Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2021 Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan
Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 180.000.000 250.000.000 70.000.000
5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 180.000.000 250.000.000 70.000.000
[#] Belanja Kontribusi 180.000.000 180.000.000 0
[-] Kegiatan Bimtek Dalam Daerah 0
Biaya Kontribusi Non PNS
Spesifikasi : Spesifikasi : Bimtek, Sosialisasi, Workshop
12
Orang Orang 5.000.000 0 60.000.000 12
Orang Orang 5.000.000 0 60.000.000 0
Biaya Kontribusi PNS Spesifikasi : Spesifikasi : Bimtek, Sosialisasi, Workshop
3
Orang Orang 5.000.000 0 15.000.000 3
Orang Orang 5.000.000 0 15.000.000 0
[-] Kegiatan Bimtek Pasar Sehat 0
Biaya Kontribusi Non PNS
Spesifikasi : Spesifikasi : Bimtek, Sosialisasi, Workshop
15
Orang Orang 5.000.000 0 75.000.000 15
Orang Orang 5.000.000 0 75.000.000 0
Biaya Kontribusi PNS Spesifikasi : Spesifikasi : Bimtek, Sosialisasi, Workshop
6
Orang Orang 5.000.000 0 30.000.000 6
Orang Orang 5.000.000 0 30.000.000 0
[#] Keg. Bimtek Peningkatan SDM Kapasitas Petugas
Lapangan UPT Pasar Kota Bontang 70.000.000 52.500.000
[-] Kontribusi Non PNS 52.500.000
Biaya Kontribusi Non PNS
Spesifikasi : Spesifikasi : Bimtek, Sosialisasi, Workshop
Orang 0 0 0 15
Orang Orang 3.500.000 0 52.500.000 52.500.000
[-] Kontribusi PNS 17.500.000
Biaya Kontribusi PNS Spesifikasi : Spesifikasi : Bimtek, Sosialisasi, Workshop
Orang 0 0 0 5
Orang Orang 3.500.000 0 17.500.000 17.500.000
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas 352.014.000 477.614.000 125.600.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 352.014.000 477.614.000 125.600.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 352.014.000 477.614.000 125.600.000
[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 115.764.000 115.764.000 0
[-] Kegiatan Bimtek Dalam Daerah 0
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Spesifikasi : Spesifikasi : Kelompok 3
8 Orang / Kali
Orang 5.808.000 0 46.464.000 8 Orang / Kali
Orang 5.808.000 0 46.464.000 0
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Spesifikasi : Spesifikasi : Kelompok 2
8 Orang
/ Kali Orang 6.700.000 0 53.600.000 8 Orang
/ Kali Orang 6.700.000 0 53.600.000 0
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Spesifikasi : Spesifikasi : Kelompok 1
2 Orang / Kali
Orang 7.850.000 0 15.700.000 2 Orang / Kali
Orang 7.850.000 0 15.700.000 0
[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah 31.400.000
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Spesifikasi : Spesifikasi : Kelompok 1
Orang 0 0 0 4
Orang / Kali
Orang 7.850.000 0 31.400.000 31.400.000
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Spesifikasi : Spesifikasi : Kelompok 5
Orang 0 0 0 6
Orang / Kali
Orang 2.100.000 0 12.600.000 12.600.000
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Spesifikasi : Spesifikasi : Kelompok 6
Orang 0 0 0
2 Orang / Kali
Orang 3.000.000 0 6.000.000 6.000.000
[#] Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah 236.250.000 186.250.000 (10.600.000)
[-] Kegiatan Bimtek Pasar Sehat (10.600.000)
Perjalanan Dinas Luar Daerah
Spesifikasi : Spesifikasi : Kelompok 3
5 Orang / Kali
Orang 10.600.000 0 53.000.000 4 Orang / Kali
Orang 10.600.000 0 42.400.000 (10.600.000)
Perjalanan Dinas Luar Daerah
Spesifikasi : Spesifikasi : Kelompok 2
5 Orang
/ Kali Orang 11.900.000 0 59.500.000 4 Orang
/ Kali Orang 11.900.000 0 47.600.000 (11.900.000)
Perjalanan Dinas Luar Daerah
Spesifikasi : Spesifikasi : Kelompok 1
9 Orang / Kali
Orang 13.750.000 0 123.750.000 7 Orang / Kali
Orang 13.750.000 0 96.250.000 (27.500.000)
[#] Keg. Bimtek Peningkatan SDM Kapasitas Petugas
Lapangan UPT Pasar Kota Bontang 125.600.000 125.600.000
[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah 125.600.000
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Spesifikasi : Spesifikasi : Kelompok 1
Orang 0 0 0 16
Orang Orang 7.850.000 0 125.600.000 125.600.000
Grand Total : 569.985.816 Grand Total : 769.985.816 200.000.000 Kota Bontang ,...
