Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas 3.300.000 3.300.000 0
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.300.000 3.300.000 0
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.800.000 1.800.000 0
[-] Uang Transport Narasumber 0
Uang Transport Narasumber
Spesifikasi : Spesifikasi : Uang Transport Narasumber PP
2 Orang / Kali
Orang /
Kali 900.000 0 1.800.000 2 Orang / Kali
Orang /
Kali 900.000 0 1.800.000 0
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000 1.500.000 0
[#] Belanja Uang Transport 1.500.000 1.500.000 0
[-] Transport Lokal Peserta 0
Uang Saku/Transport Peserta Kegiatan
Spesifikasi : Spesifikasi : Uang Saku/Transport Peserta Kegiatan
30 Orang / Hari
Orang /
Kegiatan 50.000 0 1.500.000 30 Orang / Hari
Orang /
Kegiatan 50.000 0 1.500.000 0
Grand Total : 19.915.080 Grand Total : 19.915.080 0 Kota Bontang ,...
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan
Drs. Asdar Ibrahim, M.Si NIP. 196708201998031008
Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2021
Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Program : 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
Kegiatan : 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 2.17.04.2.01.01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Jumlah 2020 : Rp. 0
Jumlah 2021 : Rp. 10.405.000 Jumlah 2022 : Rp. 11.000.000
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja
Capaian Program
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 10.405.000 Dana yang dibutuhkan Rp. 10.405.000
Keluaran Jumlah koperasi yang
dilakukan penilaianaa 30 koperasi Jumlah koperasi yang
dilakukan penilaian 30 koperasi Hasil
Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan
5 BELANJA DAERAH 10.405.000 10.405.000 0
5.1 BELANJA OPERASI 10.405.000 10.405.000 0
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.405.000 10.405.000 0
5.1.02.01 Belanja Barang 10.405.000 10.405.000 0
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.405.000 10.405.000 0
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.355.000 2.355.000 0
[#] Belanja BBM 2.355.000 2.355.000 0
[-] Pertalite 0
Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Spesifikasi : 1 Liter Pertalite
300
Liter Liter 7.850 0 2.355.000 300
Liter Liter 7.850 0 2.355.000 0
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan
Kantor-Bahan Cetak 1.550.000 1.550.000 0
[#] Belanja Cetak 1.550.000 1.550.000 0
[-] cetak foto kegiatan 0
Cetak Foto Berwarna
Spesifikasi : Spesifikasi : 3R
15
Lembar Lembar 8.182 0 122.730 15
Lembar Lembar 8.182 0 122.730 0
[-] Fotocopy Dokumen/Laporan 0
Biaya Fotocopy Spesifikasi : Spesifikasi : 1 Folio/A4, HVS
2000
Lembar Lembar 300 0 600.000 2000
Lembar Lembar 300 0 600.000 0
[-] Jilid Laporan 0
Cetak Cover biasa Spesifikasi : Spesifikasi : Kwarto / F4
5 Buku Lembar 100.000 0 500.000 5 Buku Lembar 100.000 0 500.000 0
[-] Sertifikat Penilaian 0
Cetak Sertifikat Pelatihan
Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan BC 180 gram, 1 muka/ 2
30
Lembar Buah 10.909 0 327.270 30
Lembar Buah 10.909 0 327.270 0
warna pakai Logo
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.500.000 6.500.000 0
[#] Belanja Makan dan Minum 2.000.000 2.000.000 0
[-] Minum 0
Jamuan/Konsumsi Rapat Biasa/Kantor
Spesifikasi : Spesifikasi : Snack
100
Kotak kotak 20.000 0 2.000.000 100
Kotak kotak 20.000 0 2.000.000 0
[#] Belanja Makan Minum 4.500.000 4.500.000 0
[-] Makan 0
Jamuan/Konsumsi Rapat Biasa/Kantor
Spesifikasi : Spesifikasi : Makan
100
Kotak Kotak 45.000 0 4.500.000 100
Kotak Kotak 45.000 0 4.500.000 0
Grand Total : 10.405.000 Grand Total : 10.405.000 0 Kota Bontang ,...
