PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
Urusan Pemerintahan : 1 . 15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Organisasi : 1 . 15 . 01 DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Sub Unit Organisasi : 1 . 15 . 01 . 01 DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KODE
REKENING URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
PENDAPATAN 13.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 4
PENDAPATAN ASLI DAERAH 13.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 4 . 1
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
Hasil Retribusi Daerah 13.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
13.000.000,00 Retribusi Jasa Umum
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01
Retribusi Jasa Pengujian Alat Ukur/tera Ulang 13.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 46 PERDA NO. 4 THN 2011, PERDA NO. 12 THN 2014
Ret. Tera Ulang
1 Thn x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
BELANJA 12.523.233.237,00
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.981.205.237,00
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1
3.981.205.237,00 Non Kegiatan
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Dana Alokasi Umum (DAU) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
Belanja Pegawai 3.981.205.237,00
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
3.520.302.637,00 Belanja Gaji dan Tunjangan
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.779.437.150,00
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)
Gaji Pokok PNS
1 Tahun x 2.779.437.150,00 = 2.779.437.150,00
Tunjangan Keluarga 230.199.395,00
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Dana Alokasi Umum (DAU)
Tunjangan Keluarga
1 Tahun x 230.199.395,00 = 230.199.395,00
Tunjangan Jabatan 266.370.000,00
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Dana Alokasi Umum (DAU)
Tunjangan Jabatan Struktural Tunjangan Jabatan
1 Tahun x 266.370.000,00 = 266.370.000,00
Tunjangan Fungsional Umum 54.990.000,00
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05 Dana Alokasi Umum (DAU)
Tunjangan Fungsional Umum
1 Tahun x 54.990.000,00 = 54.990.000,00
Tunjangan Beras 132.094.080,00
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06 Dana Alokasi Umum (DAU)
Tunjangan Beras
1 Tahun x 132.094.080,00 = 132.094.080,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 57.177.302,00
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07 Dana Alokasi Umum (DAU)
Tunjangan PPH / Khusus
1 Tahun x 57.177.302,00 = 57.177.302,00
Pembulatan Gaji 34.710,00
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08 Dana Alokasi Umum (DAU)
Pembulatan Gaji
1 Tahun x 34.710,00 = 34.710,00 460.252.600,00
Belanja Tambahan Penghasilan PNS 1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan Penghasilan PNS (TPP) 460.252.600,00
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tambahan Penghasilan PNS (TPP)
1 Tahun x 460.252.600,00 = 460.252.600,00 650.000,00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 650.000,00
1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Insentif Retribusi Daerah
1 Tahun x 650.000,00 = 650.000,00
BELANJA LANGSUNG 8.542.028.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.607.456.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.15 . 1.15.01 . 01
6.400.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
Keluaran : Terselenggaranya surat-surat/laporan dinas
Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 6.400.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 1.400.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja prangko, Materai dan benda Pos lainnya Amplop
20 Dos x 25.000,00 = 500.000,00 Materai 3000
100 Lembar x 3.000,00 = 300.000,00 Materai 6000
100 Lembar x 6.000,00 = 600.000,00 5.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Paket/Pengiriman 5.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja Paket Pengiriman Surat
12 Bulan x 250.000,00 = 3.000.000,00 Pameran SMESCO
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 112.000.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
Halaman 2
Keluaran : Terbayarnya tagihan rekening telpon, air dan listrik
Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 112.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
112.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Telepon 6.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja Telepon
12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Air 6.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja Air
12 Bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Listrik 100.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja Listrik
12 Bulan x 5.000.000,00 = 60.000.000,00 Biaya Penambahan Daya Listrik dan Rehab Ringan Instalasi (16500 VA)
1 Thn x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 13.000.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.15 . 1.15.01 . 01 . 06 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas
Target : 16 unit
Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
13.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.15 . 1.15.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 13.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja surat tanda nomor kendaraan Kendaraan Roda Empat
3 Unit x 2.500.000,00 = 7.500.000,00 Kendaraan Roda Dua
22 Unit x 250.000,00 = 5.500.000,00 47.715.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.15 . 1.15.01 . 01 . 08 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
Keluaran : Terlaksananya tenaga kebersihan kantor Target : 2 Orang
Belanja Pegawai 46.800.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
46.800.000,00 Honorarium Non PNS
1.15 . 1.15.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 46.800.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 Dana Alokasi Umum (DAU)
Honorarium Pegawai Honorer Tidak Tetap Cleaning Service
36 Orang/Bulan x 1.300.000,00 = 46.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 915.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
915.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.15 . 1.15.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 915.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja Peraltan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sapu Lidi
20 Buah x 5.000,00 = 100.000,00 Sapu Ijuk
10 Buah x 25.000,00 = 250.000,00 Skop
1 Buah x 100.000,00 = 100.000,00 Cangkul
1 Buah x 100.000,00 = 100.000,00 Gunting Rumput
2 Buah x 25.000,00 = 50.000,00 Ember sedang
9 Buah x 35.000,00 = 315.000,00 50.000.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
1.15 . 1.15.01 . 01 . 10 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka Keluaran : Tersedianya ATK Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
50.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.15 . 1.15.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 50.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja Alat Tulis Kantor Bahan Alat Tulis Kantor
