Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2021

(1)

Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2021

Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Program : 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi Kegiatan : Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran : 0 Jumlah 2020 : Rp. 0 Jumlah 2021 : Rp. 500.000 Jumlah 2022 : Rp. 192.600.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Capaian Program

Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah (DKUKMP)

100 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 117.892.000 Dana yang dibutuhkan Rp. 500.000

Keluaran Jumlah Dokumen

Perencanaan yang disusun 1 Dokumen Jumlah Dokumen

Perencanaan yang disusun 1 Dokumen

Hasil Persentase pemenuhan

penyampaian laporan

kinerja OPD 100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

5 BELANJA DAERAH 117.892.000 500.000 (117.392.000)

5.1 BELANJA OPERASI 117.892.000 500.000 (117.392.000)

5.1.01 Belanja Pegawai 1.460.000 0 (1.460.000)

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan

Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.460.000 0 (1.460.000)

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.460.000 0 (1.460.000)

5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban

Pengelola Keuangan 1.010.000 0 (1.010.000)

[#] Belanja Honorarium PNS 1.010.000 (1.010.000)

[-] Honorarium PPTK (1.010.000)

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Spesifikasi : Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta

1 Orang x 1 Kali

Orang

/ Bulan 1.010.000 0 1.010.000 Orang

/ Bulan 1.010.000 0 0 (1.010.000)

5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 450.000 0 (450.000)

[-] Honorarium PPBJ (450.000)

Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya (Non konstruksi)

Spesifikasi : Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp 50 jutar s.d. Rp 100 juta

1 Orang x 1 Kali

OP 450.000 0 450.000 OP 450.000 0 0 (450.000)

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.432.000 500.000 (115.932.000)

(2)

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 0 500.000 500.000 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Bahan Cetak 0 500.000 500.000

[#] Belanja Cetak 500.000 500.000

[-] Cetak Dokumen 500.000

Cetak Cover biasa

Spesifikasi : Spesifikasi : Kwarto / F4

Lembar 0 0 0 5

Buku Lembar 100.000 0 500.000 500.000

5.1.02.02 Belanja Jasa 35.000.000 0 (35.000.000)

5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 35.000.000 0 (35.000.000)

5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik

35.000.000 0 (35.000.000)

[#] Belanja Jasa Penyusunan Dokumen 35.000.000 (35.000.000)

[-] Penyusunan Dokumen Renstra SKPD (35.000.000)

Jasa Konsultan Penyusunan Renstra

Spesifikasi : Spesifikasi : Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1

Paket Paket 35.000.000 0 35.000.000 Paket 35.000.000 0 0 (35.000.000)

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas 81.432.000 0 (81.432.000)

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 81.432.000 0 (81.432.000)

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 81.432.000 0 (81.432.000)

[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 81.432.000 (23.232.000)

[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (23.232.000)

Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Spesifikasi : Spesifikasi : Kelompok 3

4 Kali Orang 5.808.000 0 23.232.000 Orang 5.808.000 0 0 (23.232.000)

4 Kali Orang 6.700.000 0 26.800.000 Orang 6.700.000 0 0 (26.800.000)

4 Kali Orang 7.850.000 0 31.400.000 Orang 7.850.000 0 0 (31.400.000)

Grand Total : 117.892.000 Grand Total : 500.000 (117.392.000) Kota Bontang ,...

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan

Drs. Asdar Ibrahim, M.Si NIP. 196708201998031008

(3)

Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2021

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Program : 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Sumber Pendanaan :

Kelompok Sasaran : 0 Jumlah 2020 : Rp. 0 Jumlah 2021 : Rp. 500.000 Jumlah 2022 : Rp. 500.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Capaian Program

Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah (DKUKMP)

100 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 500.000 Dana yang dibutuhkan Rp. 500.000

Keluaran Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD 10 buku Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan

Hasil Persentase pemenuhan

penyampaian laporan

kinerja OPD 100 %

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

5 BELANJA DAERAH 500.000 500.000 0

5.1 BELANJA OPERASI 500.000 500.000 0

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000 500.000 0

5.1.02.01 Belanja Barang 500.000 500.000 0

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 500.000 500.000 0

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000 500.000 0

[#] Belanja Cetak Laporan 500.000 500.000 0

[-] cetak laporan 0

Cetak Cover biasa

5

Buku Lembar 100.000 0 500.000 5

Buku Lembar 100.000 0 500.000 0

Grand Total : 500.000 Grand Total : 500.000 0 Kota Bontang ,...

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan

(4)

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Program : 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kelompok Sasaran : Jumlah 2020 : Rp. 0

Jumlah 2021 : Rp. 9.988.917.742 Jumlah 2022 : Rp. 12.835.897.513

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Capaian Program

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 11.057.858.958 Dana yang dibutuhkan Rp. 9.988.917.742

Keluaran Jumlah ASN 58 orang Jumlah ASN 58 orang

Hasil

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

5 BELANJA DAERAH 11.057.858.958 9.988.917.742 (1.068.941.216)

5.1 BELANJA OPERASI 11.057.858.958 9.988.917.742 (1.068.941.216)

5.1.01 Belanja Pegawai 11.057.858.958 9.988.917.742 (1.068.941.216)

5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 4.324.875.470 4.414.917.742 90.042.272

5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.917.745.964 2.828.000.000 (89.745.964)