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan
Drs. Asdar Ibrahim, M.Si NIP. 196708201998031008
Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Program : 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
Kegiatan : 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik Lokasi Kegiatan : Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Jumlah 2020 : Rp. 0 Jumlah 2021 : Rp. 540.355.450 Jumlah 2022 : Rp. 100.000.000
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Capaian Program
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 540.304.000 Dana yang dibutuhkan Rp. 540.355.450
Keluaran
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dan sosialisasi peningkat pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi
489 orang
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dan sosialisasi peningkat pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi
489 orang
Hasil
Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan
5 BELANJA DAERAH 540.304.000 540.355.450 51.450
5.1 BELANJA OPERASI 505.804.000 540.355.450 34.551.450
5.1.01 Belanja Pegawai 4.140.000 3.980.000 (160.000)
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya ASN 4.140.000 3.980.000 (160.000)
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.140.000 3.980.000 (160.000)
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.620.000 2.620.000 0
[#] Belanja Honorarium PNS 2.620.000 1.410.000 0
[-] Honorarium PPTK 0
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Spesifikasi : Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta
1 Orang x
1 Kali Orang / Bulan 1.410.000 0 1.410.000 1 Orang x 1
Bulan Orang / Bulan 1.410.000 0 1.410.000 0
[#] Kegiatan Pelatihan Koperasi ( Dekopinda ) 1.210.000 0
[-] Honorarium PPTK 0
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Spesifikasi : Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta
1 Orang x
1 Kali Orang / Bulan 1.210.000 0 1.210.000 1 Orang x 1
Bulan Orang / Bulan 1.210.000 0 1.210.000 0
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.520.000 1.360.000 (160.000)
[#] Belanja Honorarium PNS 1.520.000 1.360.000 (1.520.000)
[-] Honorarium PPBJ (1.520.000)
Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang(Nonkonstruksi)
Spesifikasi : Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp .200 juta
1 Orang x
2 Paket OP 760.000 0 1.520.000 OP 760.000 0 0 (1.520.000)
honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Spesifikasi : Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Orang / Bulan 0 0 0 1 Orang x 2
Bulan Orang / Bulan 680.000 0 1.360.000 1.360.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 501.664.000 536.375.450 34.711.450
5.1.02.01 Belanja Barang 157.989.000 156.117.450 (1.871.550)
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 157.989.000 156.117.450 (1.871.550)
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.065.000 0 (7.065.000)
[#] Belanja BBM 7.065.000 (7.065.000)
[-] BBM Tenaga Pendamping (7.065.000)
Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Spesifikasi : 1 Liter Pertalite
3 Orang x 30 Liter x 10 Bulan
Liter 7.850 0 7.065.000 Liter 7.850 0 0 (7.065.000)
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.305.275 3.400.730 95.455
[#] Belanja ATK 3.305.275 3.305.275 0
[-] ATK Dekopinda 0
ATK Spesifikasi : Spesifikasi : Paket ATK
1 Paket Paket 2.744.275 0 2.744.275 1 Paket Paket 2.744.275 0 2.744.275 0
[-] ATK Operasional Kegiatan 0
Isi Staples Kecil No.10 Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran No.10
20 Kotak Kotak 5.775 0 115.500 20 Kotak Kotak 5.775 0 115.500 0
Sticky Notes Sign Here Spesifikasi : Spesifikasi : Sticky Notes isi 50
10 Kotak Kotak 44.550 0 445.500 10 Kotak Kotak 44.550 0 445.500 0
[#] Kegiatan Pelatihan Koperasi ( Dekopinda ) 95.455 95.455
[-] Binder Clip 95.455
Binder Clip Spesifikasi : Spesifikasi : No.107, Uk.3/4"
(12 buah)
kotak 0 0 0 5 Kotak kotak 19.091 0 95.455 95.455
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.579.100 1.739.100 160.000
[#] Belanja ATK 1.579.100 1.739.100 0
[-] ATK Operasional Kegiatan 0
Kertas hvs Spesifikasi : Spesifikasi : A4 80 gr, 210 X 297 mm
5 Rim Rim 74.000 0 370.000 5 Rim Rim 74.000 0 370.000 0
Kertas HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4 80 gr, ''216 X 330 mm
10 Rim rim 80.000 0 800.000 12 Rim rim 80.000 0 960.000 160.000
Kertas Karton Spesifikasi : Spesifikasi : Corrugated 3 D, 50 cm x 70 cm
25
Lembar lembar 16.364 0 409.100 25 Lembar lembar 16.364 0 409.100 0
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 17.944.625 20.022.620 2.077.995
[#] Belanja Cetak 17.824.625 16.406.625 0