1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 55.000.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.15 . 1.15.01 . 01 . 11 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
Keluaran : Terlaksananya kegiatan barang cetak dan penggandaan
Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
55.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.15 . 1.15.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 30.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja Cetak
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Belanja Cetak Liflet Profil Industri Kecil Menengah
1 Thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Penggandaan 20.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja Penggandaan
1 Thn x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Belanja Penjilidan 5.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja Penjilidan Belanja Jilid
1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Halaman 4
50.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka Keluaran : Tersedianya bahan bacaan Target : 12 Bulan
Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
50.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Surat Kabar/Majalah 50.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja Surat Kabar/ Majalah Surat Kabar / Majalah
1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 104.800.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
1.15 . 1.15.01 . 01 . 17 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka Keluaran : Terlaksananya rapat koordinasi dan pertemuan
Target : 11 Bulan
Belanja Barang dan Jasa 104.800.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
104.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
1.15 . 1.15.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 21.600.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja Makan dan Minum Rapat
1 Thn x 10.600.000,00 = 10.600.000,00 Belanja Makan dan Minum Rapat (Dekranasda)
1 Thn x 11.000.000,00 = 11.000.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 83.200.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja Makan dan Minuman Tamu 1 Thn x 41.400.000,00 = 41.400.000,00 Belanja Makan dan Minuman Tamu (Dekranasda)
1 Thn x 41.800.000,00 = 41.800.000,00 538.036.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi Kegiatan : Jakarta, Kendari, Makassar, Bandung
Keluaran : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
Target : 92 Kali
Belanja Barang dan Jasa 538.036.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
538.036.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 538.036.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja Perjalanan luar daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah
1 Tahun x 538.036.000,00 = 538.036.000,00 168.200.000,00
Penyediaan Jasa administrasi perkantoran
1.15 . 1.15.01 . 01 . 19 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
Keluaran : Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa kantor
Target : 7 Orang
Belanja Pegawai 168.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
168.000.000,00 Honorarium Non PNS
1.15 . 1.15.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 168.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 Dana Alokasi Umum (DAU)
Honorarium Pegawai Honorer Tidak Tetap Penyediaan Jasa Satpam/Pengaman Kantor
24 Bulan x 1.300.000,00 = 31.200.000,00 Penyediaan Jasa Pengemudi
24 Bulan x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 Penyediaan Jasa Petugas Dekranasda
24 Bulan x 1.200.000,00 = 28.800.000,00 Operator Komputer Perencanaan
12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Operator Komputer Bendahara Pengeluaran
12 OB x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Operator Komputer Bidang-bidang
24 OB x 1.500.000,00 = 36.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 200.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
100.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.15 . 1.15.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 100.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)
ATK
1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00 100.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.15 . 1.15.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 100.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (DAU)
Penggandaan
1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00 210.155.000,00
Rapat-rapat koordinasi, konsultasi dalam daerah
1.15 . 1.15.01 . 01 . 20 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi Kegiatan : Semua Kecamatan Keluaran : Terlaksananya rapat koordinasi, konsultasi, monev dan pembinaan Target : 12 Kecamatan
Belanja Barang dan Jasa 210.155.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2
210.155.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.15 . 1.15.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 210.155.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas dalam Daerah
1 Tahun x 210.155.000,00 = 210.155.000,00 203.150.000,00
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bulanan SKPD
1.15 . 1.15.01 . 01 . 23 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi
Umum (DAU)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
Keluaran : Terlaksananya penatausahaan keuangan Halaman 6
Target : 14 orang
Belanja Pegawai 199.800.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1
199.800.000,00 Honorarium PNS
1.15 . 1.15.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan 199.800.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06 Dana Alokasi Umum (DAU)
Honorarium Penanggung Jawab dan Staf Pengelola Keuangan
Pengguna anggaran
12 Bulan x 2.000.000,00 = 24.000.000,00 Pejabat Penatausahaan Keuangan
12 Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
12 Bulan x 1.400.000,00 = 16.800.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
45 Orang/Bulan x 1.400.000,00 = 63.000.000,00 Bendahara Pengeluaran
12 Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 Bendahara Penerimaan
12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran
24 Orang/Bulan x 1.300.000,00 = 31.200.000,00 Admin SIMDA
12 Bulan x 1.400.000,00 = 16.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 3.350.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2
1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.15 . 1.15.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)
ATK
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 350.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.15 . 1.15.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 100.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)
Cetak
1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00
Belanja Penggandaan 150.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (DAU)
Penggandaan
1 Thn x 150.000,00 = 150.000,00
Belanja Penjilidan 100.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 Dana Bagi Hasil (DBH)