5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.917.745.964 2.828.000.000 (89.745.964)

[#] Belanja Gaji Pokok PNS 2.917.745.964 2.828.000.000 (89.745.964)

[-] Gaji Pokok PNS/Uang Representasi (89.745.964)

Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]

Spesifikasi :

14

Bulan 208.410.426 0 2.917.745.964 14

Bulan 202.000.000 0 2.828.000.000 (89.745.964)

5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 351.108.394 350.000.000 (1.108.394)

5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 351.108.394 350.000.000 (1.108.394)

[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS 351.108.394 350.000.000 (1.108.394)

[-] Tunjangan Keluarga PNS (1.108.394)

Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]

Spesifikasi :

14

Bulan 25.079.171 0 351.108.394 14

Bulan 25.000.000 0 350.000.000 (1.108.394)

5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 193.966.500 197.045.338 3.078.838

5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 193.966.500 197.045.338 3.078.838

[#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS 193.966.500 197.045.338 3.078.838

[-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS 3.078.838

Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]

Spesifikasi :

14

Bulan 13.854.750 0 193.966.500 14

Bulan 14.074.667 0 197.045.338 3.078.838

5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 31.972.500 70.000.000 38.027.500

5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 31.972.500 70.000.000 38.027.500

[#] Belanja Tunjangan Fungsional PNS 31.972.500 70.000.000 38.027.500

[-] Tunjangan Fungsional PNS 38.027.500

Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]

Spesifikasi :

14

Bulan 2.283.750 0 31.972.500 14

Bulan 5.000.000 0 70.000.000 38.027.500

5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 107.089.500 107.100.000 10.500

5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 107.089.500 107.100.000 10.500

(5)

[#] Belanja Tunjangan Fungsional Umum

PNS 107.089.500 107.100.000 10.500

[-] Tunjangan Fungsional Umum PNS 10.500

Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]

Spesifikasi :

14

Bulan 7.649.250 0 107.089.500 14

Bulan 7.650.000 0 107.100.000 10.500

5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 227.818.836 238.000.000 10.181.164

5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 227.818.836 238.000.000 10.181.164

[#] Belanja Tunjangan Beras PNS 227.818.836 238.000.000 10.181.164

[-] Tunjangan Beras PNS 10.181.164

Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]

Spesifikasi :

14

Bulan 16.272.774 0 227.818.836 14

Bulan 17.000.000 0 238.000.000 10.181.164

5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

ASN 2.122.078 2.122.078 0

5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

PNS 2.122.078 2.122.078 0

[#] Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan

Khusus PNS 2.122.078 2.122.078 0

[-] Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 0

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]

Spesifikasi :

14

Bulan 151.577 0 2.122.078 14

Bulan 151.577 0 2.122.078 0

5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 46.620 46.620 0

5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 46.620 46.620 0

[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS 46.620 46.620 0

[-] Pembulatan Gaji PNS 0

Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]

Spesifikasi :

14

Bulan 3.330 0 46.620 14

Bulan 3.330 0 46.620 0

5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 480.500.442 608.014.964 127.514.522

5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 480.500.442 608.014.964 127.514.522

[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 480.500.442 608.014.964 109.827.996

[-] Iuran Jaminan Kesehatan PNS 109.827.996

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]

Spesifikasi :

12

Bulan 29.347.667 0 352.172.004 14

Bulan 33.000.000 0 462.000.000 109.827.996

[-] Kekurangan Iuran BPJS dari TPP tahun

2020 17.686.526

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]

Spesifikasi : 1

Tahun 128.328.438 0 128.328.438 1

Tahun 146.014.964 0 146.014.964 17.686.526

5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan

Perumahan Rakyat ASN 12.504.636 14.588.742 2.084.106

5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan

Perumahan Rakyat PNS 12.504.636 14.588.742 2.084.106

[#] Belanja Iuran Simpanan Peserta

Tabungan Perumahan Rakyat PNS 12.504.636 14.588.742 2.084.106

[-] Iuran Tapera 2.084.106

Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]

Spesifikasi :

12

Bulan 1.042.053 0 12.504.636 14

Bulan 1.042.053 0 14.588.742 2.084.106

5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 6.671.400.988 5.520.000.000 (1.151.400.988)

5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban

Kerja ASN 2.643.758.796 2.280.000.000 (363.758.796)

(6)

5.1.01.02.01.0001 Kerja PNS 2.643.758.796 2.280.000.000 (363.758.796)

[#] Tambahan Penghasilan berdasarkan

Beban Kerja PNS 2.643.758.796 2.280.000.000 (363.758.796)

[-] Tambahan Penghasilan berdasarkan

Beban Kerja PNS (363.758.796)

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]

Spesifikasi :

14

Bulan 188.839.914 0 2.643.758.796 12

Bulan 190.000.000 0 2.280.000.000 (363.758.796)

5.1.01.02.02 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat

Bertugas ASN 447.178.340 360.000.000 (87.178.340)

5.1.01.02.02.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat

Bertugas PNS 447.178.340 360.000.000 (87.178.340)

Tempat Bertugas PNS 447.178.340 360.000.000 (87.178.340)

Tempat Bertugas PNS (87.178.340)

Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]

Spesifikasi :

14

Bulan 31.941.310 0 447.178.340 12

Bulan 30.000.000 0 360.000.000 (87.178.340)

