUDAYA DAN AGAMA 100.000.000,00 100.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.05.04.

Belanja Pegawai 26.500.000,00 26.500.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.05.04.5.2.1.

Honorarium PNS 2.100.000,00 2.100.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.05.04.5.2.1.01.

1.01.1.01.01.05.04.5.2.1.01.04.

1.01.1.01.01.05.04.5.2.1.02.

1.01.1.01.01.05.04.5.2.1.02.01.

PENINGKATAN KUALITAS STAF SDM STUDIO PENINGKATAN KUALITAS STAF SDM STUDIO ( FOTOGRAFY, AUDIO, VIDEO,MULTIMEDIA, BROADCAST)

150.000.000,00 150.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.05.05.

Lokasi : Jakarta

Belanja Pegawai 55.050.000,00 55.050.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.05.05.5.2.1.

Honorarium PNS 55.050.000,00 55.050.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.05.05.5.2.1.01.

(14)

1 2 3 4 5 6 7

1.01.1.01.01.05.05.5.2.1.01.05.

1.01.1.01.01.05.05.5.2.2.07.

1.01.1.01.01.05.05.5.2.2.07.02.

IN HOUSE TRAINING PRODUKSI ACARA TELEVISI DAN RADIO EDUKASI 100.000.000,00 100.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.05.06.

Belanja Pegawai 21.450.000,00 21.450.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.05.06.5.2.1.

Honorarium PNS 15.950.000,00 15.950.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.05.06.5.2.1.01.

1.01.1.01.01.05.06.5.2.1.01.01.

1.01.1.01.01.05.06.5.2.1.01.02.

1.01.1.01.01.05.06.5.2.1.01.03.

1.01.1.01.01.05.06.5.2.1.01.04.

1.01.1.01.01.05.06.5.2.1.01.05.

1.01.1.01.01.05.06.5.2.1.02.

1.01.1.01.01.05.06.5.2.1.02.03.

Honorairum Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 700.000,00 700.000,00 - 0,00

(15)

1 2 3 4 5 6 7

1.01.1.01.01.05.06.5.2.2.07.

LOMBA MEDIA PEMBELAJARAN BAGI GURU TIK DAN LOMBA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BAGI SISWA

470.226.000,00 470.226.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.05.07.

Belanja Pegawai 16.025.000,00 16.025.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.05.07.5.2.1.

Honorarium PNS 6.525.000,00 6.525.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.05.07.5.2.1.01.

1.01.1.01.01.05.07.5.2.1.01.01.

1.01.1.01.01.05.07.5.2.1.01.02.

1.01.1.01.01.05.07.5.2.1.01.03.

1.01.1.01.01.05.07.5.2.1.01.04.

1.01.1.01.01.05.07.5.2.1.02.

1.01.1.01.01.05.07.5.2.1.02.01.

1.01.1.01.01.05.07.5.2.1.02.03.

1.01.1.01.01.05.07.5.2.1.02.05.

Belanja dokumen/administrasi tender 600.000,00 600.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.05.07.5.2.2.01.02.

1.01.1.01.01.05.07.5.2.2.03.04.

1.01.1.01.01.05.07.5.2.2.07.

1.01.1.01.01.05.07.5.2.2.07.02.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 21.860.000,00 21.860.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.05.07.5.2.2.08.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 21.860.000,00 21.860.000,00 - 0,00

(16)

1 2 3 4 5 6 7

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 66.000.000,00 66.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.05.07.5.2.2.10.

PENYUSUNAN NASKAH AUDIO VISUAL PEMBELAJARAN 300.000.000,00 300.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.05.08.

Lokasi : Kota Pekanbaru Provinsi Riau

Belanja Pegawai 41.050.000,00 41.050.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.05.08.5.2.1.

Honorarium PNS 25.250.000,00 25.250.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.05.08.5.2.1.01.

1.01.1.01.01.05.08.5.2.1.01.01.

1.01.1.01.01.05.08.5.2.1.01.02.

1.01.1.01.01.05.08.5.2.1.01.03.