Penjilidan
1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00 2.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.15 . 1.15.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 49.000.000,00
Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan Semester SKPD
1.15 . 1.15.01 . 01 . 24 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi Kegiatan : Koperindag
Keluaran : Terlaksananya penatausahaan keuangan
Target : 14 orang
Belanja Pegawai 48.600.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1
48.600.000,00 Honorarium PNS
1.15 . 1.15.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 25.200.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Dana Alokasi Umum (DAU)
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Admin RUO/Monev Online
12 Bulan x 1.400.000,00 = 16.800.000,00 Pejabat Pengadaan Barang
6 Bulan x 1.400.000,00 = 8.400.000,00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 5.400.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05 Dana Alokasi Umum (DAU)
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 12 Bulan x 450.000,00 = 5.400.000,00
Honorarium Pengelola/Pengurus Barang 18.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07 Dana Alokasi Umum (DAU)
Honorarium Pengelola/Pengurus Barang Pengurus Barang
12 Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 400.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2
200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.15 . 1.15.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 200.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)
ATK
1 Thn x 200.000,00 = 200.000,00 200.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.15 . 1.15.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 100.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)
Cetak
1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00
Belanja Penggandaan 100.000,00
1.15 . 1.15.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (DAU)
Penggandaan
1 Thn x 100.000,00 = 100.000,00 252.895.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.15 . 1.15.01 . 02
62.500.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.15 . 1.15.01 . 02 . 07 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Target : 6 Unit
Belanja Modal 62.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
62.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga
1.15 . 1.15.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 41.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)
Pengadaan Meja Kerja Meja 1/2 Biro
5 Buah x 2.500.000,00 = 12.500.000,00 Meja Biro
1 Buah x 3.500.000,00 = 3.500.000,00 SRG, Resi Gudang
Halaman 8
Meja 1/2 Biro
2 Buah x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 Meja Biro
1 Buah x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 Pengadaan Kursi Kerja
Kursi Kerja
5 Buah x 2.500.000,00 = 12.500.000,00 Kursi Kerja
3 Buah x 2.000.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 14.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04 Dana Alokasi Umum (DAU)
AC Unit
Belanja modal pengadaan AC
2 Unit x 7.250.000,00 = 14.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga
Lainnya (Home Use)
7.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06 Dana Alokasi Umum (DAU)
Televisi
Belanja Modal Pengadaan Televisi 2 Unit x 3.500.000,00 = 7.000.000,00 22.000.000,00
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.15 . 1.15.01 . 02 . 09 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
Keluaran : Tersedianya peralatan gedung kantor Target : 7 Unit
Belanja Modal 22.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
22.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer
1.15 . 1.15.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 15.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02 Dana Alokasi Umum (DAU)
P.C Unit/ Komputer PC
Belanja Pengadaan Komputer/PC 1 Unit x 9.000.000,00 = 9.000.000,00 Pengadaan Peralatan Kantor SRG Resi Gudang
Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 1 Unit x 6.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal
Komputer
7.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05 Dana Alokasi Umum (DAU)
Printer
Belanja Modal Pengadaan Printer 2 Unit x 3.000.000,00 = 6.000.000,00 Pengadaan Peralatan Kantor SRG Resi Gudang
Belanja Modal Pengadaan Printer 1 Unit x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 29.225.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.15 . 1.15.01 . 02 . 22 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka Keluaran : Terpeliharanya gedung dan taman kantor
Target : 1 Unit
Belanja Barang dan Jasa 29.225.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
29.225.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.15 . 1.15.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 29.225.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05 Dana Alokasi Umum (DAU)
Biaya Pemeliharaan Bangunan/Gedung Kantor/Rumah Pengecetan Dinding
13 Kaleng x 1.000.000,00 = 13.000.000,00 Pengeceyan Papan Plafon
10 Kaleng x 800.000,00 = 8.000.000,00 Pengecetan Pagar
10 Kaleng x 350.000,00 = 3.500.000,00 Kuas Rol
10 Buah x 35.000,00 = 350.000,00 Kuas Biasa
15 Buah x 25.000,00 = 375.000,00 Biaya ongkos Kerja Pengecetan
2 OK x 2.000.000,00 = 4.000.000,00 79.500.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.15 . 1.15.01 . 02 . 24 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
Keluaran : Terpeliharanya sarana transportasi dinas Target : 18 Unit
Belanja Barang dan Jasa 79.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
50.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.15 . 1.15.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 50.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06 Dana Alokasi Umum (DAU)
BBM
1 Thn x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 29.500.000,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.15 . 1.15.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Jasa Service 4.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja Jasa Service
1 Thn x 4.500.000,00 = 4.500.000,00
Belanja Penggantian Suku Cadang 25.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja Penggantian Suku Cadang 1 Thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 14.950.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.15 . 1.15.01 . 02 . 28 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor
Target : 50 Unit
Belanja Barang dan Jasa 14.950.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
14.950.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.15 . 1.15.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 14.950.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Komputer / PC
7 Unit x 500.000,00 = 3.500.000,00 Laptop
3 Unit x 450.000,00 = 1.350.000,00 Printer
Halaman 10
14 Unit x 450.000,00 = 6.300.000,00 AC
7 Unit x 500.000,00 = 3.500.000,00 Mesin Ketik
3 Unit x 100.000,00 = 300.000,00 44.720.000,00
