Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan
Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000 1.010.000 0
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000 1.010.000 0
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban
Pengelola Keuangan 1.010.000 1.010.000 0
[#] Belanja Honorarium PNS 1.010.000 1.010.000 0
[-] Honorarium PPTK 0 dana s.d.
Rp 100 juta
1 Orang /
Kali Orang /
Bulan 1.010.000 0 1.010.000 1 Orang x
1 Bulan Orang /
Bulan 1.010.000 0 1.010.000 0
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.440.000 19.440.000 0
5.1.02.02 Belanja Jasa 19.440.000 19.440.000 0
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.440.000 19.440.000 0
5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 19.440.000 19.440.000 0
[#] Belanja Surat Kabar/Majalah 19.440.000 19.440.000 0
[-] Kaltim Post 0
Surat Kabar Spesifikasi :
Spesifikasi : Surat Kabar 1
4 Eksemplar x 30 Hari x 12 Bulan
Eksemplar 7.000 0 10.080.000 4 Eksemplar x 30 Hari x 12 Bulan
Eksemplar 7.000 0 10.080.000 0
[-] Tribun 0
Surat Kabar Spesifikasi :
Spesifikasi : Surat Kabar 2
4 Eksemplar x 30 Hari x 12 Bulan
Eksemplar 6.500 0 9.360.000 4 Eksemplar x 30 Hari x 12 Bulan
Eksemplar 6.500 0 9.360.000 0
Grand Total : 20.450.000 Grand Total : 20.450.000 0 Kota Bontang ,...
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan
Drs. Asdar Ibrahim, M.Si NIP. 196708201998031008
Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Program : 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Jumlah 2020 : Rp. 0
Jumlah 2021 : Rp. 380.164.000 Jumlah 2022 : Rp. 651.000.000
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja
Capaian Program
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 221.010.000 Dana yang dibutuhkan Rp. 380.164.000
Keluaran Jumlah Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
15 Kali Jumlah Rapat - Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
15 Kali
Hasil
Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan
5 BELANJA DAERAH 221.010.000 380.164.000 159.154.000
5.1 BELANJA OPERASI 221.010.000 380.164.000 159.154.000
5.1.01 Belanja Pegawai 1.610.000 3.220.000 1.610.000
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan
Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.610.000 3.220.000 1.610.000
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.610.000 3.220.000 1.610.000
5.1.01.03.07.0001
Belanja Honorarium
Penanggungjawaban Pengelola
Keuangan 1.610.000 3.220.000 1.610.000
[#] Belanja Honorarium PNS 1.610.000 3.220.000 1.610.000
[-] Honorarium PPTK 1.610.000
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Spesifikasi :
Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar
1 Kali
Orang / Bulan
1.610.000 0 1.610.000 1 Orang x 2 Bulan
Orang / Bulan
1.610.000 0 3.220.000 1.610.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 219.400.000 376.944.000 157.544.000
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas 219.400.000 376.944.000 157.544.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 219.400.000 376.944.000 157.544.000 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 219.400.000 376.944.000 157.544.000
[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah 145.200.000 249.744.000 104.544.000
[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah 104.544.000
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Kelompok 25
Kali Orang 5.808.000 0 145.200.000 43
Kali Orang 5.808.000 0 249.744.000 104.544.000
3
[#] Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah 74.200.000 127.200.000 53.000.000
[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah 53.000.000
Perjalanan Dinas Luar Daerah
Spesifikasi :
Spesifikasi :
Kelompok 3
7
Kali Orang 10.600.000 0 74.200.000 12
Kali Orang 10.600.000 0 127.200.000 53.000.000
Grand Total : 221.010.000 Grand Total : 380.164.000 159.154.000 Kota Bontang ,...