[-] Cetak Foto 0
Cetak Foto Warna Spesifikasi : Spesifikasi : 4 R
25 Lembar x 4 Kegiatan
Lembar 5.909 0 590.900 25 Lembar x 4
Kegiatan Lembar 5.909 0 590.900 0
[-] Cetak Foto Kegiatan Pelatihan Dekopinda 0
Cetak Foto Warna Spesifikasi : Spesifikasi : 4 R
25
Lembar Lembar 5.909 0 147.725 25 Lembar Lembar 5.909 0 147.725 0
[-] Cetak Sertifikat 0
Cetak Sertifikat/Piagam
Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan BC 180 gram, 1 muka, Full Color
120 Buah Buah 15.000 0 1.800.000 120 Buah Buah 15.000 0 1.800.000 0
[-] Cetak Spanduk 0
Cetak Spanduk Spesifikasi : Spesifikasi : Full Colour
4 Lembar Lembar 350.000 0 1.400.000 4 Lembar Lembar 350.000 0 1.400.000 0
[-] Cetak Spanduk Kegiatan Pelatihan Dekopinda 0
Cetak Spanduk Spesifikasi : Spesifikasi : Custom
1 Lembar Paket 348.000 0 348.000 1 Lembar Paket 348.000 0 348.000 0
[-] Fotocopy Admin dan Laporan Kegiatan 1.482.000
Biaya Fotocopy Spesifikasi : Spesifikasi : 1 Folio/A4, HVS
1560
Lembar Lembar 300 0 468.000 6500 Lembar Lembar 300 0 1.950.000 1.482.000
[-] Fotocopy Bahan Pelatihan 0
Biaya Fotocopy Spesifikasi : Spesifikasi : 1 Folio/A4, HVS
13200
Lembar Lembar 300 0 3.960.000 13200 Lembar Lembar 300 0 3.960.000 0
[-] Fotocopy Kegiatan Pelatihan Dekopinda 0
Biaya Fotocopy Spesifikasi : Spesifikasi : 1 Folio/A4, HVS
5700
Lembar Lembar 300 0 1.710.000 5700 Lembar Lembar 300 0 1.710.000 0
[-] Fotocopy Laporan Pendamping (900.000)
Biaya Fotocopy Spesifikasi : Spesifikasi : 1 Folio/A4, HVS
9000
Lembar Lembar 300 0 2.700.000 6000 Lembar Lembar 300 0 1.800.000 (900.000)
[-] Jilid Laporan Kegiatan 0
Spesifikasi : Spesifikasi :
Eksemplar x 1 Kegiatan
Buku 120.000 0 600.000 5 Eksemplar x
1 Kegiatan Buku 120.000 0 600.000 0
[-] Jilid Laporan Pendamping 0
Biaya Penjilidan Spesifikasi : Spesifikasi :
10 Bulan
x 1 Buku Buku 120.000 0 1.200.000 10 Bulan x 1
Buku Buku 120.000 0 1.200.000 0
[-] Papan Nama Sekretariat Dekopinda (2.000.000)
Papan Nama Spesifikasi : Spesifikasi : Papan Nama
Sekretariat/Kantor
1 Unit Unit 2.000.000 0 2.000.000 Unit 2.000.000 0 0 (2.000.000)
[-] Sertifikat Kegiatan Pelatihan Dekopinda 0
Cetak Sertifikat/Piagam
Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan BC 180 gram, 1 muka, Full Color
60 Buah Buah 15.000 0 900.000 60 Buah Buah 15.000 0 900.000 0
[#] Belanja Jilid 120.000 120.000 0
[-] Jilid Laporan Kegiatan Pelatihan Dekopinda 0
Biaya Penjilidan Spesifikasi : Spesifikasi :
1 Eksemplar x 1 Kegiatan
Buku 120.000 0 120.000 1 Eksemplar x
1 Kegiatan Buku 120.000 0 120.000 0
[#] Kegiatan Pelatihan Koperasi ( Dekopinda ) 3.495.995 295.450
[-] Cetak Foto 295.450
Cetak Foto Warna
Spesifikasi : Spesifikasi : 4 R
Lembar 0 0 0 50 Lembar Lembar 5.909 0 295.450 295.450
[-] Cetak Sertifikat 750.000
Cetak Sertifikat/Piagam
Spesifikasi : Spesifikasi : Bahan BC 180 gram, 1 muka, Full Color
Buah 0 0 0 50 Buah Buah 15.000 0 750.000 750.000
[-] Cetak Spanduk 696.000
Cetak Spanduk Spesifikasi : Spesifikasi : Custom
Paket 0 0 0 2 Buah Paket 348.000 0 696.000 696.000
[-] Fotocopy 1.650.000
Biaya Fotocopy Spesifikasi : Spesifikasi : 1 Folio/A4, HVS
Lembar 0 0 0 5500 Lembar Lembar 300 0 1.650.000 1.650.000
[-] Jilid Laporan Kegiatan 104.545
Jilid menjadi buku ( >
100 lembar) Spesifikasi : Spesifikasi : 1 Folio
Buah 0 0 0 5 Buah Buah 20.909 0 104.545 104.545
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.895.000 7.290.000 4.395.000
[#] Belanja ATK 2.895.000 4.770.000 0
[-] ATK Operasional Kegiatan 0
Tinta printer Spesifikasi : Spesifikasi : 001 Black Original, 127 ml Retail pack / ink for Epson L4150 L4160 L6160 L6170 L6190,
9 Buah Buah 155.000 0 1.395.000 9 Buah Buah 155.000 0 1.395.000 0
Tinta printer Spesifikasi : Spesifikasi : 001 Cyan/Magenta /Yellow Original, 70 ml Retail pack / ink for Epson L4150 L4160 L6160 L6170 L6190,
12 Buah Buah 125.000 0 1.500.000 27 Buah Buah 125.000 0 3.375.000 1.875.000
[#] Kegiatan Pelatihan Koperasi ( Dekopinda ) 2.520.000 630.000
[-] Tinta Printer 630.000
Tinta Printer Spesifikasi : Spesifikasi : 003 Black Original, 65 ml Retail pack / ink for Epson L1110, L3110, L3150, L5190
Buah 0 0 0 5 Buah Buah 126.000 0 630.000 630.000
Tinta Printer Spesifikasi : Spesifikasi : 003 Cyan/Magenta /Yellow Original, 65 ml Retail pack / ink for Epson L1110, L3110, L3150, L5190
Buah 0 0 0 15 Buah Buah 126.000 0 1.890.000 1.890.000
5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor Lainnya 24.660.000 8.050.000 (16.610.000)
[#] Belanja ATK 6.300.000 6.300.000 0
[-] ATK Kegiatan Pelatihan Dekopinda 0
Seminar Kit Spesifikasi : Spesifikasi : Map Plastik, Note Book, Bolpoin
30 Buah x
2 Hari Buah 35.000 0 2.100.000 30 Buah x 2