5.1.01.02.05 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi

Kerja ASN 3.580.463.852 2.880.000.000 (700.463.852)

5.1.01.02.05.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi

Kerja PNS 3.580.463.852 2.880.000.000 (700.463.852)

Prestasi Kerja PNS 3.580.463.852 2.880.000.000 (700.463.852)

Prestasi Kerja PNS (700.463.852)

Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]

Spesifikasi :

14

Bulan 255.747.418 0 3.580.463.852 12

Bulan 240.000.000 0 2.880.000.000 (700.463.852)

Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 61.582.500 54.000.000 (7.582.500)

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 61.582.500 54.000.000 (7.582.500)

Pengelola Keuangan 61.582.500 54.000.000 (7.582.500)

[#] Honorarium Penanggungjawaban

Pengelola Keuangan 61.582.500 54.000.000 (7.582.500)

[-] Honorarium Penanggungjawaban

Pengelola Keuangan (7.582.500)

Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan [Belanja Gaji dan Tunjangan]

Spesifikasi :

14

Bulan 4.398.750 0 61.582.500 12

Bulan 4.500.000 0 54.000.000 (7.582.500)

Grand Total : 11.057.858.958 Grand Total : 9.988.917.742 (1.068.941.216) Kota Bontang ,...

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan

(7)

Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2021

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kelompok Sasaran : Jumlah 2020 : Rp. 0 Jumlah 2021 : Rp. 500.000 Jumlah 2022 : Rp. 500.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Capaian Program

Keluaran Jumlah Laporan

Keuangan Akhir Tahun 10 buku Jumlah Laporan

Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan Hasil

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

5 BELANJA DAERAH 500.000 500.000 0

5.1 BELANJA OPERASI 500.000 500.000 0

5.1.02.01 Belanja Barang 500.000 500.000 0

[#] Belanja cetak laporan 500.000 500.000 0

Cetak Cover biasa

5

Buku Lembar 100.000 0 500.000 5

Buku Lembar 100.000 0 500.000 0

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan

(8)

Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2021

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Capaian Program

Keluaran Jumlah Laporan

Penyusunan Akuntansi

dan Pelaporan Keuangan 10 buku Jumlah Laporan Penyusunan Akuntansi

dan Pelaporan Keuangan 12 Laporan Hasil

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

5 BELANJA DAERAH 500.000 500.000 0

5.1 BELANJA OPERASI 500.000 500.000 0

5.1.02.01 Belanja Barang 500.000 500.000 0

[#] belanja cetak laporan 500.000 500.000 0

Cetak Cover biasa

5

Buku Lembar 100.000 0 500.000 5

Buku Lembar 100.000 0 500.000 0

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan

(9)

Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2021

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Capaian Program

Keluaran Jumlah Laporan Prognosis

Realisasi Anggaran 10 buku Jumlah Laporan Prognosis

Realisasi Anggaran 1 Laporan Hasil

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

5 BELANJA DAERAH 500.000 500.000 0

5.1 BELANJA OPERASI 500.000 500.000 0

5.1.02.01 Belanja Barang 500.000 500.000 0

[#] Belanja Cetak 500.000 500.000 0

Cetak Cover biasa

5

Buku Lembar 100.000 0 500.000 5

Buku Lembar 100.000 0 500.000 0

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan

(10)

Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2021

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Program : 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : 2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Jumlah 2021 : Rp. 325.846.372 Jumlah 2022 : Rp. 31.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Capaian Program

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 325.846.372 Dana yang dibutuhkan Rp. 325.846.372

Keluaran Jumlah Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya 1 Tahun Jumlah Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya 294 Stel Hasil

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

5 BELANJA DAERAH 325.846.372 325.846.372 0

5.1 BELANJA OPERASI 325.846.372 325.846.372 0

5.1.01 Belanja Pegawai 2.170.000 2.170.000 0

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan

Objektif Lainnya ASN 2.170.000 2.170.000 0

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.170.000 2.170.000 0

Pengelola Keuangan 1.410.000 1.410.000 0

[#] Belanja Honorarium PNS 1.410.000 1.410.000 0

[-] Honorarium PPTK 0

Spesifikasi : Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta

1 Orang x 1 Kali

Orang

/ Bulan 1.410.000 0 1.410.000 1 Orang x 1 Bulan

Orang

/ Bulan 1.410.000 0 1.410.000 0

5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 760.000 760.000 0

[-] Honorarium PPBJ 0

Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan

Barang(Nonkonstruksi) Spesifikasi : Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp .200 juta

1 Orang x 1 Kali

OP 760.000 0 760.000

1 Orang x 1 Bulan

OP 760.000 0 760.000 0

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 323.676.372 323.676.372 0

5.1.02.01 Belanja Barang 323.676.372 323.676.372 0

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 323.676.372 323.676.372 0

5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Perlengkapan Pendukung Olahraga 67.076.372 67.076.372 0

[#] Belanja Sepatu Olahraga 67.076.372 67.076.372 0

[-] Sepatu Olahraga 0

(11)

Sepatu Olah Raga Spesifikasi : Spesifikasi : Kombinasi

92

Buah Pasang 729.091 0 67.076.372 92

Buah Pasang 729.091 0 67.076.372 0

5.1.02.01.01.0062 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 45.000.000 45.000.000 0