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan
Drs. Asdar Ibrahim, M.Si NIP. 196708201998031008
Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Program : 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 2.17.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Jumlah 2020 : Rp. 0 Jumlah 2021 : Rp. 6.800.000 Jumlah 2022 : Rp. 18.300.000
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja
Capaian Program
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 21.800.000 Dana yang dibutuhkan Rp. 6.800.000
Keluaran Jumlah Surat yang terkirim 12 Bulan Jumlah materai yang
tersedia 855 Lembar
Hasil
Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan
5 BELANJA DAERAH 21.800.000 6.800.000 (15.000.000)
5.1 BELANJA OPERASI 21.800.000 6.800.000 (15.000.000)
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.800.000 6.800.000 (15.000.000)
5.1.02.01 Belanja Barang 6.800.000 6.800.000 0
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.800.000 6.800.000 0
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan
Kantor-Benda Pos 6.800.000 6.800.000 0
[#] Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos
Lainnya 6.800.000 6.800.000 1.500.000
[-] Materai 10000 1.500.000
Materai Spesifikasi : Spesifikasi : 10000
500
Lembar Lembar 10.000 0 5.000.000 650
Lembar Lembar 10.000 0 6.500.000 1.500.000
[-] Materai 3000 (300.000)
Materai Spesifikasi : Spesifikasi : 3000
100
Lembar Lembar 3.000 0 300.000 Lembar 3.000 0 0 (300.000)
[-] Materai 6000 (1.200.000)
Materai Spesifikasi : Spesifikasi : 6000
250
Lembar Lembar 6.000 0 1.500.000 50
Lembar Lembar 6.000 0 300.000 (1.200.000)
5.1.02.02 Belanja Jasa 15.000.000 0 (15.000.000)
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.000.000 0 (15.000.000)
5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 15.000.000 0 (15.000.000)
[#] Belanja Paket/Pengiriman 15.000.000 (15.000.000)
[-] Belanja Paket/Pengiriman (15.000.000)
Paket/Pengiriman 5
Spesifikasi : Spesifikasi : Pengiriman dokumen luar kota
150 Kg Kg 100.000 0 15.000.000 Kg 100.000 0 0 (15.000.000)
Grand Total : 21.800.000 Grand Total : 6.800.000 (15.000.000)
Kota Bontang ,...
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan
Drs. Asdar Ibrahim, M.Si NIP. 196708201998031008
Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2021
Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Program : 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 2.17.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Jumlah 2020 : Rp. 0
Jumlah 2021 : Rp. 68.400.000 Jumlah 2022 : Rp. 69.000.000
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja
Capaian Program
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 68.400.000 Dana yang dibutuhkan Rp. 68.400.000
Keluaran Jumlah Bulan Jasa Komunikasi Sumber Daya
Air, Listrik, dan Internet 12 Bulan Jumlah Bulan Jasa Komunikasi Sumber Daya
Air, Listrik, dan Internet 12 Bulan Hasil
Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan
5 BELANJA DAERAH 68.400.000 68.400.000 0
5.1 BELANJA OPERASI 68.400.000 68.400.000 0
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.400.000 68.400.000 0
5.1.02.02 Belanja Jasa 68.400.000 68.400.000 0