Hari Buah 35.000 0 2.100.000 0
[-] ATK Pelatihan Koperasi 0
Seminar Kit Spesifikasi : Spesifikasi : Map Plastik, Note Book, Bolpoin
30 Buah x 1
Kegiatan Buah 35.000 0 1.050.000 30 Buah x 1
Kegiatan Buah 35.000 0 1.050.000 0
[-] ATK Pelatihan UKM 0
Seminar Kit Spesifikasi : Spesifikasi : Map Plastik, Note Book, Bolpoin
30 Buah x 3
Kegiatan Buah 35.000 0 3.150.000 30 Buah x 3
Kegiatan Buah 35.000 0 3.150.000 0
[#] Belanja Baju Seragam 18.360.000 (18.360.000)
[-] Seragam Pengurus Dekopinda Bontang (semi jas) (18.360.000)
Pakaian Kerja Spesifikasi : Spesifikasi : Seragam Pengurus Dekopinda
27 Buah Buah 680.000 0 18.360.000 Buah 680.000 0 0 (18.360.000)
[#] Kegiatan Pelatihan Koperasi ( Dekopinda ) 1.750.000 1.750.000
[-] Seminar Kit 1.750.000
Seminar Kit Spesifikasi : Spesifikasi : Map Plastik, Note Book, Bolpoin
Buah 0 0 0 50 Buah Buah 35.000 0 1.750.000 1.750.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.340.000 11.940.000 3.600.000
[#] Belanja Makanan dan Minuman 8.340.000 8.340.000 0
[-] Makan 0
Jamuan/Konsumsi Rapat Biasa/Kantor
Spesifikasi : Spesifikasi : Makan
78 Kotak Kotak 40.000 0 3.120.000 78 Kotak Kotak 40.000 0 3.120.000 0
[-] Makan Rapat Persiapan Kegiatan Pelatihan Dekopinda 0
Jamuan/Konsumsi Rapat
Spesifikasi : Spesifikasi : Nasi
30 Kotak Kotak 35.000 0 1.050.000 30 Kotak Kotak 35.000 0 1.050.000 0
[-] Snack 0
Jamuan/Konsumsi Rapat Biasa/Kantor
Spesifikasi : Spesifikasi : Snack
156 Kotak kotak 20.000 0 3.120.000 156 Kotak kotak 20.000 0 3.120.000 0
[-] Snack Rapat Persiapan Kegiatan Pelatihan Dekopinda 0
Jamuan/Konsumsi Rapat Biasa/Kantor
Spesifikasi : Spesifikasi : Snack
60 Kotak Kotak 17.500 0 1.050.000 60 Kotak Kotak 17.500 0 1.050.000 0
[#] Kegiatan Pelatihan Koperasi ( Dekopinda ) 3.600.000 2.400.000
[-] Makan 2.400.000
Jamuan/Konsumsi Rapat Biasa/Kantor
Spesifikasi : Spesifikasi : Makan
Kotak 0 0 0 60 Kotak Kotak 40.000 0 2.400.000 2.400.000
[-] Snack 1.200.000
Jamuan/Konsumsi Rapat Biasa/Kantor
Spesifikasi : Spesifikasi : Snack
kotak 0 0 0 60 Kotak kotak 20.000 0 1.200.000 1.200.000
5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 70.875.000 92.475.000 21.600.000
[#] Belanja Makanan dan Minuman 70.875.000 70.875.000 0
[-] Makan Pelatihan Koperasi 0
Jamuan/Konsumsi Rapat
Spesifikasi : Spesifikasi : Prasmanan
40 Orang x 3 Hari x 1 Kegiatan
Porsi 85.000 0 10.200.000
40 Orang x 3 Hari x 1
Kegiatan Porsi 85.000 0 10.200.000 0
[-] Makan Pelatihan UKM 0
Rapat Spesifikasi : Spesifikasi : Prasmanan
x 3 Hari x 3 Kegiatan
Porsi 85.000 0 34.425.000 45 Orang x 3 Hari x 3 Kegiatan
Porsi 85.000 0 34.425.000 0
[-] Snack Pelatihan Koperasi 0
Jamuan/Konsumsi Tamu
Spesifikasi : Spesifikasi : Snack Prasmanan
40 Orang x 3 Hari x 2 Kali x 1 Kegiatan
Porsi 25.000 0 6.000.000 40 Orang x 3
Hari x 2 Kali x 1 Kegiatan
Porsi 25.000 0 6.000.000 0
[-] Snack Pelatihan UKM 0
Jamuan/Konsumsi Tamu
Spesifikasi : Spesifikasi : Snack Prasmanan
45 Orang x 3 Hari x 3 Kegiatan x 2 Kali
Porsi 25.000 0 20.250.000
45 Orang x 3 Hari x 3 Kegiatan x 2 Kali
Porsi 25.000 0 20.250.000 0
[#] Kegiatan Pelatihan Koperasi ( Dekopinda ) 21.600.000 13.600.000
[-] Makan 13.600.000
Jamuan/Konsumsi Rapat
Spesifikasi : Spesifikasi : Prasmanan
Porsi 0 0 0 80 Porsi x 2
Hari Porsi 85.000 0 13.600.000 13.600.000
[-] Snack 8.000.000
Jamuan/Konsumsi Tamu
Spesifikasi : Spesifikasi : Snack Prasmanan
Porsi 0 0 0 80 Porsi x 2
Hari x 2 Kali Porsi 25.000 0 8.000.000 8.000.000
5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 11.200.000 11.200.000 0
[#] Belanja Makanan dan Minuman 11.200.000 11.200.000 0
[-] Makan Kegiatan Pelatihan Dekopinda 0
Jamuan/Konsumsi Kegiatan
Spesifikasi : Spesifikasi : Makan/Nasi
80 Orang
x 2 Hari Kotak 35.000 0 5.600.000 80 Orang x 2
Hari Kotak 35.000 0 5.600.000 0
[-] Snack Kegiatan Pelatihan Dekopinda 0
Jamuan/Konsumsi untuk Aktivitas di Lapangan
Spesifikasi : Spesifikasi : Snack
80 Orang x 2 Kali x
2 Hari Kotak 17.500 0 5.600.000 80 Orang x 2
Kali x 2 Hari Kotak 17.500 0 5.600.000 0
5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 10.125.000 0 (10.125.000)
[#] Belanja Pakaian Batik 10.125.000 (10.125.000)
[-] Batik Dekopinda (10.125.000)
Baju Batik Spesifikasi : Spesifikasi : Baju Batik
27 Buah Buah 375.000 0 10.125.000 Buah 375.000 0 0 (10.125.000)
5.1.02.02 Belanja Jasa 309.775.000 276.650.000 (33.125.000)
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 231.600.000 216.500.000 (15.100.000)
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa
Acara, dan Panitia 134.400.000 160.000.000 25.600.000
[#] Honorarium Narasumber/Instruktur 134.400.000 134.400.000 0
[-] Honorarium Narasumber/Instruktur 0