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan
Drs. Asdar Ibrahim, M.Si NIP. 196708201998031008
Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Program : 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
Kegiatan : 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Sub Kegiatan : 3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Jumlah 2020 : Rp. 0
Jumlah 2021 : Rp. 448.634.000 Jumlah 2022 : Rp. 194.710.000
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Capaian Program
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 141.114.000 Dana yang dibutuhkan Rp. 448.634.000
Keluaran
Jumlah Alat-Alat ukur, Alat UTTP Yang Sudah Diverifikasi, Jumlah UTTP Yang Sudah Ditera
850 UTTP
Jumlah Alat-Alat ukur, Alat UTTP Yang Sudah Diverifikasi, Jumlah UTTP Yang Sudah Ditera
850 UTTP
Hasil
Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan
5 BELANJA DAERAH 141.114.000 448.634.000 307.520.000
5.1 BELANJA OPERASI 141.114.000 281.834.000 140.720.000
5.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000 3.100.000 1.890.000
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan
Objektif Lainnya ASN 1.210.000 3.100.000 1.890.000
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.210.000 3.100.000 1.890.000
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola
Keuangan 1.210.000 2.420.000 1.210.000
[#] Belanja Honorarium PNS 1.210.000 2.420.000 1.210.000
[-] Honorarium PPTK 1.210.000
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Spesifikasi : Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250
/ Bulan 1.210.000 0 1.210.000 1 Orang x 2 Bulan
Orang
/ Bulan 1.210.000 0 2.420.000 1.210.000
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 0 680.000 680.000
[-] Honor PPBJ 680.000
honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Spesifikasi : Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Orang
/ Bulan 680.000 0 680.000 680.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.904.000 278.734.000 138.830.000
5.1.02.01 Belanja Barang 17.950.000 53.268.000 35.318.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.950.000 53.268.000 35.318.000
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan
Cover 0 800.000 800.000
[#] Belanja ATK 800.000 800.000
[-] Kertas HVS 800.000
Kertas HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4 80 gr, ''216 X 330 mm
rim 0 0 0 10 Rim rim 80.000 0 800.000 800.000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan
Cetak 950.000 2.768.000 1.818.000
[#] Belanja Cetak 950.000 2.768.000 0
[-] cetak spanduk 0
Cetak Spanduk Spesifikasi : Spesifikasi : Full Colour
1
Lembar Lembar 350.000 0 350.000 1
Lembar Lembar 350.000 0 350.000 0
[-] fotocopy 1.818.000
Biaya Fotocopy Spesifikasi : Spesifikasi : 1 Folio/A4, HVS
2000
Lembar Lembar 300 0 600.000 8060
Lembar Lembar 300 0 2.418.000 1.818.000
5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan
Kantor-Perlengkapan Dinas 0 7.800.000 7.800.000
[#] Belanja Perlengkapan Lapangan 7.800.000 4.200.000
[-] Kacamata Safety 4.200.000
Kacamata Goggle safety Spesifikasi : Spesifikasi : Karet dan Plastik
Buah 0 0 0 12
Buah Buah 350.000 0 4.200.000 4.200.000
[-] Rompi Safety 3.600.000
Rompi Lapangan Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan : Kain Camell Berbordir dan Berlogo
Buah 0 0 0 12
Buah Buah 300.000 0 3.600.000 3.600.000
5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan
untuk Kegiatan Kantor Lainnya 8.000.000 8.000.000 0
[#] Belanja Alat dan Bahan STU 8.000.000 8.000.000 0
[-] Alat dan Bahan STU 0
Bahan dan Alat STU Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan dan Alat STU
1 Paket Paket 8.000.000 0 8.000.000 1 Paket Paket 8.000.000 0 8.000.000 0