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 68.400.000 68.400.000 0
5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 2.400.000 2.400.000 0
[#] Belanja Telepon 2.400.000 2.400.000 0
[-] Telepon Kantor 0
Biaya Tagihan Telepon Spesifikasi : Spesifikasi : Kelompok 3
12
Bulan Bulan 200.000 0 2.400.000 12
Bulan Bulan 200.000 0 2.400.000 0
5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.000.000 6.000.000 0
[#] Belanja Air 6.000.000 6.000.000 0
[-] Air ML 0
Biaya Tagihan Air Spesifikasi : Spesifikasi : Kelompok 5
12
Bulan Bulan 400.000 0 4.800.000 12
Bulan Bulan 400.000 0 4.800.000 0
[-] Air UKM Center 0
Biaya Tagihan Air Spesifikasi : Spesifikasi : Kelompok 1
12
Bulan Bulan 100.000 0 1.200.000 12
Bulan Bulan 100.000 0 1.200.000 0
5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 48.000.000 48.000.000 0
[#] Belanja Listrik 48.000.000 48.000.000 0
[-] Listrik ML 0
Biaya Tagihan Listrik Spesifikasi : Spesifikasi : Kelompok 2
12
Bulan Bulan 2.000.000 0 24.000.000 12
Bulan Bulan 2.000.000 0 24.000.000 0
[-] Listrik UKM Center 0
Biaya Tagihan Listrik Spesifikasi : Spesifikasi : Kelompok 2
12
Bulan Bulan 2.000.000 0 24.000.000 12
Bulan Bulan 2.000.000 0 24.000.000 0
5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV
Berlangganan 12.000.000 12.000.000 0
[#] Belanja Internet 12.000.000 12.000.000 0
[-] Internet ML 0
Biaya Tagihan Internet Spesifikasi : Spesifikasi : Kelompok 3
12
Bulan Bulan 500.000 0 6.000.000 12
Bulan Bulan 500.000 0 6.000.000 0
[-] Internet UKM Center 0
Biaya Tagihan Internet Spesifikasi : Spesifikasi : Kelompok 3
12
Bulan Bulan 500.000 0 6.000.000 12
Bulan Bulan 500.000 0 6.000.000 0
Grand Total : 68.400.000 Grand Total : 68.400.000 0 Kota Bontang ,...
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan
Drs. Asdar Ibrahim, M.Si NIP. 196708201998031008
Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Program : 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 2.17.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran :
Jumlah 2020 : Rp. 0
Jumlah 2021 : Rp. 6.341.728.800
Jumlah 2022 : Rp. 1
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Capaian Program
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 5.360.356.000 Dana yang dibutuhkan Rp. 6.341.728.800
Keluaran Jumlah Non ASN 153 Orang Jumlah Non ASN 153 Orang
Hasil
Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan
5 BELANJA DAERAH 5.360.356.000 6.341.728.800 981.372.800
5.1 BELANJA OPERASI 5.360.356.000 6.341.728.800 981.372.800
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.360.356.000 6.341.728.800 981.372.800
5.1.02.02 Belanja Jasa 5.360.356.000 6.341.728.800 981.372.800
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.135.500.000 6.074.400.000 938.900.000
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 5.135.500.000 6.074.400.000 938.900.000
[#] Belanja Jasa Tenaga Administrasi 5.135.500.000 6.074.400.000 6.200.000
[-] D3 6.200.000
Jasa Tenaga Kontrak
Orang/Bulan 3.100.000 0 31.000.000 1 Orang x 12 Bulan
Orang/Bulan 3.100.000 0 37.200.000 6.200.000
[-] D4/S1 153.600.000
Jasa Tenaga Kontrak
Spesifikasi : Spesifikasi : D4/S1
Orang/Bulan 0 0 0
24 Orang x 2 Bulan
Orang/Bulan 3.200.000 0 153.600.000 153.600.000
Jasa Tenaga Kontrak