Honorarium Narasumber/Pemateri
Spesifikasi : Spesifikasi : Narasumber/
Pemateri Kegiatan
4 Orang x
Pelajaran 800.000 0 115.200.000
4 Orang x 3 Orang / Jam / Pelajaran x 3 Hari x 4 Kegiatan
Orang / Jam /
Pelajaran 800.000 0 115.200.000 0
[-] Honorarium Narasumber/Instruktur Kegiatan Pelatihan
Dekopinda 0
Honorarium Narasumber/Pemateri
Spesifikasi : Spesifikasi : Narasumber/
Pemateri Kegiatan
3 Orang x 4 Jam x 2 Hari
Orang / Jam /
Pelajaran 800.000 0 19.200.000 3 Orang x 4 Jam x 2 Hari
Orang / Jam /
Pelajaran 800.000 0 19.200.000 0
[#] Kegiatan Pelatihan Koperasi ( Dekopinda ) 25.600.000 12.800.000
[-] Honorarium Narasumber/Instruktur 12.800.000
Honorarium Narasumber/Pemateri
Spesifikasi : Spesifikasi : Narasumber/
Pemateri Kegiatan
Orang / Jam /
Pelajaran 0 0 0
2 Orang x 4 Orang / Jam / Pelajaran x 2 Hari
Orang / Jam /
Pelajaran 800.000 0 12.800.000 12.800.000
Honorarium Narasumber/Pemateri
Spesifikasi : Spesifikasi : Narasumber/
Pemateri Kegiatan
Orang / Jam /
Pelajaran 0 0 0
1 Orang x 8 Orang / Jam / Pelajaran x 2 Hari
Orang / Jam /
Pelajaran 800.000 0 12.800.000 12.800.000
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim
Pelaksana Kegiatan 0 2.100.000 2.100.000
[-] Anggota 2.100.000
Honorarium Panitia Spesifikasi : Spesifikasi : Anggota
OK 0 0 0 7 Orang x 1
Kegiatan OK 300.000 0 2.100.000 2.100.000
5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 96.000.000 53.200.000 (42.800.000)
[#] Belanja Honorarium Tenaga Pendamping dan Koperasi 96.000.000 53.200.000 46.800.000
[-] Belanja Honorarium Tenaga Pendamping Koperasi dan UKM 46.800.000
Honorarium Tenaga Pendamping Koperasi dan UKM
Spesifikasi : Spesifikasi : S1
Orang/Bulan 0 0 0 2 Orang x 9
Bulan Orang/Bulan 2.600.000 0 46.800.000 46.800.000
Honorarium Tenaga Pendamping Koperasi dan UKM
Spesifikasi : Spesifikasi : S1
3 Orang x
10 Bulan Orang/Bulan 3.200.000 0 96.000.000 2 Orang x 1
Bulan Orang/Bulan 3.200.000 0 6.400.000 (89.600.000)
5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan 1.200.000 1.200.000 0
[#] Belanja Honorarium Panitia 1.200.000 1.200.000 0
[-] Honor Panitia Dekopinda 0
Honorarium Panitia Spesifikasi : Spesifikasi : Anggota
6 Orang x 1
Kegiatan Orang/Kegiatan 200.000 0 1.200.000 6 Orang x 1
Kegiatan Orang/Kegiatan 200.000 0 1.200.000 0
5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 78.175.000 60.150.000 (18.025.000)
5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 22.500.000 0 (22.500.000)
[#] Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 22.500.000 (22.500.000)
[-] Sewa Gedung Sekretariat Dekopinda (22.500.000)
Sewa Gedung Sekretariat
Spesifikasi : Spesifikasi : Sewa Gedung Sekretariat Dekopinda
1 Tahun Tahun 22.500.000 0 22.500.000 Tahun 22.500.000 0 0 (22.500.000)
5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 55.675.000 60.150.000 4.475.000
[#] Belanja Perjalanan Dinas Narasumber/Instruktur Dalam
Daerah 27.675.000 6.075.000 (21.600.000)
[-] Akomodasi Narasumber/Instruktur (21.600.000)
Sewa Kamar Hotel Bintang 2
Spesifikasi : Spesifikasi : Type Kamar Standard, Per Hari
2 Orang x 4 Hari x 4 Kegiatan
Orang / Kamar 675.000 0 21.600.000 Orang / Kamar 675.000 0 0 (21.600.000)
[-] Akomodasi Narasumber/Instruktur Kegiatan Pelatihan
Dekopinda 0
Sewa Kamar Hotel Bintang 2
Spesifikasi : Spesifikasi : Type Kamar Standard, Per Hari
3 Orang x
3 Hari Orang / Kamar 675.000 0 6.075.000 3 Orang x 3
Hari Orang / Kamar 675.000 0 6.075.000 0
[#] Belanja Sewa Ruang/Tempat 28.000.000 40.000.000 0
[-] Sewa Ruang Kegiatan Pelatihan Dekopinda 0
Sewa Ruang Pertemuan Hotel Bintang 2
Spesifikasi : Spesifikasi : Kapasitas < 50 Orang, Per Hari
2 Hari Paket 2.000.000 0 4.000.000 2 Hari Paket 2.000.000 0 4.000.000 0
[-] Sewa Ruang Pelatihan (24.000.000)
Sewa Ruang Pertemuan Hotel Bintang 2
Spesifikasi : Spesifikasi : Kapasitas < 50 Orang, Per Hari
3 Hari x 4
Kegiatan Paket 2.000.000 0 24.000.000 Paket 2.000.000 0 0 (24.000.000)
Sewa Ruang Pertemuan Hotel Bintang 2
Spesifikasi : Spesifikasi : Kapasitas 50 - 99 Orang, Per Hari
Paket 0 0 0 3 Hari x 4
Kegiatan Paket 3.000.000 0 36.000.000 36.000.000
[#] Kegiatan Pelatihan Koperasi ( Dekopinda ) 14.075.000 6.075.000
[-] Akomodasi Narasumber/Instruktur 6.075.000
Sewa Kamar Hotel Bintang 2
Spesifikasi : Spesifikasi : Type Kamar Standard, Per Hari
Orang / Kamar 0 0 0 3 Orang x 3
Hari Orang / Kamar 675.000 0 6.075.000 6.075.000
[-] Sewa Ruang Pelatihan 8.000.000
Sewa Ruang Pertemuan Hotel Bintang 2
Spesifikasi : Spesifikasi :
Paket 0 0 0 2 Tempat x 2
Hari Paket 2.000.000 0 8.000.000 8.000.000
Orang, Per Hari