[#] Belanja Pakaian Sipil Lengkap 45.000.000 45.000.000 0

[-] Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 0

Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

Spesifikasi : Spesifikasi : 1 Stel PSL mengikuti ketentuan Permendagri 11 Tahun 2020

18

Stel Stel 2.500.000 0 45.000.000 18

Stel Stel 2.500.000 0 45.000.000 0

5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 69.000.000 69.000.000 0

[#] Belanja Pakaian Dinas Harian 69.000.000 69.000.000 0

[-] Pakaian Dinas Harian 0

Pakaian Dinas Harian (PDH)

Spesifikasi : Spesifikasi : 1 Stel Kemeja khaki mengikuti ketentuan Permendagri 11 Tahun 2020

92

Stel Stel 750.000 0 69.000.000 92

Stel Stel 750.000 0 69.000.000 0

5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 46.000.000 46.000.000 0

[#] Belanja Pakaian Batik Tradisional 46.000.000 46.000.000 0

[-] Baju Batik 0

Baju Batik 1 Spesifikasi : Spesifikasi : Batik khas kota Bontang

92

Buah Buah 500.000 0 46.000.000 92

Buah Buah 500.000 0 46.000.000 0

5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 96.600.000 96.600.000 0

[#] Belanja Pakaian OLahraga 96.600.000 96.600.000 0

[-] Pakaian Olahraga 0

Seragam Olah Raga Spesifikasi : Spesifikasi : Kaos katun combed, celana trainning, jaket katun combed 2

92 Set Set 1.050.000 0 96.600.000 92 Set Set 1.050.000 0 96.600.000 0

Grand Total : 325.846.372 Grand Total : 325.846.372 0 Kota Bontang ,...

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan

(12)

Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2021

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Program : 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : 2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Capaian Program

Keluaran Jumlah Pegawai yang Mengikuti

Pendidikan/Pelatihan 10 Kali Jumlah Pegawai yang Mengikuti

Pendidikan/Pelatihan 15 Orang Hasil

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

5 BELANJA DAERAH 123.610.000 123.610.000 0

5.1 BELANJA OPERASI 123.610.000 123.610.000 0

5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000 1.010.000 0

Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000 1.010.000 0

1 Kali

Orang /

Bulan 1.010.000 0 1.010.000 1 Orang x 1 Bulan

Orang /

Bulan 1.010.000 0 1.010.000 0

5.1.02.02 Belanja Jasa 75.000.000 75.000.000 0

5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan

Pelatihan 75.000.000 75.000.000 0

5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 75.000.000 75.000.000 0

[#] Belanja Kontribusi 75.000.000 75.000.000 0

[-] Kontribusi 0

Biaya Kontribusi PNS

Spesifikasi : Spesifikasi : Bimtek, Sosialisasi, Workshop

15

Kali Orang 5.000.000 0 75.000.000 15 Kali Orang 5.000.000 0 75.000.000 0

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas 47.600.000 47.600.000 0

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 47.600.000 47.600.000 0

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 47.600.000 47.600.000 0

(13)

[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 20.100.000 20.100.000 0

[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0

3

[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 27.500.000 27.500.000 0

[-] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 0

Perjalanan Dinas Luar Daerah

2

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan

(14)

Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2021

Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Program : 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Capaian Program

Keluaran Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor 5 Jenis Jumlah Jenis Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor 4 Jenis Hasil

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

5 BELANJA DAERAH 13.754.320 13.754.320 0

5.1 BELANJA OPERASI 13.754.320 13.754.320 0

5.1.01 Belanja Pegawai 1.770.000 1.770.000 0

Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.770.000 1.770.000 0

1 Orang / Kali

Orang /

Bulan 1.010.000 0 1.010.000 0

1 Orang

/ Kali OP 760.000 0 760.000 1 Orang x 1 Bulan

OP 760.000 0 760.000 0

5.1.02.01 Belanja Barang 11.984.320 11.984.320 0

5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat

Listrik 11.984.320 11.984.320 0

[#] Belanja Alat Listrik dan Elektronik 11.984.320 11.984.320 0

[-] Baterai 0

(15)

Baterai Spesifikasi : Spesifikasi : Besar, R20S SIZE 1,5 V

60

Buah Buah 14.545 0 872.700 60

Buah Buah 14.545 0 872.700 0

Baterai Spesifikasi : Spesifikasi : Baterai Alkaline, AA, 1.5 V

60

Buah Buah 14.545 0 872.700 60

Buah Buah 14.545 0 872.700 0

Baterai Spesifikasi : Spesifikasi : Baterai Alkaline, AAA, 1.5V

60

Buah Buah 13.636 0 818.160 60

Buah Buah 13.636 0 818.160 0

Baterai Spesifikasi : Spesifikasi : Baterai Alkaline, Kotak, 9V 6LR61

60

Buah Buah 37.273 0 2.236.380 60

Buah Buah 37.273 0 2.236.380 0

[-] Bola Lampu 0

Bola Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : TL 36 w (Panjang)

30

Buah Buah 19.273 0 578.190 30

Buah Buah 19.273 0 578.190 0

Bola Lampu Spesifikasi : Spesifikasi : Pijar 40 w

30

Buah Buah 48.455 0 1.453.650 30

Buah Buah 48.455 0 1.453.650 0

[-] Kabel 0

Kabel Listrik Spesifikasi : Spesifikasi : NYA4MM

2 Roll Roll 776.000 0 1.552.000 2 Roll Roll 776.000 0 1.552.000 0

Kabel Listrik Spesifikasi : Spesifikasi : Roll Terminal Besar, Cable designation:

H05VV-F 3G2,5, Cable length (m):

40 m, Cable quality: PVC/

Plastic

1

Buah Buah 2.850.000 0 2.850.000 1

Buah Buah 2.850.000 0 2.850.000 0

[-] Stop Kontak 0

Stop kontak Spesifikasi : Spesifikasi : cabanq 4

12

Buah Buah 62.545 0 750.540 12

Buah Buah 62.545 0 750.540 0

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan

(16)

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Capaian Program

Keluaran Jumlah Jenis Jasa Peralatan

dan Perlengkapan Kantor 2 Jenis Jumlah Jenis Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 26 Jenis Hasil

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

5 BELANJA DAERAH 273.640.926 350.980.926 77.340.000

5.1 BELANJA OPERASI 144.835.472 194.225.472 49.390.000

5.1.01 Belanja Pegawai 1.970.000 3.860.000 1.890.000

Objektif Lainnya ASN 1.970.000 3.860.000 1.890.000

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.970.000 3.860.000 1.890.000

Pengelola Keuangan 1.210.000 2.420.000 1.210.000

[#] Belanja Honorarium PNS 1.210.000 2.420.000 1.210.000

[-] Honorarium PPTK 1.210.000

1 Orang x 1 Kali

Orang /

Bulan 1.210.000 0 2.420.000 1.210.000

5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 760.000 1.440.000 680.000

1 Orang x 1 Kali

OP 760.000 0 760.000

1 Orang x 1 Bulan

OP 760.000 0 760.000 0

honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

Spesifikasi : Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

Orang /

Bulan 0 0 0

1 Orang x 1 Bulan

Orang /

Bulan 680.000 0 680.000 680.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 142.865.472 190.365.472 47.500.000

5.1.02.01 Belanja Barang 94.865.472 142.365.472 47.500.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 94.865.472 142.365.472 47.500.000

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat

Tulis Kantor 12.018.164 14.799.964 2.781.800

[#] Belanja ATK 12.018.164 14.799.964 0

[-] Ballpoint 0

(17)

Ballpoint Spesifikasi : Spesifikasi : G2 0.7 mm

48

Buah Unit 30.909 0 1.483.632 48

Buah Unit 30.909 0 1.483.632 0

[-] Binder Clip 0

Binder Clip Spesifikasi : Spesifikasi : No.107, Uk.3/4"

(12 buah)

20

Kotak kotak 19.091 0 381.820 20

Kotak kotak 19.091 0 381.820 0

Binder Clip

Spesifikasi : Spesifikasi : 200

20

Kotak kotak 35.455 0 709.100 20

Kotak kotak 35.455 0 709.100 0

Binder Clip Spesifikasi : Spesifikasi : No.155 (10 buah)

20

Kotak kotak 20.000 0 400.000 100

Kotak kotak 20.000 0 2.000.000 1.600.000

Binder Clip

Spesifikasi : Spesifikasi : 260

20

Kotak Kotak 35.455 0 709.100 20

Kotak Kotak 35.455 0 709.100 0

Binder Clip Spesifikasi : Spesifikasi : No.111 (10 buah)

20

Kotak kotak 18.182 0 363.640 20

Kotak kotak 18.182 0 363.640 0

[-] Cutter 0

Cutter

Spesifikasi : Spesifikasi : A-300

10

Buah buah 21.818 0 218.180 10

Buah buah 21.818 0 218.180 0

[-] Gunting 0

Gunting

Spesifikasi : Spesifikasi : Besar

10

Unit Unit 11.818 0 118.180 10

Unit Unit 11.818 0 118.180 0

[-] Isi Cutter 0

Isi Cutter

Spesifikasi : Spesifikasi : L-150

5

Lusin lusin 105.455 0 527.275 5

Lusin lusin 105.455 0 527.275 0

[-] Isi Stapler 1.181.800

Isi stapler Spesifikasi : Spesifikasi : No.

10-1M

50

Buah buah 11.818 0 590.900 150

Buah buah 11.818 0 1.772.700 1.181.800

[-] Lakban 0

Lakban

Spesifikasi : Spesifikasi : kecil

10

Roll roll 23.636 0 236.360 10

Roll roll 23.636 0 236.360 0

Lakban

Spesifikasi : Spesifikasi : besar

10

Roll roll 33.636 0 336.360 10

Roll roll 33.636 0 336.360 0

[-] Lem kertas 0

Lem kertas Spesifikasi : Spesifikasi : 150 gr

36

Buah Buah 16.364 0 589.104 36

Buah Buah 16.364 0 589.104 0

[-] Map Karton 0

Map Karton Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Folio

5 Box Box

50 113.636 0 568.180 5 Box Box

50 113.636 0 568.180 0

[-] Paper Clips 0

Paper Clips

Spesifikasi : Spesifikasi : No.3

24

Kotak kotak 18.182 0 436.368 24

Kotak kotak 18.182 0 436.368 0

[-] Penggaris Besi 0

Penggaris Besi

Spesifikasi : Spesifikasi : 30 cm

10

Buah buah 23.636 0 236.360 10

Buah buah 23.636 0 236.360 0

[-] Pensil 0

Pensil Spesifikasi : Spesifikasi : 2B

5

Lusin lusin 109.091 0 545.455 5

Lusin lusin 109.091 0 545.455 0

[-] Refill Ballpoint 0

(18)