1.01.1.01.01.05.08.5.2.1.01.04.

1.01.1.01.01.05.08.5.2.1.01.05.

1.01.1.01.01.05.08.5.2.1.02.

1.01.1.01.01.05.08.5.2.1.02.03.

Honorairum Pengisi Acara/Kader/Editor/Penjaga 800.000,00 800.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.05.08.5.2.1.02.05.

1.01.1.01.01.05.08.5.2.2.03.04.

1.01.1.01.01.05.08.5.2.2.07.

(17)

1 2 3 4 5 6 7

Belanja jasa publikasi media cetak 900.000,00 900.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.05.08.5.2.2.22.01.

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

45.175.000,00 45.175.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.06.

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 45.175.000,00 45.175.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.06.02.

Belanja Pegawai 30.300.000,00 30.300.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.06.02.5.2.1.

Honorarium PNS 10.800.000,00 10.800.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.06.02.5.2.1.01.

1.01.1.01.01.06.02.5.2.1.01.01.

PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN 65.151.700.000,00 57.942.203.372,00 (7.209.496.628,00) (11,07)

1.01.1.01.01.16.

PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA RINTISAN SD BERTARAF INTERNASIONAL (SDBI)

4.500.000.000,00 323.740.000,00 (4.176.260.000,00) (92,81)

1.01.1.01.01.16.79.

Belanja Pegawai 16.450.000,00 16.450.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.79.5.2.1.01.04.

1.01.1.01.01.16.79.5.2.1.02.

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 4.500.000,00 4.500.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.79.5.2.1.02.02.

1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.01.02.

1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.03.04.

1.01.1.01.01.16.79.5.2.2.15.01.

Belanja Modal 4.336.260.000,00 160.000.000,00 (4.176.260.000,00) (96,31)

1.01.1.01.01.16.79.5.2.3.

Belanja modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium 1.200.000.000,00 0,00 (1.200.000.000,00) (100,00)

1.01.1.01.01.16.79.5.2.3.20.

Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium peraga / praktik sekolah 1.200.000.000,00 0,00 (1.200.000.000,00) (100,00) 1.01.1.01.01.16.79.5.2.3.20.09.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 3.136.260.000,00 160.000.000,00 (2.976.260.000,00) (94,90)

1.01.1.01.01.16.79.5.2.3.26.

(18)

1 2 3 4 5 6 7

PENDIDIKAN BERSUBSIDI SD/MI, SMP/MTS 19.000.000.000,00 19.000.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.80.

Lokasi : 12 Kab/Kota

Belanja Pegawai 18.796.600.000,00 18.796.600.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.80.5.2.1.

Honorarium PNS 69.900.000,00 69.900.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.80.5.2.1.01.

1.01.1.01.01.16.80.5.2.1.01.01.

1.01.1.01.01.16.80.5.2.1.01.04.

Honorarium Non PNS 18.726.700.000,00 18.726.700.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.80.5.2.1.02.

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 18.726.700.000,00 18.726.700.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.80.5.2.1.02.02.

Belanja kawat/faksimili/internet 500.000,00 500.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.80.5.2.2.03.06.

1.01.1.01.01.16.80.5.2.2.07.

Lokasi : 11 Kab/Kota

Belanja Pegawai 2.415.450.000,00 2.415.450.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.81.5.2.1.

Honorarium PNS 156.250.000,00 156.250.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.81.5.2.1.01.

1.01.1.01.01.16.81.5.2.1.01.01.

1.01.1.01.01.16.81.5.2.1.01.02.

1.01.1.01.01.16.81.5.2.1.01.03.

1.01.1.01.01.16.81.5.2.1.01.04.

Honorarium Non PNS 2.259.200.000,00 2.259.200.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.81.5.2.1.02.

1.01.1.01.01.16.81.5.2.1.02.01.

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2.253.000.000,00 2.253.000.000,00 - 0,00

(19)

1 2 3 4 5 6 7

1.01.1.01.01.16.81.5.2.2.07.

1.01.1.01.01.16.81.5.2.2.07.02.