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas 33.900.000 103.608.000 69.708.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 33.900.000 103.608.000 69.708.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.900.000 97.608.000 87.708.000
[#] Belanja Perjalanan Dinas 28.208.000 9.000.000
[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah 9.000.000
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Spesifikasi : Spesifikasi : Kelompok 4
Orang 0 0 0 6 Kali Orang 1.500.000 0 9.000.000 9.000.000
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Spesifikasi : Spesifikasi : Kelompok 3
Orang 0 0 0 1 Kali Orang 5.808.000 0 5.808.000 5.808.000
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Spesifikasi : Spesifikasi : Kelompok 2
Orang 0 0 0 2 Kali Orang 6.700.000 0 13.400.000 13.400.000
[#] Belanja Perjalanan Dinas Narasumber/Instruktur Dalam
Daerah 9.900.000 2.700.000 (7.200.000)
[-] Transport Narasumber/Instruktur (7.200.000)
Uang Transport Narasumber
Spesifikasi : Spesifikasi : Uang Transport Narasumber PP
2 Orang x
4 Kali Orang / Kali 900.000 0 7.200.000 Orang / Kali 900.000 0 0 (7.200.000)
[-] Transport Narasumber/Instruktur Kegiatan Pelatihan
Dekopinda 0
Uang Transport Narasumber
Spesifikasi : Spesifikasi : Uang Transport Narasumber PP
3 Orang x
1 Kali Orang / Kali 900.000 0 2.700.000 3 Orang x 1
Kali Orang / Kali 900.000 0 2.700.000 0
[#] Belanja Uang Transport Pendampingan Tenaga Koperasi dan
UKM 18.000.000 18.000.000
[-] Uang Transport Pendampingan Tenaga Pendamping
Koperasi dan UKM 18.000.000
Uang Saku/Trasport Kegiatan
Spesifikasi : Spesifikasi : Transport Dalam kota
Orang /
Kegiatan 0 0 0 2 Orang x 60
Pendampingan Orang /
Kegiatan 150.000 0 18.000.000 18.000.000
[#] Belanja Uang Transport Peserta 36.000.000 36.000.000
[-] Uang Transport Peserta Pelatihan 36.000.000
Uang Saku/Transport Peserta Pelatihan
Spesifikasi : Spesifikasi : Uang Transportasi Peserta
Orang / Hari 0 0 0 30 Orang x 3
Hari x 4 Kegiatan
Orang / Hari 100.000 0 36.000.000 36.000.000
[#] Kegiatan Pelatihan Koperasi ( Dekopinda ) 12.700.000 2.700.000
[-] Transport Narasumber/Instruktur 2.700.000
Uang Transport Narasumber
Spesifikasi : Spesifikasi : Uang Transport Narasumber PP
Orang / Kali 0 0 0 3 Orang x 1
Kali Orang / Kali 900.000 0 2.700.000 2.700.000
[-] Uang Transport 10.000.000
Uang Saku/Transport Peserta Pelatihan
Spesifikasi : Spesifikasi : Uang Transportasi Peserta
Orang / Hari 0 0 0 50 Orang x 2
Hari Orang / Hari 100.000 0 10.000.000 10.000.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 24.000.000 6.000.000 (18.000.000)
[#] Belanja Uang Transport Peserta 24.000.000 6.000.000 0
[-] Uang Transport Peserta Kegiatan Pelatihan Dekopinda 0
Uang Saku/Transport Peserta Kegiatan
Spesifikasi : Spesifikasi : Uang Saku/Transport Peserta Kegiatan
60 Orang x 2 Hari Orang /
Kegiatan 50.000 0 6.000.000 60 Orang x 2
Hari Orang /
Kegiatan 50.000 0 6.000.000 0
[-] Uang Transport Peserta Pelatihan (18.000.000)
Uang Saku/Transport Peserta Kegiatan
Spesifikasi : Spesifikasi : Uang Saku/Transport Peserta Kegiatan
30 Orang x 3 Hari x 4 Kegiatan
Orang /
Kegiatan 50.000 0 18.000.000 Orang /
Kegiatan 50.000 0 0 (18.000.000)
5.2 BELANJA MODAL 34.500.000 0 (34.500.000)
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 34.500.000 0 (34.500.000)
5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 13.500.000 0 (13.500.000)
5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 13.500.000 0 (13.500.000)
5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 13.500.000 0 (13.500.000)
[#] Belanja Modal Mebel 13.500.000 (13.500.000)
[-] Meja dan Kursi Sekretariat Dekopinda (13.500.000)
Meubelair Spesifikasi : Spesifikasi : Meja dan Kursi
3 Paket Paket 4.500.000 0 13.500.000 Paket 4.500.000 0 0 (13.500.000)
5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 21.000.000 0 (21.000.000)
5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 17.500.000 0 (17.500.000)
5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 17.500.000 0 (17.500.000)
[#] Belanja Modal Notebook/Laptop 17.500.000 (17.500.000)
[-] Notebook/Laptop Dekopinda (17.500.000)
Notebook/Laptop Spesifikasi : Spesifikasi : Notebook/Laptop
1 Paket Unit 17.500.000 0 17.500.000 Unit 17.500.000 0 0 (17.500.000)
5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 3.500.000 0 (3.500.000)
5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 3.500.000 0 (3.500.000)
[#] Belanja Modal Printer 3.500.000 (3.500.000)
[-] Printer Dekopinda (3.500.000)
Printer
Spesifikasi : Spesifikasi : Epson
1 Paket Unit 3.500.000 0 3.500.000 Unit 3.500.000 0 0 (3.500.000)
Grand Total : 540.304.000 Grand Total : 540.355.450 51.450
Kota Bontang ,...