Orang/Bulan 3.200.000 0 1.056.000.000 33 Orang x 10 Bulan
Orang/Bulan 3.200.000 0 1.056.000.000 0
[-] Penilaian Kinerja 0
Penilaian Karya Tenaga Kontrak
/ Kali Orang/Tahun 1.000.000 0 153.000.000 153 Orang
/ Kali Orang/Tahun 1.000.000 0 153.000.000 0
[-] SD/SMP 102.000.000
Jasa Tenaga Kontrak
Bulan 3.000.000 0 510.000.000 17 Orang x 12 Bulan
Orang /
Bulan 3.000.000 0 612.000.000 102.000.000
[-] SMA/SMK/D2 677.100.000
Jasa Tenaga Kontrak
Orang/Bulan 3.050.000 0 3.385.500.000 111 Orang x 12 Bulan
Orang/Bulan 3.050.000 0 4.062.600.000 677.100.000
5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 224.856.000 267.328.800 42.472.800 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 207.360.000 246.528.000 39.168.000 [#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non
ASN 207.360.000 246.528.000 0
[-] Iuran Jaminan Kesehatan Non ASN 4% 0
Jaminan Kesehatan Non ASN
Spesifikasi
Bulan 128.000 0 207.360.000
162 Orang x 10 Bulan
Orang /
Bulan 128.000 0 207.360.000 0
Jaminan Kesehatan Non ASN
Spesifikasi
Bulan 128.000 0 39.168.000 39.168.000
5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi
Non ASN 7.776.000 9.244.800 1.468.800
[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi
Non ASN 7.776.000 9.244.800 0
[-] Iuran JKK 0
Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN
Bulan 4.800 0 7.776.000
162 Orang x 10 Bulan
Orang /
Bulan 4.800 0 7.776.000 0
Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN
Bulan 4.800 0 1.468.800 1.468.800
5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 9.720.000 11.556.000 1.836.000
[#] Belanja Iuran Jaminan Kemtian Bagi Non
ASN 9.720.000 11.556.000 0
[-] Iuran JKM 0
Jaminan Kematian Non ASN
Spesifikasi
Bulan 6.000 0 9.720.000
162 Orang x 10 Bulan
Orang /
Bulan 6.000 0 9.720.000 0
Jaminan Kematian Non ASN
Spesifikasi
Bulan 6.000 0 1.836.000 1.836.000
Grand Total : 5.360.356.000 Grand Total : 6.341.728.800 981.372.800 Kota Bontang ,...
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan
Drs. Asdar Ibrahim, M.Si NIP. 196708201998031008
Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Program : 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 2.17.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Jumlah 2020 : Rp. 0
Jumlah 2021 : Rp. 442.640.100 Jumlah 2022 : Rp. 373.000.000
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja
Capaian ProgramMasukan Dana yang dibutuhkan Rp. 373.163.400 Dana yang dibutuhkan Rp. 442.640.100
Keluaran Jumlah Kendaraan
Dinas/Operasional 42 Unit Jumlah Kendaraan
Dinas/Operasional 42 Unit
Hasil
Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan
5 BELANJA DAERAH 373.163.400 442.640.100 69.476.700
5.1 BELANJA OPERASI 373.163.400 442.640.100 69.476.700
5.1.01 Belanja Pegawai 1.970.000 3.860.000 1.890.000
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan
Objektif Lainnya ASN 1.970.000 3.860.000 1.890.000
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.970.000 3.860.000 1.890.000
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban
Pengelola Keuangan 1.210.000 2.420.000 1.210.000
[#] Belanja Honorarium PNS 1.210.000 2.420.000 1.210.000
[-] Honorarium PPTK 1.210.000