1.01.1.01.01.16.81.5.2.2.08.

1.01.1.01.01.16.81.5.2.2.08.01.

1.01.1.01.01.16.81.5.2.2.10.

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL

1.857.040.000,00 1.857.040.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.82.

Belanja Pegawai 738.250.000,00 585.450.000,00 (152.800.000,00) (20,70)

1.01.1.01.01.16.82.5.2.1.

Honorarium PNS 7.750.000,00 7.750.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.82.5.2.1.01.

1.01.1.01.01.16.82.5.2.1.01.01.

1.01.1.01.01.16.82.5.2.1.01.04.

Honorarium Non PNS 730.500.000,00 577.700.000,00 (152.800.000,00) (20,92)

1.01.1.01.01.16.82.5.2.1.02.

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 730.500.000,00 577.700.000,00 (152.800.000,00) (20,92)

1.01.1.01.01.16.82.5.2.1.02.02.

Belanja Barang dan Jasa 1.118.790.000,00 1.271.590.000,00 152.800.000,00 13,66

1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.

1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.01.

Belanja alat tulis kantor 15.591.425,00 15.591.425,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.01.01.

Belanja Bahan/Material 4.800.000,00 15.100.000,00 10.300.000,00 214,58

1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.02.

Belanja bahan obat-obatan 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.02.04.

Belanja tas kegiatan 1.800.000,00 9.600.000,00 7.800.000,00 433,33

1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.02.06.

Belanja dokumentasi 3.000.000,00 4.500.000,00 1.500.000,00 50,00

1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.02.10.

Belanja Jasa Kantor 18.000.000,00 70.260.000,00 52.260.000,00 290,33

1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.03.

Belanja jasa atas prestasi 18.000.000,00 70.260.000,00 52.260.000,00 290,33

1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.03.15.

Belanja Cetak dan Penggandaan 36.500.000,00 20.350.000,00 (16.150.000,00) (44,25)

1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.06.

Belanja cetak 16.500.000,00 19.500.000,00 3.000.000,00 18,18

1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.06.01.

Belanja Penggandaan 20.000.000,00 850.000,00 (19.150.000,00) (95,75)

(20)

1 2 3 4 5 6 7

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 4.080.000,00 227.160.000,00 223.080.000,00 5.467,65

1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.07.

Belanja sewa gedung/kantor/tempat 4.080.000,00 227.160.000,00 223.080.000,00 5.467,65

1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.07.02.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00

1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.08.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00

1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.08.01.

Belanja makanan dan minuman 39.360.000,00 150.720.000,00 111.360.000,00 282,93

1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.11.

Belanja makanan dan minuman kegiatan 39.360.000,00 150.720.000,00 111.360.000,00 282,93

1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.11.04.

Belanja Perjalanan Dinas 47.000.000,00 176.200.000,00 129.200.000,00 274,89

1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.15.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah 26.500.000,00 54.200.000,00 27.700.000,00 104,53

1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.15.01.

Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 23.500.000,00 23.500.000,00 0,00

1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.15.02.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 20.500.000,00 98.500.000,00 78.000.000,00 380,49

1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.15.03.

Belanja Jasa Konsultansi 953.458.575,00 566.208.575,00 (387.250.000,00) (40,62)

1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.21.

Belanja jasa pendampingan teknologi informasi 953.458.575,00 566.208.575,00 (387.250.000,00) (40,62) 1.01.1.01.01.16.82.5.2.2.21.03.

PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN PEMBINAAN KESISWAAN SEKOLAH STANDAR NASIONAL

2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.83.

Belanja Pegawai 754.800.000,00 754.800.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.83.5.2.1.

Honorarium PNS 466.300.000,00 466.300.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.83.5.2.1.01.

1.01.1.01.01.16.83.5.2.1.01.01.

1.01.1.01.01.16.83.5.2.1.01.04.

1.01.1.01.01.16.83.5.2.1.02.

1.01.1.01.01.16.83.5.2.1.02.01.