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan
Drs. Asdar Ibrahim, M.Si NIP. 196708201998031008
Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2021
Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Program : 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Kegiatan : 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan,
Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Jumlah 2020 : Rp. 0
Jumlah 2021 : Rp. 55.266.000 Jumlah 2022 : Rp. 115.000.000
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja
Capaian Program
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 55.266.000 Dana yang dibutuhkan Rp. 55.266.000
Keluaran
Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro
6 kali
Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
6 kali
Hasil
Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan
5 BELANJA DAERAH 55.266.000 55.266.000 0
5.1 BELANJA OPERASI 55.266.000 55.266.000 0
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.266.000 55.266.000 0
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas 55.266.000 55.266.000 0
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 55.266.000 55.266.000 0
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 55.266.000 55.266.000 0
[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 55.266.000 55.266.000 0
[-] Esselon III 0
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Spesifikasi : Spesifikasi : Kelompok 1
3
Kali Orang 7.850.000 0 23.550.000 3
Kali Orang 7.850.000 0 23.550.000 0
[-] Esselon IV 0
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Spesifikasi : Spesifikasi : Kelompok 2
3
Kali Orang 6.700.000 0 20.100.000 3
Kali Orang 6.700.000 0 20.100.000 0
[-] Gol. III 0
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Spesifikasi : Spesifikasi : Kelompok 3
2
Kali Orang 5.808.000 0 11.616.000 2
Kali Orang 5.808.000 0 11.616.000 0
Grand Total : 55.266.000 Grand Total : 55.266.000 0 Kota Bontang ,...
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan
Drs. Asdar Ibrahim, M.Si NIP. 196708201998031008
Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2021 Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Program : 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
Kegiatan : 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
Sub Kegiatan : 2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Jumlah 2020 : Rp. 0 Jumlah 2021 : Rp. 600.000.000 Jumlah 2022 : Rp. 100.000.000
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Capaian Program
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 300.000.000 Dana yang dibutuhkan Rp. 600.000.000
Keluaran Jumlah pelaku usaha mikro yang
mendapatkan sertifikat Halal 50 pelaku usaha Persentase jumlah usaha mikro
yang mengikuti pelatihan 0.34 % Hasil
Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan
5 BELANJA DAERAH 300.000.000 600.000.000 300.000.000
5.1 BELANJA OPERASI 169.041.000 512.500.000 343.459.000
5.1.01 Belanja Pegawai 2.170.000 4.180.000 2.010.000
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya ASN 2.170.000 4.180.000 2.010.000
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.170.000 4.180.000 2.010.000
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.410.000 2.820.000 1.410.000
[#] Belanja Honorarium PNS 1.410.000 2.820.000 1.410.000
[-] Honorarium PPTK 1.410.000
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Spesifikasi : Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta
1 Orang x 1 Kali
Orang /
Bulan 1.410.000 0 1.410.000 1 Orang x 2 Bulan
Orang /
Bulan 1.410.000 0 2.820.000 1.410.000
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 760.000 1.360.000 600.000
[-] Honorarium PPBJ (760.000)
Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang(Nonkonstruksi)
Spesifikasi : Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp .200 juta
1 Orang
x 1 Kali OP 760.000 0 760.000 OP 760.000 0 0 (760.000)
honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Spesifikasi : Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Orang /
Bulan 680.000 0 1.360.000 1.360.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 166.871.000 508.320.000 341.449.000
5.1.02.01 Belanja Barang 61.671.000 9.112.000 (52.559.000)
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 61.671.000 9.112.000 (52.559.000)
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.750.000 0 (3.750.000)
[#] Belanja ATK 3.750.000 (3.750.000)
[-] Toolkit Peserta Pelatihan (3.750.000)
Toolkit Pelatihan
Spesifikasi : Spesifikasi : Tollkit Peserta Pelatihan
25 Paket Set 150.000 0 3.750.000 Set 150.000 0 0 (3.750.000)
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.600.000 1.652.000 (2.948.000)
[#] Belanja Cetak 4.600.000 1.400.000 (3.000.000)
[-] Jilid Laporan (3.000.000)
Cetak Dokumen/Laporan
Spesifikasi : Spesifikasi : Memperbanyak dan jilid
20 Buku Buku 150.000 0 3.000.000 Buku 150.000 0 0 (3.000.000)
[-] Sertfikat Peserta Pelatihan (1.250.000)
Cetak Sampul Sertifikat/Piagam Spesifikasi : Spesifikasi :
Sampul imitasi, ukuran F4 25 Buah Buah 50.000 0 1.250.000 Buah 50.000 0 0 (1.250.000)