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Spesifikasi : Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta
1
Bulan 1.210.000 0 1.210.000 1
Bulan 1.210.000 0 2.420.000 1.210.000
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 760.000 1.440.000 680.000
[-] Honorarium PPBJ 0
Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan
Barang(Nonkonstruksi) Spesifikasi : Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp .200 juta
1 Orang x 1 Kali
OP 760.000 0 760.000
1 Orang x 1 Bulan
OP 760.000 0 760.000 0
honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Spesifikasi : Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Orang
680.000 0 680.000 680.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 371.193.400 438.780.100 67.586.700
5.1.02.01 Belanja Barang 158.193.400 225.780.100 67.586.700
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 158.193.400 225.780.100 67.586.700
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 158.193.400 225.780.100 67.586.700
[#] Belanja BBM dan Pelumas 158.193.400 225.780.100 3.672.000
[-] Dexlite Kendaraan Roda 6 3.672.000
Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Spesifikasi : 1 Liter Dex Lite
1 Unit x 120 Liter x 6 Bulan
Liter 10.200 0 7.344.000 1 Unit x 120 Liter x 9 Bulan
Liter 10.200 0 11.016.000 3.672.000
[-] Oli Gardan Kendaraan Roda 4 0
Oli Gardan Roda 4 Spesifikasi : Spesifikasi : 4 liter
11 Unit x 4 Kali x 1 Tahun
Liter 80.000 0 3.520.000 11 Unit x 4 Kali x 1 Tahun
Liter 80.000 0 3.520.000 0
[-] Oli Gardan Kendaraan Roda 6 0
Oli Gardan Roda 6 Spesifikasi : Spesifikasi : 4 liter
1 Unit x 4 Kali x 1 Tahun
Liter 80.000 0 320.000
1 Unit x 4 Kali x 1 Tahun
Liter 80.000 0 320.000 0
[-] Oli Mesin Kendaraan Roda 2 & 3 0
Oli Mesin Roda 2 Spesifikasi : Spesifikasi : 0,8 liter
Botol 66.000 0 7.920.000 30 Unit x 4 Kali x 1 Tahun
Botol 66.000 0 7.920.000 0
[-] Oli Mesin Kendaraan Roda 4 0
Oli Mesin Roda 4
Spesifikasi : Spesifikasi : 1 liter
11 Unit x 4 Kali x 1 Tahun
Liter 160.000 0 7.040.000 11 Unit x 4 Kali x 1 Tahun
Liter 160.000 0 7.040.000 0
[-] Oli Mesin Kendaraan Roda 6 0
Oli Mesin Roda 6
Spesifikasi : Spesifikasi : 1 liter
1 Unit x 4 Kali x 1 Tahun
Liter 95.000 0 380.000
1 Unit x 4 Kali x 1 Tahun
Liter 95.000 0 380.000 0
[-] Oli Transmisi Kendaraan Roda 4 0
Oli Transmisi Roda 4 Spesifikasi : Spesifikasi : 4 liter
11 Unit x 4 Kali x 1 Tahun
Liter 80.000 0 3.520.000 11 Unit x 4 Kali x 1 Tahun
Liter 80.000 0 3.520.000 0
[-] Oli Transmisi Kendaraan Roda 6 0
Oli Transmisi Roda 6 Spesifikasi : Spesifikasi : 4 liter
1 Unit x 4 Kali x 1 Tahun
Liter 80.000 0 320.000
1 Unit x 4 Kali x 1 Tahun
Liter 80.000 0 320.000 0
[-] Pertalite Kendaraan Roda 2 20.983.050
Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Spesifikasi : 1 Liter Pertalite
27 Unit x 33 Liter x 6 Bulan
Liter 7.850 0 41.966.100 27 Unit x 33 Liter x 9 Bulan
Liter 7.850 0 62.949.150 20.983.050
[-] Pertalite Kendaraan Roda 3 1.483.650
Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Spesifikasi : 1 Liter Pertalite
3 Unit x 21 Liter x 6 Bulan
Liter 7.850 0 2.967.300 3 Unit x 21 Liter x 9 Bulan
Liter 7.850 0 4.450.950 1.483.650
[-] Pertalite Kendaraan Roda 4 41.448.000
Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Spesifikasi : 1 Liter Pertalite