1.01.1.01.01.16.83.5.2.1.02.02.

1.01.1.01.01.16.83.5.2.2.07.

1.01.1.01.01.16.83.5.2.2.07.02.

1.01.1.01.01.16.83.5.2.2.08.

1.01.1.01.01.16.83.5.2.2.08.01.

1.01.1.01.01.16.83.5.2.2.10.

Belanja makanan dan minuman kegiatan 216.005.000,00 216.005.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.83.5.2.2.11.04.

Belanja Pakaian Kerja 178.575.000,00 178.575.000,00 - 0,00

(21)

1 2 3 4 5 6 7

PEMBANGUNAN RKB SD/MI/SMP 5.795.500.000,00 1.602.263.372,00 (4.193.236.628,00) (72,35)

1.01.1.01.01.16.84.

1.01.1.01.01.16.84.5.2.1.01.04.

1.01.1.01.01.16.84.5.2.1.02.

1.01.1.01.01.16.84.5.2.1.02.02.

1.01.1.01.01.16.84.5.2.2.01.02.

1.01.1.01.01.16.84.5.2.2.03.04.

Belanja Modal 5.718.952.600,00 1.525.715.972,00 (4.193.236.628,00) (73,32)

1.01.1.01.01.16.84.5.2.3.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 5.718.952.600,00 1.525.715.972,00 (4.193.236.628,00) (73,32)

1.01.1.01.01.16.84.5.2.3.26.

Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 5.718.952.600,00 1.525.715.972,00 (4.193.236.628,00) (73,32) 1.01.1.01.01.16.84.5.2.3.26.01.

PEMBINAAN MINAT BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA SMP 4.900.000.000,00 4.900.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.85.

Belanja Pegawai 331.700.000,00 331.700.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.85.5.2.1.

Honorarium PNS 312.200.000,00 312.200.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.85.5.2.1.01.

1.01.1.01.01.16.85.5.2.1.01.01.

1.01.1.01.01.16.85.5.2.1.01.04.

1.01.1.01.01.16.85.5.2.1.01.05.

1.01.1.01.01.16.85.5.2.1.02.

(22)

1 2 3 4 5 6 7

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.068.770.000,00 1.068.770.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.07.

Belanja sewa gedung/kantor/tempat 1.068.770.000,00 1.068.770.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.07.02.

1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.10.

Belanja sewa pakaian adat/tradisional 9.750.000,00 9.750.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.10.06.

Belanja sewa perlengkapan dan peralatan bercorak kebudayaan/kesenian 7.450.000,00 7.450.000,00 - 0,00 1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.10.15.

Belanja makanan dan minuman 1.084.110.000,00 1.084.110.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.11.

Belanja makanan dan minuman rapat 5.250.000,00 5.250.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.11.02.

Belanja makanan dan minuman kegiatan 1.078.860.000,00 1.078.860.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.11.04.

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 345.950.000,00 345.950.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.14.

Belanja pakaian batik tradisional 177.700.000,00 177.700.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.14.03.

Belanja Pakaian Olahraga 168.250.000,00 168.250.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.14.04.

1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.15.

1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.15.01.

1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.15.02.

Belanja jasa publikasi 12.500.000,00 12.500.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.22.

Belanja jasa publikasi media cetak 12.500.000,00 12.500.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.22.01.

PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SSN MENUJU RSBI 3.600.000.000,00 3.600.000.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.86.

Belanja Pegawai 63.150.000,00 63.150.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.86.5.2.1.

Honorarium PNS 37.650.000,00 37.650.000,00 - 0,00

1.01.1.01.01.16.86.5.2.1.01.

1.01.1.01.01.16.86.5.2.1.01.01.

1.01.1.01.01.16.86.5.2.1.01.02.

1.01.1.01.01.16.86.5.2.1.01.03.

1.01.1.01.01.16.86.5.2.1.01.04.

1.01.1.01.01.16.86.5.2.1.02.

1.01.1.01.01.16.86.5.2.1.02.01.

1.01.1.01.01.16.86.5.2.1.02.03.

1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.