[-] Spanduk 1.050.000
Cetak Spanduk
Spesifikasi : Spesifikasi : Full Colour
1
Lembar Lembar 350.000 0 350.000 4
Lembar Lembar 350.000 0 1.400.000 1.050.000
[-] Fotocopy 252.000
Biaya Fotocopy
Spesifikasi : Spesifikasi : 1
Folio/A4, HVS Lembar 0 0 0 840
Lembar Lembar 300 0 252.000 252.000
5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera
Mata 3.960.000 0 (3.960.000)
[#] Belanja Souvenir 3.960.000 (1.560.000)
[-] Hand Sanitizer (1.560.000)
Hand Sanitizer
Spesifikasi : Spesifikasi : Cair 120
Botol Botol 13.000 0 1.560.000 Botol 13.000 0 0 (1.560.000)
[-] Masker (2.400.000)
Masker
Spesifikasi : Spesifikasi : Kain tiga lapis
120
Buah Buah 20.000 0 2.400.000 Buah 20.000 0 0 (2.400.000)
5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kantor Lainnya 18.011.000 0 (18.011.000)
[#] Belanja Bahan dan Alat Pelatihan 10.511.000 (10.511.000)
[-] Bahan dan Alat Praktek Pengembangan Usaha ( Branding,
Kemasan, Izin usaha, Market Place ) (10.511.000)
Perlengkapan Pelatihan Spesifikasi : Spesifikasi :
Bahan dan Alat Pelatihan 1 Paket Paket 10.511.000 0 10.511.000 Paket 10.511.000 0 0 (10.511.000)
[#] Belanja Souvenir 7.500.000 (7.500.000)
[-] Face Shield (7.500.000)
Face Shield
Spesifikasi : Spesifikasi :
Plastik Mika 50 Buah Buah 150.000 0 7.500.000 Buah 150.000 0 0 (7.500.000)
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0 7.460.000 7.460.000
[#] Belanja Makanan dan Minuman 7.460.000 4.960.000
[-] Makan 4.960.000
Jamuan/Konsumsi Rapat Biasa/Kantor
Spesifikasi : Spesifikasi : Makan
Kotak 0 0 0 124
Kotak Kotak 40.000 0 4.960.000 4.960.000
[-] Snack 2.500.000
Jamuan/Konsumsi Rapat
Biasa/Kantor
Spesifikasi : Spesifikasi : Snack
kotak 0 0 0 125
Kotak kotak 20.000 0 2.500.000 2.500.000
5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 12.600.000 0 (12.600.000)
[-] Makan (6.300.000)
Jamuan/Konsumsi Kegiatan Spesifikasi : Spesifikasi : Makan/Nasi
60 Kotak
x 3 Hari Kotak 35.000 0 6.300.000 Kotak 35.000 0 0 (6.300.000)
[-] Snack (6.300.000)
Jamuan/Konsumsi untuk
Aktivitas di Lapangan
Spesifikasi : Spesifikasi : Snack 60 Kotak x 3 Hari x 2 Kali
Kotak 17.500 0 6.300.000 Kotak 17.500 0 0 (6.300.000)
5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 18.750.000 0 (18.750.000)
[#] Belanja Pakaian Batik 18.750.000 (18.750.000)
[-] Pakaian Batik Peserta Pelatihan (18.750.000)
Pakaian/Seragam Kegiatan
Spesifikasi : Spesifikasi : Pakaian Batik Kategori 1
25 Buah Lembar 750.000 0 18.750.000 Lembar 750.000 0 0 (18.750.000)
5.1.02.02 Belanja Jasa 61.250.000 323.000.000 261.750.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.250.000 10.000.000 (25.250.000)
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa
Acara, dan Panitia 5.800.000 0 (5.800.000)
[#] Belanja Honorarium Narasumber/Instruktur 5.400.000 (5.400.000)
[-] Honor Narasumber/Instruktur Pelatihan Pengembangan Usaha
( Branding, Kemasan, Izin usaha, Market Place ) (5.400.000)
Honor Narasumber
Spesifikasi : Spesifikasi : Tenaga Ahli/Instruktur
2 Orang x 6 Jam x 3 Hari
Orang /
Kegiatan 150.000 0 5.400.000 Orang /
Kegiatan 150.000 0 0 (5.400.000)
[#] Belanja Jasa Pembawa Acara 400.000 (400.000)
[-] Honorarium Pembawa Acara (400.000)
Honorarium Pembawa Acara Spesifikasi : Spesifikasi : Umum
1 Orang x 1 Kali Orang /
Acara 400.000 0 400.000 Orang /
Acara 400.000 0 0 (400.000)
5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 250.000 0 (250.000)
[#] Belanja Jasa Pembaca Doa 250.000 (250.000)
[-] Honorarium Pembaca Doa (250.000)
Honorarium Pembaca Doa Spesifikasi : Spesifikasi : Pembaca Doa
1 Orang x 1 Kali
Orang /
Kegiatan 250.000 0 250.000 Orang /
Kegiatan 250.000 0 0 (250.000)
5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 10.000.000 10.000.000 0
[#] Belanja Jasa Pembuatan Video/Iklan 10.000.000 10.000.000 0
[-] Jasa Pembuatan Video/Iklan 0
Jasa Pembuatan Video
Spesifikasi : Spesifikasi : Video Tutorial
1 Paket Paket 10.000.000 0 10.000.000 1 Paket Paket 10.000.000 0 10.000.000 0
5.1.02.02.01.0066 Belanja Registrasi/Keanggotaan 19.200.000 0 (19.200.000)
[#] Belanja Jasa Sertifikasi 19.200.000 (19.200.000)
[-] Belanja Jasa Sertifikasi Sertifikat Halal (19.200.000)
Biaya Kontribusi Sertifikasi Spesifikasi : Spesifikasi :
Sertifikat Halal 6 Paket Paket 3.200.000 0 19.200.000 Paket 3.200.000 0 0 (19.200.000)
5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.000.000 0 (6.000.000)
5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 6.000.000 0 (6.000.000)
[#] Belanja Sewa Ruang/Tempat 6.000.000 (6.000.000)
[-] Sewa Ruang/Tempat Pelatihan (6.000.000)
Sewa Ruang Pertemuan Hotel Bintang 2
Spesifikasi : Spesifikasi : Kapasitas < 50 Orang, Per Hari
3 Hari Paket 2.000.000 0 6.000.000 Paket 2.000.000 0 0 (6.000.000)
5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta
Pendidikan dan Pelatihan 20.000.000 313.000.000 293.000.000
5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 20.000.000 313.000.000 293.000.000
[#] Belanja Jasa Pelatihan 20.000.000 20.000.000 0
[-] Jasa Pelatihan termasuk Konsumsi dan Sertifikat 0
[-] Jasa Pelatihan termasuk Konsumsi dan Sertifikat 0