5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 9.000.000 9.900.000 900.000
[#] Belanja makanan dan minuman 9.000.000 9.900.000 600.000
[-] makan 600.000
Jamuan/Konsumsi untuk Aktivitas di Lapangan
Spesifikasi : Spesifikasi : Makan
150
Kotak Kotak 40.000 0 6.000.000 165
Kotak Kotak 40.000 0 6.600.000 600.000
[-] snack 300.000
Jamuan/Konsumsi untuk Aktivitas di Lapangan
Spesifikasi : Spesifikasi : Snack
150
Kotak Kotak 20.000 0 3.000.000 165
Kotak Kotak 20.000 0 3.300.000 300.000
5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 0 24.000.000 24.000.000
[#] Belanja Perlengkapan Lapangan 24.000.000 24.000.000
[-] Baju,Celana,Topi dan Sepatu Safety 24.000.000
Pakaian Kerja Lapangan Spesifikasi : Spesifikasi : Baju,Celana,Topi dan Sepatu
Stel 0 0 0 12 Stel Stel 2.000.000 0 24.000.000 24.000.000
5.1.02.02 Belanja Jasa 115.254.000 195.866.000 80.612.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 29.000.000 22.600.000 (6.400.000)
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,
Pembawa Acara, dan Panitia 8.000.000 8.000.000 0
[#] Belanja Honorarium Narasumber 8.000.000 8.000.000 (4.000.000)
[-] Honor Tenaga Ahli Justir (4.000.000)
Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber
Spesifikasi : Spesifikasi : Tenaga Ahli/Narasumber
/ Jam 100.000 0 4.000.000 Orang
/ Jam 100.000 0 0 (4.000.000)
[-] Honor Tenaga Narasumber Verifikasi 0
Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber
Spesifikasi : Spesifikasi : Tenaga Ahli/Narasumber
/ Jam 100.000 0 4.000.000 1
/ Jam 100.000 0 4.000.000 0
[-] Honor Tenaga Penilaian 4.000.000
Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber
Spesifikasi : Spesifikasi : Tenaga Ahli/Narasumber
/ Jam 100.000 0 4.000.000 4.000.000
5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 20.000.000 14.200.000 (5.800.000)
[#] Belanja Jasa Kalibrasi/Verifikasi Alat Ukur (PNBP) 20.000.000 14.200.000 (2.600.000)
Jasa Kalibrasi/Verifikasi Alat Ukur
Spesifikasi : Spesifikasi : Alat Ukur Volume, Suhu, Panjang, Waktu
50 Unit Unit 200.000 0 10.000.000 37 Unit Unit 200.000 0 7.400.000 (2.600.000)
Jasa Kalibrasi/Verifikasi Alat Ukur
Spesifikasi : Spesifikasi : Alat Ukur Timbangan
50 Unit Unit 100.000 0 5.000.000 34 Unit Unit 100.000 0 3.400.000 (1.600.000)
Jasa Kalibrasi/Verifikasi Alat Ukur
Spesifikasi : Spesifikasi : Alat Ukur Anak Timbangan
50 Unit Unit 100.000 0 5.000.000 34 Unit Unit 100.000 0 3.400.000 (1.600.000)
5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 1.000.000 400.000 (600.000)
[#] Belanja Paket/Pengiriman 1.000.000 400.000 (600.000)
[-] Belanja Paket/Pengiriman CTT (600.000)
Paket/Pengiriman 5 Spesifikasi : Spesifikasi : Pengiriman dokumen luar kota
10 Kg Kg 100.000 0 1.000.000 4 Kg Kg 100.000 0 400.000 (600.000)
5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.454.000 1.454.000 0
5.1.02.02.04.0453 Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian 1.454.000 1.454.000 0
[#] Belanja sewa tenda 1.454.000 1.454.000 0
[-] sewa tenda 0
Sewa Tenda/Tarup Spesifikasi : Spesifikasi : Per Hari sudah termasuk pemasangan+ongkos angkut,
2 Buah Petak 727.000 0 1.454.000 2 Buah Petak 727.000 0 1.454.000 0
5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 84.800.000 84.800.000 0
5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 80.000.000 80.000.000 0
[#] Belanja sewa gedung kantor workshop Metrologi
Legal 80.000.000 80.000.000 0
[-] Sewa gedung kantor Workshop Metrologi Legal 0
Sewa Gedung/Bangunan Spesifikasi : Spesifikasi : Per Tahun
1
Tahun Tahun 80.000.000 0 80.000.000 1
Tahun Tahun 80.000.000 0 80.000.000 0
5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 4.800.000 4.800.000 0
[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Narasumber 2.400.000 4.800.000 2.400.000