Spesifikasi : Spesifikasi : G2 0.7 mm

100

Unit Unit 11.818 0 1.181.800 100

Unit Unit 11.818 0 1.181.800 0

[-] Stapler 0

Stapler

Spesifikasi : Spesifikasi : HD-10

10

Buah buah 19.091 0 190.910 10

Buah buah 19.091 0 190.910 0

[-] Stick Notes 0

Stick Notes Spesifikasi : Spesifikasi : Sign Here 3M

20

Buah pad 44.545 0 890.900 20

Buah pad 44.545 0 890.900 0

Stick Notes Spesifikasi : Spesifikasi : Post it 3M 653

20

Buah pad 13.636 0 272.720 20

Buah pad 13.636 0 272.720 0

Stick Notes Spesifikasi : Spesifikasi : Post it 3M 655

20

Buah pad 29.091 0 581.820 20

Buah pad 29.091 0 581.820 0

[-] Tip-Ex 0

Tip-ex Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran: 12 meter, Correction Tape

30

Buah Buah 15.000 0 450.000 30

Buah Buah 15.000 0 450.000 0

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas

dan Cover 53.688.228 75.906.428 22.218.200

[-] Kertas Cover - Buffalo 0

Kertas Cover - Buffalo Spesifikasi : Spesifikasi : Folio Warna (isi 100)

6 Pak Pack 61.818 0 370.908 6 Pak Pack 61.818 0 370.908 0

[-] Kertas HVS 4.200.000

Kertas hvs Spesifikasi : Spesifikasi : A4 70 gr, 210 X 297 mm

49

Rim Rim 70.000 0 3.430.000 109

Rim Rim 70.000 0 7.630.000 4.200.000

Kertas HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4 80 gr, ''216 X 330 mm

142

Rim rim 80.000 0 11.360.000 232

Rim rim 80.000 0 18.560.000 7.200.000

[-] Kertas NCR Polos 0

Kertas NCR Polos Spesifikasi : Spesifikasi : 1/2 Folio, NCR (5 lembar/set)

40 Buku

Buku / 50

set 151.818 0 6.072.720 40 Buku

Buku / 50

set 151.818 0 6.072.720 0

Kertas NCR Polos Spesifikasi : Spesifikasi : 1 Folio, NCR (5 lembar/set)

150 Buku

Buku / 50 set

216.364 0 32.454.600 200 Buku

Buku / 50 set

216.364 0 43.272.800 10.818.200

5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan

Komputer 29.159.080 29.159.080 0

[-] Tinta Printer 0

Tinta printer Spesifikasi : Spesifikasi : 003 Cyan/Magenta /Yellow Original, 65 ml Retail pack / ink for Epson L1110, L3110, L3150, L5190

30

Buah Buah 120.000 0 3.600.000 30

Buah Buah 120.000 0 3.600.000 0

Tinta Printer Spesifikasi : Spesifikasi : Color Ink Cartridge for iP1000, iP1500, iP2000, MP110, MP130, S200SP, S200SPX, S300, i255, i320, i450, i455, i470D, i475D, MPC190, MPC200, MPC190S, MP370, MP390, MP430,

60

Buah Buah 221.818 0 13.309.080 60

Buah Buah 221.818 0 13.309.080 0

(19)

MP410

Tinta Printer Spesifikasi : Spesifikasi : Black Ink Cartridge for iP1000, iP1500, iP2000, MP110, MP130, S200SP, S200SPX, S300, i255, i320, i450, i455, i470D, i475D, MPC190, MPC200, MPC190S, MP370, MP390, MP430, MP410

20

Buah Buah 140.000 0 2.800.000 20

Buah Buah 140.000 0 2.800.000 0

Tinta Printer Spesifikasi : Spesifikasi : 003 Cyan/Magenta /Yellow Original, 65 ml Retail pack / ink for Epson L1110, L3110, L3150, L5190

75

Buah Buah 126.000 0 9.450.000 75

Buah Buah 126.000 0 9.450.000 0

5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-

Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0 22.500.000 22.500.000

[#] Belanja Tiang Umbul-Umbul 22.500.000 22.500.000

[-] Tiang Umbul-Umbul 22.500.000

Tiang Umbul-Umbul Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan Besi

Unit 0 0 0 50

Buah Unit 450.000 0 22.500.000 22.500.000

5.1.02.02 Belanja Jasa 48.000.000 48.000.000 0

5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 48.000.000 48.000.000 0

5.1.02.02.04.0115 Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan) 48.000.000 48.000.000 0

[#] Belanja Sewa Mesin 48.000.000 48.000.000 0

[-] Sewa Mesin Fotocopy 0

Sewa Mesin Fotocopy Spesifikasi : Spesifikasi : Fuji Xerox DC5/ C2275

12 Bulan

Per

Bulan 4.000.000 0 48.000.000 12 Bulan

Per

Bulan 4.000.000 0 48.000.000 0

5.2 BELANJA MODAL 128.805.454 156.755.454 27.950.000

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 128.805.454 156.755.454 27.950.000

5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 45.000.000 72.950.000 27.950.000