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.15 . 1.15.01 . 02 . 42 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
Keluaran : Terlaksananya Rehabilatasi WC gedung kantor
Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 44.720.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2
44.720.000,00 Belanja Pemeliharaan
1.15 . 1.15.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 44.720.000,00
1.15 . 1.15.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja Bahan Baku Bangunan WC Gedung Kantor Rehab WC Gedung Kantor
1 Thn x 44.720.000,00 = 44.720.000,00 25.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.15 . 1.15.01 . 05
25.000.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1.15 . 1.15.01 . 05 . 03 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi Kegiatan : Jakarta
Keluaran : Terlaksananya bintek pegawai Target : 8 Orang
Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2
25.000.000,00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
1.15 . 1.15.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17
Belanja Kepesertaan Pelatihan 25.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 04 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja Kepesertaan Pelatihan Belanja Kontribusi Pelatihan
5 OH x 5.000.000,00 = 25.000.000,00 8.000.000,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.15 . 1.15.01 . 06
3.500.000,00 Penyusunan RKA / RKPA SKPD
1.15 . 1.15.01 . 06 . 06 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka Keluaran : Tersedianya RKA-RKPA SKPD Target : 40 Buah
Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2
1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.15 . 1.15.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 2.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.15 . 1.15.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 2.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Penggandaan
1 Thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Penjilidan 500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Penjilidan
1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00 2.000.000,00
Penyusunan renstra / renja dinas koperindag
1.15 . 1.15.01 . 06 . 07 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka Keluaran : Tercapainya penyusunan renja dan renstra
Target : 20 Buah
Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2
1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.15 . 1.15.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1.000.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.15 . 1.15.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 700.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja Penggandaan
1 Thn x 700.000,00 = 700.000,00
Belanja Penjilidan 300.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja Penjilidan
1 Thn x 300.000,00 = 300.000,00 2.500.000,00
penyusunan LAKIP, LKPJ, dan LPPD
1.15 . 1.15.01 . 06 . 08 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka Keluaran : Tercapainya pelaporan LAKIP Target : 40 Buah
Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2
1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.15 . 1.15.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 1.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 1.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.15 . 1.15.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 1.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Penggandaan
1 Thn x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Penjilidan 500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Penjilidan
1 Thn x 500.000,00 = 500.000,00 98.103.000,00
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 2.06 . 1.15.01 . 15
Halaman 12
42.425.000,00 Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
Belanja Barang dan Jasa 42.425.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2
425.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 425.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja alat Tulis Kantor
1 Thn x 425.000,00 = 425.000,00 7.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Publikasi dan Dokumentasi 7.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja Publikasi dan Dokumentasi Belanja Pembuatan Laporan
20 Kali/Buah x 350.000,00 = 7.000.000,00 35.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 35.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Dana Alokasi Umum (DAU)
Perjalanan Dinas Luar Daerah
Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Rangka Asistensi Dokumen Panduan Mutu, Prosedur Mutu, Intruksi Kerja, SOP, dan TIM Direktorat
1 Tahun x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 55.678.000,00
Kegiatan pengawasan terpadu
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : 12 Kecamatan Keluaran : Terlaksananya Pos Ukur Ulang Target : 6 Kecamatan
Belanja Pegawai 47.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
47.000.000,00 Honorarium PNS
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 47.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Homorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab
4 Orang/Kegiatan x 1.250.000,00 = 5.000.000,00 Koordinator/Ketua
4 Orang/Kegiatan x 1.000.000,00 = 4.000.000,00 Anggota
60 Orang/Kegiatan x 600.000,00 = 36.000.000,00 Operator
4 Orang/Kegiatan x 500.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 8.678.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
2.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Publikasi dan Dokumentasi 2.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Publikasi dan Dokumentasi Biaya Pembuatan Laporan Kegiatan
4 Buah x 500.000,00 = 2.000.000,00
558.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 478.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Penggandaan
1,912 Lembar x 250,00 = 478.000,00
Belanja Penjilidan 80.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Penjilidan
4 Buah x 20.000,00 = 80.000,00 2.520.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2.520.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Makan dan Minum Kegiatan Belanja Makan dan Minum
72 Orang/Kali x 35.000,00 = 2.520.000,00 3.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 3.600.000,00
2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah
Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah dalam Rangka Pengawasan Tim Terpadu Perlikon
1 Tahun x 3.600.000,00 = 3.600.000,00 75.660.000,00
Program pengembangan industri kecil dan menengah 2.07 . 1.15.01 . 16
42.070.000,00 Pelatihan dan Bantuan Peralatan Pengolahan Kelapa
2.07 . 1.15.01 . 16 . 10 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Iwoimendaa
Belanja Pegawai 9.900.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1
9.900.000,00 Honorarium PNS
2.07 . 1.15.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.900.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Bagi Hasil (DBH)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