[-] Akomodasi Narasumber 2.400.000
Sewa Kamar Hotel Bintang 3
Spesifikasi : Spesifikasi : Type Kamar
Standar/Deluxe, Per Hari
Kamar 600.000 0 2.400.000 8
Kamar 600.000 0 4.800.000 2.400.000
[#] Belanja Perjalanan Dinas Narasumber Dalam Daerah 2.400.000 (2.400.000)
[-] Akomodasi Narasumber (2.400.000)
Sewa Kamar Hotel Bintang 3
Spesifikasi : Spesifikasi : Type Kamar
Standar/Deluxe, Per Hari
600.000 0 2.400.000 Orang
/ Kamar
600.000 0 0 (2.400.000)
5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 0 87.012.000 87.012.000
5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa
Desain Arsitektural 0 87.012.000 87.012.000
[#] Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Metrologi
Legal 87.012.000 87.012.000
[-] Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Metrologi
Legal 87.012.000
Konsultan Perencana Spesifikasi : Spesifikasi : nilai fisik 600jt Klas Sederhana
paket 0 0 0 1 Paket paket 87.012.000 0 87.012.000 87.012.000
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas 6.700.000 29.600.000 22.900.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.700.000 29.600.000 22.900.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.700.000 29.600.000 22.900.000
[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 18.000.000 18.000.000
[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah 18.000.000
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Spesifikasi : Spesifikasi : Kelompok 6
Orang 0 0 0 6 Kali Orang 3.000.000 0 18.000.000 18.000.000
[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Narasumber 5.800.000 11.600.000 5.800.000
[-] Transportasi Narasumber 5.800.000
Uang Transport Narasumber
Spesifikasi : Spesifikasi : Uang Transport Narasumber PP
1 Orang x 1 Kali
Orang
/ Kali 5.800.000 0 5.800.000 2 Orang x 1 Kali
Orang
/ Kali 5.800.000 0 11.600.000 5.800.000
[#] Belanja Perjalanan Dinas Narasumber Dalam Daerah 900.000 (900.000)
[-] Transportasi Narasumber (900.000)
Uang Transport Narasumber
Spesifikasi : Spesifikasi : Uang Transport Narasumber PP
1 Orang x 1 Kali
Orang
/ Kali 900.000 0 900.000 Orang
/ Kali 900.000 0 0 (900.000)
5.2 BELANJA MODAL 0 166.800.000 166.800.000
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 166.800.000 166.800.000
5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 0 150.000.000 150.000.000
5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 0 150.000.000 150.000.000
5.2.02.03.03.0011 Belanja Modal Anak Timbangan/Biara 0 150.000.000 150.000.000
[#] Belanja Modal Anak Timbangan 150.000.000 150.000.000
[-] Batu Bidur 150.000.000
Batu Bidur Spesifikasi : Spesifikasi : Kap. 20 Kg, termasuk SKHP dan Tera
Buah 0 0 0 100
Buah Buah 1.500.000 0 150.000.000 150.000.000
5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 0 12.000.000 12.000.000
5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 0 12.000.000 12.000.000
5.2.02.08.01.0011 Belanja Modal Alat Laboratorium Umum 0 12.000.000 12.000.000
[#] Belanja Modal Thermocouple 12.000.000 12.000.000
[-] Thermocouple 12.000.000
Thermometer Digital Spesifikasi : Spesifikasi : Thermometer Digital termasuk Sertifikat
Buah 0 0 0 1 Buah Buah 12.000.000 0 12.000.000 12.000.000
5.2.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 0 4.800.000 4.800.000
5.2.02.15.02 Belanja Modal Alat Pelindung 0 4.800.000 4.800.000
5.2.02.15.02.0003 Belanja Modal Topi Kerja 0 4.800.000 4.800.000
[#] Belanja Perlengkapan Lapangan 4.800.000 4.800.000
[-] Helm Safety 4.800.000
Helmet Spesifikasi : Spesifikasi : Helm Safety
Buah 0 0 0 12
Buah Buah 400.000 0 4.800.000 4.800.000
Grand Total : 141.114.000 Grand Total : 448.634.000 307.520.000 Kota Bontang ,...
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan
Drs. Asdar Ibrahim, M.Si NIP. 196708201998031008