5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 10.000.000 10.000.000 0

5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 10.000.000 10.000.000 0

[#] Belanja Modal CCTV 10.000.000 10.000.000 0

[-] CCTV 0

CCTV Spesifikasi : Spesifikasi : Paket lengkap, sudah termasuk biaya pasang

1

Paket Paket 10.000.000 0 10.000.000 1

Paket Paket 10.000.000 0 10.000.000 0

5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 35.000.000 62.950.000 27.950.000

5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 5.000.000 32.950.000 27.950.000

[#] Belanja Modal AC 5.000.000 5.000.000 0

[-] AC Split 0

AC Split Spesifikasi :

Spesifikasi : 1 PK 1 Unit unit 5.000.000 0 5.000.000 1 Unit unit 5.000.000 0 5.000.000 0

[#] Belanja Modal Freezer 19.500.000 19.500.000

[-] Freezer 19.500.000

Freezer sedang Spesifikasi : Spesifikasi : merk modena

Unit 0 0 0 2 Unit Unit 9.750.000 0 19.500.000 19.500.000

[#] Belanja Modal Showcase 8.450.000 8.450.000

[-] Showcase 8.450.000

(20)

Spesifikasi : Spesifikasi : SCN231 Showcase Pendingin - Putih [250 Liter]

Unit 0 0 0 2 Unit Unit 4.225.000 0 8.450.000 8.450.000

5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home

Use) 30.000.000 30.000.000 0

[#] Belanja Modal Karpet 30.000.000 30.000.000 0

[-] Karpet Musholla 0

Karpet Spesifikasi : Spesifikasi : Model crown

120

M2 M2 250.000 0 30.000.000 120

M2 M2 250.000 0 30.000.000 0

5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan

Pemancar 19.590.909 19.590.909 0

5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 19.590.909 19.590.909 0

5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 19.590.909 19.590.909 0

[#] Belanja Modal Kamera 19.590.909 19.590.909 0

[-] Kamera 0

Kamera SLR Spesifikasi : Spesifikasi : DX- Format Digital SLR,16.2 Megapixel, 3.0"

LCD, SD/SDHC Card Slot, Bundling AF-S DX

18-105mm f/3.5-5.6G ED VR

1 Unit Unit 19.590.909 0 19.590.909 1 Unit Unit 19.590.909 0 19.590.909 0

5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 64.214.545 64.214.545 0

5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 64.214.545 64.214.545 0

5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 64.214.545 64.214.545 0

[#] Belanja Modal Printer 64.214.545 64.214.545 0

[-] Printer 0

Printer Dot Matrix Spesifikasi : Spesifikasi : DFX-9000, 136 columns, 9 pin impact dot matrix, 330cps

1

Buah Buah 52.214.545 0 52.214.545 1

Buah Buah 52.214.545 0 52.214.545 0

Printer Printer Multifunction Spesifikasi : Spesifikasi : Epson Inkjet; Print, Copy

& Scan

2 Unit Unit 6.000.000 0 12.000.000 2 Unit Unit 6.000.000 0 12.000.000 0

Grand Total : 273.640.926 Grand Total : 350.980.926 77.340.000 Kota Bontang ,...

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan

(21)

Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2021

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Capaian Program

Keluaran Jumlah Peralatan Rumah

Tangga 2 Jenis Jumlah Peralatan Rumah

Tangga 8 Jenis

Hasil

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

5 BELANJA DAERAH 21.059.996 21.059.996 0

5.1 BELANJA OPERASI 21.059.996 21.059.996 0

5.1.01 Belanja Pegawai 1.770.000 1.770.000 0

1 Orang x 1 Kali

Orang / Bulan

1.010.000 0 1.010.000 1 Orang x 1 Bulan

Orang / Bulan

1.010.000 0 1.010.000 0

Barang(Nonkonstruksi) Spesifikasi : Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta

1 Orang x 1 Kali

OP 760.000 0 760.000

1 Orang x 1 Bulan

OP 760.000 0 760.000 0

5.1.02.01 Belanja Barang 19.289.996 19.289.996 0

5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot

Kantor 19.289.996 19.289.996 0

[#] Belanja Alat Rumah Tangga 19.289.996 19.289.996 0

[-] Alat Pel 0

(22)

Spesifikasi : Spesifikasi : Super Mop M-168X

10

Buah Buah 481.818 0 4.818.180 10

Buah Buah 481.818 0 4.818.180 0

[-] Ember 0

Ember Spesifikasi : Spesifikasi : Lion Star, 6 GL LUX POLOS + TUTUP

8

Buah Buah 472.727 0 3.781.816 8

Buah Buah 472.727 0 3.781.816 0

[-] Kemoceng 0

Kemoceng/Sula Spesifikasi : Spesifikasi : Bulu Ayam

10

Buah Buah 46.364 0 463.640 10

Buah Buah 46.364 0 463.640 0

[-] Pengharum Ruangan/Toilet/Lift 0

Pengharum Ruangan/Toilet/Lift

Spesifikasi : Spesifikasi : Air Freshener (EAF) (Unit penyegar ruangan toilet/lift)