1 Keg x 9.900.000,00 = 9.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 32.170.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2
200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.07 . 1.15.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 200.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Thn x 200.000,00 = 200.000,00 14.270.000,00
Belanja Bahan/Material 2.07 . 1.15.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Pengolahan Makanan 5.370.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Pengolahan Makanan
1 Kali x 5.370.000,00 = 5.370.000,00
Belanja Bahan Pelatihan 8.900.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Bahan Pelatihan
1 Kali x 8.900.000,00 = 8.900.000,00 950.000,00
Belanja Jasa Kantor 2.07 . 1.15.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Publikasi dan Dokumentasi 950.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25 Dana Bagi Hasil (DBH)
Halaman 14
Belanja Publikasi dan Dokumentasi Belanja Pembuatan Spanduk
1 Kali/Buah x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Pembuatan Laporan Kegiatan
1 Buah/Kali x 450.000,00 = 450.000,00 1.000.000,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.07 . 1.15.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.000.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Belanja Ruang Pertemuan
2 Kali/Hari x 500.000,00 = 1.000.000,00 8.550.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.07 . 1.15.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 8.550.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Biaya Pembukaan dan Penutupan
150 Orang/Hari x 25.000,00 = 3.750.000,00 Biaya ( Snack )
80 Orang/Hari x 25.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Makan Siang
80 Orang/Hari x 35.000,00 = 2.800.000,00 5.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 2.07 . 1.15.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.600.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah Transport Instruktur
2 Orang/Kali x 300.000,00 = 600.000,00 Transport Peserta
50 Orang/Kali x 100.000,00 = 5.000.000,00 1.600.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh 2.07 . 1.15.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 34
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh 1.600.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli Tenaga Instruktur
8 Orang/Jam x 200.000,00 = 1.600.000,00 33.590.000,00
Pelatihan Pengolahan Gula Merah, Gula Semut, Gula Kelapa
2.07 . 1.15.01 . 16 . 11 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Wolo
Belanja Pegawai 9.900.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1
9.900.000,00 Honorarium PNS
2.07 . 1.15.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.900.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Bagi Hasil (DBH)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1 Keg x 9.900.000,00 = 9.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 23.690.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2
200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.07 . 1.15.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 200.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Alat Tulis Kantor
1 Thn x 200.000,00 = 200.000,00
6.540.000,00 Belanja Bahan/Material
2.07 . 1.15.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Pengolahan Makanan 1.210.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Pengolahan Makanan Aren/Nira
100 Liter x 12.000,00 = 1.200.000,00 Kemiri
1 Bungkus x 10.000,00 = 10.000,00
Belanja Bahan Pelatihan 5.330.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 13 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Bahan Pelatihan wajan
3 Unit x 350.000,00 = 1.050.000,00 Sude
3 Unit x 35.000,00 = 105.000,00 Saringan Alumunium
5 Buah x 75.000,00 = 375.000,00 Baskom
3 Unit x 600.000,00 = 1.800.000,00 Cetakan Gula Areng
5 Buah x 60.000,00 = 300.000,00 Talang Pelastik
50 Buah x 15.000,00 = 750.000,00 Kemasan Pelastik Berstandar
20 Buah x 25.000,00 = 500.000,00 Tungku
3 Unit x 150.000,00 = 450.000,00 950.000,00
Belanja Jasa Kantor 2.07 . 1.15.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Publikasi dan Dokumentasi 950.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Publikasi dan dokumentasi Belanja Pembuatan Spanduk
1 Kali/Buah x 500.000,00 = 500.000,00 Biaya Pembuatan Laporan Kegiatan
1 Buah/Kali x 450.000,00 = 450.000,00 1.000.000,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.07 . 1.15.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.000.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Ruang Pertemuan
2 Kali/Hari x 500.000,00 = 1.000.000,00 7.800.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 2.07 . 1.15.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 7.800.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Biaya Pembukaan dan Penutupan
120 Orang/Kali x 25.000,00 = 3.000.000,00 Biaya (Snack)
80 Orang/Kali x 25.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Makan Siang
80 Orang/Kali x 35.000,00 = 2.800.000,00 5.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 2.07 . 1.15.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15
Halaman 16
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.600.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Bagi Hasil (DBH)
Biaya Perjalanan Dinas dalam daerah Transport Instruktur
2 Orang/Kali x 300.000,00 = 600.000,00 Transport Peserta
50 Orang/Kali x 100.000,00 = 5.000.000,00 1.600.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh 2.07 . 1.15.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 34
Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penyuluh 1.600.000,00
2.07 . 1.15.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli Tenaga Instruktur
8 Orang/Jam x 200.000,00 = 1.600.000,00 101.000.000,00
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1.15 . 1.15.01 . 16
101.000.000,00 Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi
1.15 . 1.15.01 . 16 . 05 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
Belanja Barang dan Jasa 101.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2
36.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.15 . 1.15.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja jasa Tenaga Kerja 36.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26 Dana Bagi Hasil (DBH)
Jasa Tenaga Kerja
Penyediaan Jasa Petugas Produk Industri Pusat Oleh-Oleh Kolaka
24 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 36.000.000,00 45.000.000,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.15 . 1.15.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 45.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Belanja sewa Gedung/Tempat Sarana Promosi Hasil Produksi ( Pusat Oleh-Oleh Kolaka )
1 Tahun x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 20.000.000,00
Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 1.15 . 1.15.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 24
Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat 20.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 24 . 01 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Barang Yang akan dijual Kepada Masyrakat/Pihak Ketiga
Belanja Barang Kerajinan Seni dan Produk Industri Rumah Tangga
2 Paket x 10.000.000,00 = 20.000.000,00 724.175.000,00
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1.15 . 1.15.01 . 17
46.500.000,00 Pameran SMESCO
1.15 . 1.15.01 . 17 . 12 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi Kegiatan : Jakarta
Keluaran : Terlaksananya pameran SMESCO Target : 1 Kali
Belanja Barang dan Jasa 46.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2
13.000.000,00 Belanja Bahan/Material
1.15 . 1.15.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Baku Bangunan 13.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja pengadaan bahan pameran Kain Sarung adat Sutra
10 Buah x 300.000,00 = 3.000.000,00 Kain Baju adat sutra
10 Buah x 300.000,00 = 3.000.000,00 Kain Sarung adat Katun
10 Buah x 200.000,00 = 2.000.000,00 Kain Baju Adat Katun
15 Buah x 200.000,00 = 3.000.000,00 Kerajinan Tangan
20 Buah x 100.000,00 = 2.000.000,00 500.000,00
Belanja Jasa Kantor 1.15 . 1.15.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Publikasi dan Dokumentasi 500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Publikasi dan Dokumentasi Belanja Pembuatan Laporan
1 Kali x 500.000,00 = 500.000,00 8.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.15 . 1.15.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Dekorasi 8.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Dekorasi
Belanja Dekorasi / Penataan Stand Pameran 1 Paket x 8.000.000,00 = 8.000.000,00 25.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 1.15 . 1.15.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 25.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Pameran SMESCO 2016
1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 59.500.000,00
Pameran Aitis / Otonomi ekspo
1.15 . 1.15.01 . 17 . 13 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi Kegiatan : Jakarta
Keluaran : Terlaksananya pameran AITIS/Otonomi ekspo
Target : 1 Kali
Belanja Barang dan Jasa 59.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2
20.000.000,00 Belanja Bahan/Material
1.15 . 1.15.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Baku Pameran 20.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Pengadaan Bahan Pameran Kain Sarung adat sutra
20 Buah x 300.000,00 = 6.000.000,00 Kain Baju adat Sutra
15 Buah x 300.000,00 = 4.500.000,00 Kain Sarung adat Katun
20 Buah x 200.000,00 = 4.000.000,00 Kain Baju adat Katun
Halaman 18
10 Buah x 200.000,00 = 2.000.000,00 Kerajinan Tangan/Handy Craft
35 Buah x 100.000,00 = 3.500.000,00 4.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 1.15 . 1.15.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Paket/Pengiriman 4.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Paket pengiriman
Belanja Paket pengiriman Bahan Pameran 2 Kali x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
Belanja Publikasi dan Dokumentasi 500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Publiasi dan Dokumentasi Belanja Pembuatan Laporan
1 Kali x 500.000,00 = 500.000,00 10.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.15 . 1.15.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Dekorasi 10.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Dekorasi
Belanja Dekorasi / Penataan Stand Pameran 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 25.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 1.15 . 1.15.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 25.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kolaka - Jakarta 1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 524.000.000,00
Pameran Hut Sultra
1.15 . 1.15.01 . 17 . 15 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
Keluaran : Terlaksananya Pameran Kolaka Ekspo Target : 1 Kali
Belanja Pegawai 5.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1
5.000.000,00 Honorarium PNS
1.15 . 1.15.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (DAU)
Honorarium Panitian Pelaksana Kegiatan Honorarium Penjaga Stand Pameran
25 Orang/Hari x 200.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 519.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2
201.500.000,00 Belanja Bahan/Material
1.15 . 1.15.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Baku Pameran 201.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja Bahan Baku Pameran Kerajinan Tangan
130 Buah x 200.000,00 = 26.000.000,00 Kerajinan Sarung Adat Sutra
130 Buah x 350.000,00 = 45.500.000,00 Kain Baju Adat Sutra
130 Buah x 350.000,00 = 45.500.000,00 Kain Sarung Adat Katun
100 Buah x 250.000,00 = 25.000.000,00
Kain Baju Adat Katun
98 Buah x 250.000,00 = 24.500.000,00 Baju adat
70 Buah x 500.000,00 = 35.000.000,00 62.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 1.15 . 1.15.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Listrik 60.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja Listrik Belanja Listri/Lighting
1 Kali x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Belanja Publikasi dan Dokumentasi 2.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja Publikasi dan Dokumentasi Belanja Pembuatan Laporan
1 Kali x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 235.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.15 . 1.15.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Peralatan/Perlengkapan Kantor 65.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja Sewa Sound System
1 Paket x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Multimedia
1 Kegiatan x 35.000.000,00 = 35.000.000,00
Belanja Sewa Panggung 100.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja Sewa Panggung Sewa Panggung
1 Set x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Belanja Sewa Dekorasi 45.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja Dekorasi
Belanja dekorasi / Penataan Stand Pameran 1 Paket x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
Belanja Sewa Stand Pameran 25.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja Sewa Stand Pameran
1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 20.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman 1.15 . 1.15.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 20.000.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 Dana Alokasi Umum (DAU)
Belanja Makan dan Minum Makan dan Minum Kegiatan
1 Kegiatan x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 94.175.000,00
Pengembangan Sarana Prasarana Produk UKM
1.15 . 1.15.01 . 17 . 16 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : 3 Kecamatan
Belanja Barang dan Jasa 94.175.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2
11.675.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.15 . 1.15.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 11.675.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Perjalanan dinas dalam daerah
Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka Monitorin evaluasi Bantuan Peralatan UKM
1 Tahun x 11.675.000,00 = 11.675.000,00
Halaman 20
82.500.000,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
1.15 . 1.15.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 82.500.000,00
1.15 . 1.15.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Barang yang Diserahakan Kepada Masyarakat ( Kelompok Usaha UMKM )
Bantuan Peralatan Ulir Kerajinan Batu Alam 1 Set x 35.000.000,00 = 35.000.000,00 Bantuan Peralatan Batako (Baula)
1 set x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Bantuan Peralatan Perbengkelan (Kolaka)
1 Kegiatan x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Bantual Alat Ukur (Takaran)
500 Unit x 25.000,00 = 12.500.000,00 183.375.000,00
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 2.06 . 1.15.01 . 18
183.375.000,00 Pelaksanaan kegiatan pasar murah / operasi pasar
2.06 . 1.15.01 . 18 . 08 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka Keluaran : Terlaksananya Pasar Murah Target : 12 Kecamatan
Belanja Barang dan Jasa 183.375.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2
168.000.000,00 Belanja Bahan/Material
2.06 . 1.15.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Pokok Makanan 168.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 17 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Bahan Pokok Makanan Gula
3,000 Kg x 8.000,00 = 24.000.000,00 Terigu
3,000 Kg x 4.500,00 = 13.500.000,00 Minyak Goreng
3,000 Liter x 9.000,00 = 27.000.000,00 Teh
3,000 Bungkus x 2.000,00 = 6.000.000,00 Susu Kaleng
3,000 Kaleng x 7.500,00 = 22.500.000,00 Sirup
3,000 Botol x 10.000,00 = 30.000.000,00 Telur
3,000 Rak x 15.000,00 = 45.000.000,00 5.500.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.06 . 1.15.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Cetak 5.500.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Cetak Biaya Cetak Kupon
11,000 Lembar x 500,00 = 5.500.000,00 2.500.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.06 . 1.15.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Tenda 2.500.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Sewa Tenda
5 Kali x 500.000,00 = 2.500.000,00
2.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman
2.06 . 1.15.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 2.500.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Makan dan Minuman Kegiatan 5 Kali x 500.000,00 = 2.500.000,00 4.875.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 2.06 . 1.15.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.875.000,00
2.06 . 1.15.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Rangka Kegiatan Operasi Pasar
1 Tahun x 4.875.000,00 = 4.875.000,00 296.250.000,00
Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 2.06 . 1.15.01 . 19
296.250.000,00 Kegiatan Penyediaan modal usaha bagi pedagang kakilima dan
asongan
2.06 . 1.15.01 . 19 . 04 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kolaka Keluaran : Terlaksananya bantuan peralatan Target : 1 Kali
Belanja Barang dan Jasa 296.250.000,00
2.06 . 1.15.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2
296.250.000,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
2.06 . 1.15.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 296.250.000,00
2.06 . 1.15.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Barang yang akan diserahkan Ke Masyarakat / Pihak Ketiga
Grobak
70 Unit x 4.000.000,00 = 280.000.000,00 Lemari Kaca
5 Unit x 2.500.000,00 = 12.500.000,00 Kursi + Meja Plastik
5 Set x 750.000,00 = 3.750.000,00 1.735.124.000,00
Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 2.07 . 1.15.01 . 19
312.164.000,00 Kegiatan dekranasda (pameran produk kerajinan industri)
2.07 . 1.15.01 . 19 . 03 Sumber Dana : Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang
Sah
Lokasi Kegiatan : Jakarta
Keluaran : Terlaksananya kegiatan dekranasda Target : 1 Kali
Belanja Barang dan Jasa 312.164.000,00
2.07 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2
53.500.000,00 Belanja Bahan/Material
2.07 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja Bahan Baku Pameran 53.500.000,00
2.07 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Belanja Bahan Baku Pameran Baju Adat Sutra
41 Lembar x 300.000,00 = 12.300.000,00 Kain Sarung Adat Sutra
41 Lembar x 300.000,00 = 12.300.000,00 Kain sarung Adat Katun
40 Lembar x 200.000,00 = 8.000.000,00
Halaman 22
Kerajinan Tangan/GandyCraft 38 Buah x 250.000,00 = 9.500.000,00 Baju Adat
38 Lembar x 300.000,00 = 11.400.000,00 5.500.000,00
Belanja Jasa Kantor 2.07 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Paket/Pengiriman 5.000.000,00
2.07 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Belanja Paket Pengiriman
Biaya Paket Pengiriman Bahan Pameran 2 Kali x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Publikasi dan Dokumentasi 500.000,00
2.07 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 25 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Belanja Publikasi dan Dokumentasi Biaya Pembuatan Laporan
1 Kali x 500.000,00 = 500.000,00 50.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.07 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Dekorasi 10.000.000,00
2.07 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Belanja dekorasi
Belanja Dekorasi/Penataan Stand Pameran 1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Sewa Stand Pameran 40.000.000,00
2.07 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 10 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Belanja Sewa Stand Pameran
1 Kali x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 203.164.000,00
Belanja Perjalanan Dinas 2.07 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 203.164.000,00
2.07 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Belanja Perjalanan Dinas dalam Rangka Koordinasi, Konsultasi Serta Pameran
1 Tahun x 203.164.000,00 = 203.164.000,00 221.500.000,00
Pemberdayaan kelompok usaha kecil menengah
2.07 . 1.15.01 . 19 . 04 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka Keluaran : Terlaksananya bantuan peralatan Target : 2 Kecamatan
Belanja Barang dan Jasa 221.500.000,00
2.07 . 1.15.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2
25.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
2.07 . 1.15.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 25.000.000,00
2.07 . 1.15.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Rangka monitoring dan Evaluasi Bantuan Peralatan Industri Kecil
1 Tahun x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 196.500.000,00
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 2.07 . 1.15.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 196.500.000,00
2.07 . 1.15.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Barang Yang diserahkan Kepada Masyarakat Bantuan Peralatan Membatik