11 Unit x 160 Liter x 6 Bulan
Liter 7.850 0 82.896.000 11 Unit x 160 Liter x 9 Bulan
Liter 7.850 0 124.344.000 41.448.000
5.1.02.02 Belanja Jasa 25.500.000 25.500.000 0
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.500.000 25.500.000 0
5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 25.500.000 25.500.000 0
[#] Belanja Perpanjangan STNK dan KIR 25.500.000 25.500.000 0
[-] Biaya KIR Roda 4 0
Kendaraan Bermotor Spesifikasi : Spesifikasi : Uji untuk JBB > 3.500 Kg - 8.000 Kg, 2 Kali/Tahun
3 Unit x 2 Kali
Unit 500.000 0 3.000.000 3 Unit x 2 Kali
Unit 500.000 0 3.000.000 0
[-] BIaya KIR Roda 6 0
Biaya KIR / Pengujian Kendaraan Bermotor
Spesifikasi : Spesifikasi : Uji untuk JBB > 3.500 Kg - 8.000 Kg, 2 Kali/Tahun
1 Unit x 2
Kali Unit 500.000 0 1.000.000 1 Unit x 2
Kali Unit 500.000 0 1.000.000 0
[-] Biaya STNK Roda 2 / Roda 3 0
Biaya Pajak Kendaraan Bermotor/STNK
Spesifikasi : Spesifikasi : Kendaraan Roda 2
30
Unit Unit /
Tahun 250.000 0 7.500.000 30
Unit Unit /
Tahun 250.000 0 7.500.000 0
[-] Biaya STNK Roda 4 0
Biaya Pajak Kendaraan Bermotor/STNK
Spesifikasi : Spesifikasi : Kendaraan Roda 4
10
Unit Unit /
Tahun 1.000.000 0 10.000.000 10
Unit Unit /
Tahun 1.000.000 0 10.000.000 0
[-] Biaya STNK Roda 4 ( Kadis ) 0
Biaya Pajak Kendaraan Bermotor/STNK
Spesifikasi : Spesifikasi : Kendaraan Roda 4
1 Unit Unit /
Tahun 2.000.000 0 2.000.000 1 Unit Unit /
Tahun 2.000.000 0 2.000.000 0
[-] Biaya STNK Roda 6 0
Biaya Pajak Kendaraan Bermotor/STNK
Spesifikasi : Spesifikasi : Kendaraan Roda 6 (Truck)
1 Unit Unit /
Tahun 2.000.000 0 2.000.000 1 Unit Unit /
Tahun 2.000.000 0 2.000.000 0
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 187.500.000 187.500.000 0
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 187.500.000 187.500.000 0
5.1.02.03.02.0035
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas
Bermotor Perorangan 110.000.000 110.000.000 0
[#] Belanja Pemeliharaan Kendaraan
Dinas/Operasional 110.000.000 110.000.000 0
[-] Pemeliharaan Roda 4 0
Pemeliharaan Kendaraan Dinas
Spesifikasi : Spesifikasi : Kendaraan Operasional Roda Empat
11
Unit Unit /
Tahun 10.000.000 0 110.000.000 11
Unit Unit /
Tahun 10.000.000 0 110.000.000 0
5.1.02.03.02.0038
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor
Beroda Dua 54.000.000 54.000.000 0
[-] Pemeliharaan Roda 2 0
Pemeliharaan Kendaraan Operasional
Spesifikasi : Spesifikasi : Kendaraan Operasional Roda Dua
27 Unit
Unit /
Tahun 2.000.000 0 54.000.000 27 Unit
Unit /
Tahun 2.000.000 0 54.000.000 0
5.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor
Beroda Tiga 13.500.000 13.500.000 0
[-] Pemeliharaan Roda 3 0
Pemeliharaan Kendaraan Operasional
Spesifikasi : Spesifikasi : Kendaraan
3 Unit Unit /
Tahun 4.500.000 0 13.500.000 3 Unit Unit /
Tahun 4.500.000 0 13.500.000 0
Operasional Roda Tiga
5.1.02.03.02.0040 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus
10.000.000 10.000.000 0
[-] Pemeliharaan Roda 6 0
Pemeliharaan Kendaraan Operasional
Spesifikasi : Spesifikasi : Kendaraan Dinas Roda Enam
1 Unit Unit /
Tahun 10.000.000 0 10.000.000 1 Unit Unit /
Tahun 10.000.000 0 10.000.000 0
Grand Total : 373.163.400 Grand Total : 442.640.100 69.476.700 Kota Bontang ,...