5

Buah Buah 1.363.636 0 6.818.180 5

Buah Buah 1.363.636 0 6.818.180 0

[-] Refill Pengharum Ruangan 0

Pengharum ruangan Spesifikasi : Spesifikasi : Refill 225 ml

50

Kaleng Kaleng 27.000 0 1.350.000 50

Kaleng Kaleng 27.000 0 1.350.000 0

[-] Sabun Cuci Piring 0

Sabun cuci piring Spesifikasi : Spesifikasi : Jeruk Nipis 400ml

30

Botol Botol 20.000 0 600.000 30

Botol Botol 20.000 0 600.000 0

[-] Sabun Cuci Tangan 0

Sabun cuci tangan Spesifikasi : Spesifikasi : 410 ml

30

Botol Botol 28.000 0 840.000 30

Botol Botol 28.000 0 840.000 0

[-] Sapu 0

Sapu

Spesifikasi : Spesifikasi : Nagata, Sapu Nylon

10

Buah Buah 61.818 0 618.180 10

Buah Buah 61.818 0 618.180 0

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan

(23)

Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2021

Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Capaian Program

Keluaran Jumlah Jenis Bahan

Logistik/Sembako 17 Jenis Jumlah Jenis Penyediaan

Bahan Logistik 12 Jenis Hasil

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

5 BELANJA DAERAH 129.749.276 129.749.276 0

5.1 BELANJA OPERASI 129.749.276 129.749.276 0

5.1.01 Belanja Pegawai 1.970.000 1.970.000 0

5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola

Keuangan 1.210.000 1.210.000 0

1 Orang x 1 Kali

Orang /

Bulan 1.210.000 0 1.210.000 0

1 Orang x 1 Kali

OP 760.000 0 760.000

1 Orang x 1 Bulan

OP 760.000 0 760.000 0

5.1.02.01 Belanja Barang 127.779.276 127.779.276 0

5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 2.160.000 2.160.000 0

[#] Belanja pengisian tabung Gas 2.160.000 2.160.000 0

[-] Isi Ulang Tabung Gas 0

Isi Ulang tabung Gas Elpiji

Spesifikasi : Spesifikasi : Tabung Gas Ukuran 5,5 Kg

24 Kali Tabung 90.000 0 2.160.000 24 Kali Tabung 90.000 0 2.160.000 0

(24)

5.1.02.01.01.0035 Suvenir/Cendera Mata 17.000.000 17.000.000 0

[#] Belanja Souvenir/Doorprize 17.000.000 17.000.000 0

[-] Dispenser 0

Doorprize 2 Spesifikasi : Spesifikasi : Dispenser Air Ukuran Kecil

10

Unit unit 450.000 0 4.500.000 10

Unit unit 450.000 0 4.500.000 0

[-] Kompor Gas 0

Doorprize 3 Spesifikasi : Spesifikasi : Kompor Gas 2 mata

10

Unit unit 550.000 0 5.500.000 10

Unit unit 550.000 0 5.500.000 0

[-] Rice Cooker 0

Doorprize 11 Spesifikasi : Spesifikasi : Rice cooker ukuran kecil

10

Unit unit 350.000 0 3.500.000 10

Unit unit 350.000 0 3.500.000 0

[-] Setrika 0

Doorprize 10

Spesifikasi : Spesifikasi : Setrika

10

Unit unit 350.000 0 3.500.000 10

Unit unit 350.000 0 3.500.000 0

5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 8.619.276 8.619.276 0

[#] Belanja Air Mineral Isi Ulang 7.680.000 7.680.000 0

[-] Air Galon 0

Air Mineral Isi Ulang Spesifikasi : Spesifikasi : Air Mineral RO isi 19 liter

8 Galon x 10 Kali x 12 Bulan

Galon 8.000 0 7.680.000 8 Galon x 10 Kali x 12 Bulan

Galon 8.000 0 7.680.000 0

[#] Belanja Sembako 939.276 939.276 0

[-] Gula Pasir 0

Gula Pasir Spesifikasi : Spesifikasi : 1000 gr

12

Buah Buah 20.000 0 240.000 12

Buah Buah 20.000 0 240.000 0

[-] Kopi 0

Kopi

Spesifikasi : Spesifikasi : Sachet 65 gr

12

Buah Bungkus 7.273 0 87.276 12

Buah Bungkus 7.273 0 87.276 0

[-] Permen 0

Permen Spesifikasi : Spesifikasi : Rasa Mint, 1 Pak Isi 50 Permen Berat 125 gram

12 Buah Per

Bungkus 9.000 0 108.000 12 Buah Per

Bungkus 9.000 0 108.000 0

[-] Wafer Coklat 0

Makanan (snack) kaleng

Spesifikasi : Spesifikasi : Wafer Coklat Kaleng, 600 Gram

12

Kaleng Kaleng 42.000 0 504.000 12

Kaleng Kaleng 42.000 0 504.000 0

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100.000.000 100.000.000 0

[#] Belanja Makanan dan Minuman 100.000.000 100.000.000 0

[-] Makan 0

Jamuan/Konsumsi Rapat Biasa/Kantor

Spesifikasi : Spesifikasi : Makan

1250

Kotak Kotak 40.000 0 50.000.000 1250

Kotak Kotak 40.000 0 50.000.000 0

[-] Snack 0

(25)

Jamuan/Konsumsi Rapat Biasa/Kantor

Spesifikasi : Spesifikasi : Snack

2500

Kotak kotak 20.000 0 50.000.000 2500

Kotak kotak 20.000 0 50.000.000 0