1 Set x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Bantuan Peralatan Mesin Penggilingan Tahu
1 Set x 7.500.000,00 = 7.500.000,00 Bantuan Peralatan Pembuatan Kecap Mekongga
1 Set x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Bantuan Peralatan Kripik Pisang dan singkong
1 Set x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Peralatan Kerajian Batok Kelapa
1 Set x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Peralatan Anyaman Lidi
1 Set x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Bantuan Peralatan Pengolahan makanan Khas daerah Mekongga
1 Set x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Bantuan Peralatan Pengolahan Ikan Bandeng
1 Set x 17.500.000,00 = 17.500.000,00 Bantuan Peralatan Pengolahan Rumput Laut
1 Set x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Bantuan Peralatan Pengolahan Ikan
1 Set x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Bantuan Peralatan Anyaman Tikar
1 Set x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif Mekongga Marchandise
1 Set x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Bantuan Peralatan Sablon Baju
1 Set x 21.500.000,00 = 21.500.000,00 1.201.460.000,00
Pembangunan Sentra-Sentra Industri Kecil Menengah
2.07 . 1.15.01 . 19 . 06 Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
Belanja Modal 1.201.460.000,00
2.07 . 1.15.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 3
326.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat
2.07 . 1.15.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 3 . 14
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Proses 326.000.000,00
2.07 . 1.15.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 3 . 14 . 11 Dana Alokasi Khusus (DAK)
Belanja Modal Mesin Pengolahan Biji Kakao (DAK) Belanja Modal Mesin Pengolahan Biji Kakao
1 Pkt x 326.000.000,00 = 326.000.000,00 15.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 2.07 . 1.15.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 3 . 27
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 15.000.000,00
2.07 . 1.15.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05 Dana Alokasi Khusus (DAK)
Papan Nama Sentra-sentra Industri (DAK) Papan Nama Sentra-sentra Industri
1 Unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 860.460.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
2.07 . 1.15.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 3 . 49
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
860.460.000,00
2.07 . 1.15.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 3 . 49 . 12 Dana Alokasi Khusus (DAK)
Sentra-sentra Industri (IKM) Kec. Kolaka (DAK) Fisik
1 Paket x 819.000.000,00 = 819.000.000,00 Belanja Desain
1 Paket x 20.475.000,00 = 20.475.000,00 Belanja Pengawasan
1 Paket x 16.380.000,00 = 16.380.000,00
Halaman 24
Belanja Penggandaan dan Penjilidan 1 Kegiatan x 1.305.000,00 = 1.305.000,00 Honor Tim PHO/FHO
1 Pkt x 3.300.000,00 = 3.300.000,00 3.434.990.000,00
Program peningkatan sarana dan prasarana perdagangan 2.06 . 1.15.01 . 20
3.174.740.000,00 Pembangunan pasar
2.06 . 1.15.01 . 20 . 01 Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK)
Lokasi Kegiatan : Kec. Iwoimendaa dan Polinggona Keluaran : Terlaksananya Pembangunan Pasar Target : 2 Kegiatan
Belanja Modal 3.174.740.000,00
2.06 . 1.15.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3
3.174.740.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung
Tempat Kerja 2.06 . 1.15.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
3.174.740.000,00
2.06 . 1.15.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 12 Dana Alokasi Khusus (DAK)
Pembangunan Pasar Konaweha (DAK) Fisik
1 Paket x 600.000.000,00 = 600.000.000,00 Belanja Desain
1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pengawasan
1 Paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Penggandaan/Penjilidan
1 Kegiatan x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Honorarium Tim PHI/FHO
1 Tahun x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Pembangunan Pasar Puubunga (DAK)
Fisik
1 Paket x 600.000.000,00 = 600.000.000,00 Belanja Desain
1 Paket x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Pengawasan
1 Paket x 12.000.000,00 = 12.000.000,00 Belanja Bahan Penggandaan/ Penjilidan
1 Kegiatan x 1.100.000,00 = 1.100.000,00 Honorarium Tim PHO/FHO
1 Tahun x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Pembangunan Pasar Kulkutio (DAK)
Fisik
1 Pkt x 1.053.000.000,00 = 1.053.000.000,00 Desain
1 Pkt x 26.325.000,00 = 26.325.000,00 Pengawasan
1 Pkt x 21.060.000,00 = 21.060.000,00 Penggandaan/Penjilidan
1 Keg x 1.555.000,00 = 1.555.000,00 PHO/FHO
1 Keg x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 Pembangunan Tanggul Pasar Dawi-dawi (DAU)
Fisik
1 Pkt x 750.000.000,00 = 750.000.000,00
Desain
1 Pkt x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Pengawasan
1 Pkt x 22.500.000,00 = 22.500.000,00 Penggandaan/Penjilidan
1 Pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Tim PHO/FHO
1 Pkt x 6.900.000,00 = 6.900.000,00 82.000.000,00
Penyediaan Jasa Pengelola Resi Gudang
2.06 . 1.15.01 . 20 . 06 Sumber Dana : Dana Bagi Hasil (DBH)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Kolaka
Belanja Barang dan Jasa 82.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2
4.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
2.06 . 1.15.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Alat Tulis Kantor 4.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor
1 Paket x 4.000.000,00 = 4.000.000,00 78.000.000,00
Belanja Jasa Kantor 2.06 . 1.15.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Pengamanan 18.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21 Dana Bagi Hasil (DBH)
Jasa Pengamanan (Security) Belanja Jasa Security/Keamanan
12 Orang/Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00
Belanja jasa Tenaga Kerja 60.000.000,00
2.06 . 1.15.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26 Dana Bagi Hasil (DBH)
Belanja Jasa Pendamping Pengelola Sistem Resi Gudang ( SRG )
6 Orang/Kegiatan x 10.000.000,00 = 60.000.000,00 178.250.000,00
Pembangunan Penimbunan/ Pematangan Lahan
2.06 . 1.15.01 . 20 . 07 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kec. Latambaga Pasar Mangolo
Belanja Modal 178.250.000,00
2.06 . 1.15.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 3
178.250.000,00 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung
2.06 . 1.15.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
178.250.000,00
2.06 . 1.15.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Belanja Modal Pengadaan Tanah Pergudangan Penimbunan (2.200 M3)
1 Pkt x 165.000.000,00 = 165.000.000,00 Desain
1 Pkt x 6.600.000,00 = 6.600.000,00 Pengawasan
1 Pkt x 4.950.000,00 = 4.950.000,00 Penggandaan/Penjilidan
1 Keg x 500.000,00 = 500.000,00 Tim PHO/FHO
1 Pkt x 1.200.000,00 = 1.200.000,00 SURPLUS / (DEFISIT) (12.510.233.237,00)
Halaman 26
KOLAKA, 11 December 2015 BUPATI KOLAKA,
H. AHMAD SAFEI