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan
Drs. Asdar Ibrahim, M.Si NIP. 196708201998031008
Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Program : 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.17.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran :
Jumlah 2020 : Rp. 0
Jumlah 2021 : Rp. 52.160.000 Jumlah 2022 : Rp. 108.000.000
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja
Capaian ProgramMasukan Dana yang dibutuhkan Rp. 29.170.000 Dana yang dibutuhkan Rp. 52.160.000
Keluaran Jumlah Peralatan Kerja yang
diperbaiki 3 Jenis Jumlah Peralatan Kerja yang
diperbaiki 3 Jenis
Hasil
Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan
5 BELANJA DAERAH 29.170.000 52.160.000 22.990.000
5.1 BELANJA OPERASI 29.170.000 52.160.000 22.990.000
5.1.01 Belanja Pegawai 1.770.000 3.460.000 1.690.000
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan
Objektif Lainnya ASN 1.770.000 3.460.000 1.690.000
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.770.000 3.460.000 1.690.000
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban
Pengelola Keuangan 1.010.000 2.020.000 1.010.000
[#] Belanja Honorarium PNS 1.010.000 2.020.000 1.010.000
[-] Honorarium PPTK 1.010.000
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Spesifikasi : Spesifikasi : Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta
1
Bulan 1.010.000 0 1.010.000 1
Bulan 1.010.000 0 2.020.000 1.010.000
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 760.000 1.440.000 680.000
[-] Honorarium PPBJ 0
Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang(Nonkonstruksi)
Spesifikasi : Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp .200 juta
1 Orang x 1 Kali
OP 760.000 0 760.000
1 Orang x 1 Kali
OP 760.000 0 760.000 0
honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Spesifikasi : Spesifikasi : Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Orang
680.000 0 680.000 680.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.400.000 48.700.000 21.300.000
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 27.400.000 48.700.000 21.300.000
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 27.400.000 48.700.000 21.300.000
5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah
Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 6.100.000 6.100.000 0
[#] Belanja Pemeliharaan AC 6.100.000 6.100.000 0
[-] Pemeliharaan AC 0
Pemeliharaan AC Split Spesifikasi : Spesifikasi : AC Split
10 Unit
Unit /
Tahun 610.000 0 6.100.000 10 Unit
Unit /
Tahun 610.000 0 6.100.000 0
5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer
Unit-Personal Computer 10.950.000 21.900.000 10.950.000
[#] Belanja Pemeliharaan Komputer/Notebook
/Laptop 10.950.000 21.900.000 10.950.000
[-] Pemeliharaan Komputer/Notebook/Laptop 10.950.000
Pemeliharaan Komputer/Notebook
Spesifikasi : Spesifikasi : Personal Komputer/Notebook
15 Unit
Unit /
Tahun 730.000 0 10.950.000 30 Unit
Unit /
Tahun 730.000 0 21.900.000 10.950.000
5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan
Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 10.350.000 20.700.000 10.350.000
[#] Belanja Pemeliharaan Printer 10.350.000 20.700.000 10.350.000
[-] Pemeliharaan Printer 10.350.000
Pemeliharaan Printer Spesifikasi : Spesifikasi : Printer, tidak termasuk biaya penggantian toner
15
Unit Unit /
Tahun 690.000 0 10.350.000 30
Unit Unit /
Tahun 690.000 0 20.700.000 10.350.000
Grand Total : 29.170.000 Grand Total : 52.160.000 22.990.000 Kota Bontang ,...
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan
Drs. Asdar Ibrahim, M.Si NIP. 196708201998031008
Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Program : 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan : 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 2.17.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Jumlah 2020 : Rp. 0
Jumlah 2021 : Rp. 200.000.000 Jumlah 2022 : Rp. 52.000.000
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Capaian Program
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 200.000.000 Dana yang dibutuhkan Rp. 200.000.000
Keluaran Jenis Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor 12 bulan Jenis Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung Kantor 4 Jenis Hasil
Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan
5 BELANJA DAERAH 200.000.000 200.000.000 0
5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000 200.000.000 0
5.1.01 Belanja Pegawai 5.670.000 5.670.000 0
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan
Objektif Lainnya ASN 5.670.000 5.670.000 0
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.670.000 5.670.000 0
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola
Keuangan 3.630.000 3.630.000 0
[#] Belanja Honorarium PNS 3.630.000 3.630.000 0
[-] Honorarium PPTK 0
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Spesifikasi : Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta
1 Orang x 3
Bulan Orang / Bulan 1.210.000 0 3.630.000 1 Orang x 3
Bulan Orang / Bulan 1.210.000 0 3.630.000 0
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.040.000 2.040.000 0
[-] Honorarium PPBJ 0
Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)
Spesifikasi : Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp .200 juta
1 Orang
x 3 Kali OP 680.000 0 2.040.000
1 Orang x 3
Bulan OP 680.000 0 2.040.000 0
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 194.330.000 194.330.000 0
5.1.02.01 Belanja Barang 3.420.000 3.420.000 0
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.420.000 3.420.000 0
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis
Kantor 3.420.000 3.420.000 0
[#] Belanja ATK 3.420.000 3.420.000 0
[-] Belanja ATK 0
ATK
Spesifikasi : Spesifikasi : Paket ATK
1 Paket Paket 3.420.000 0 3.420.000 1 Paket Paket 3.420.000 0 3.420.000 0
5.1.02.02 Belanja Jasa 40.460.000 40.460.000 0
5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 40.460.000 40.460.000 0
5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa
Arsitektur Lainnya 26.010.000 26.010.000 0
[#] Belanja Jasa Perencanaan 26.010.000 26.010.000 0 [-] Belanja Jasa Perencanaan Pemeliharaan dan Perbaikan
Pasar 0
Konsultan Perencanaan
Spesifikasi : Spesifikasi : Konsultan Perencanaan
1 Paket Paket 26.010.000 0 26.010.000 1 Paket Paket 26.010.000 0 26.010.000 0
5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa
Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 14.450.000 14.450.000 0
[#] Belanja Jasa Pengawasan 14.450.000 14.450.000 0
[-] Belanja Jasa Pengawasan Pemeliharaan dan Perbaikan
Pasar 0
Konsultan Pengawas
Spesifikasi : Spesifikasi : Konsultan Pengawas
1 Paket Paket 14.450.000 0 14.450.000 1 Paket Paket 14.450.000 0 14.450.000 0
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 150.450.000 150.450.000 0
5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 150.450.000 150.450.000 0
5.1.02.03.03.0012 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung
Pertokoan/Koperasi/Pasar 150.450.000 150.450.000 0
[#] Belanja Honorarium PNS 5.950.000 5.950.000 0
[-] Honorarium PPHP Fisik 0
Honorarium PPHP
Spesifikasi : Spesifikasi : PPHP Pekerjaan Fisik
5 Orang x 1
Kegiatan Orang/Kegiatan 790.000 0 3.950.000 5 Orang x 1
Kegiatan Orang/Kegiatan 790.000 0 3.950.000 0
[-] Honorarium PPHP Pengawasan 0
Honorarium PPHP
Spesifikasi : Spesifikasi : PPHP Pengawasan
5 Orang x 1
Kegiatan Orang/Kegiatan 400.000 0 2.000.000 5 Orang x 1
Kegiatan Orang/Kegiatan 400.000 0 2.000.000 0
[#] Belanja Pemeliharaan dan Perbaikan Pasar 144.500.000 144.500.000 0
[-] Pemeliharaan dan Perbaikan Pasar 0
Pemeliharaan Pasar
Spesifikasi : Spesifikasi : Pemeliharaan dan perbaikan Pasar
1 Paket Paket 144.500.000 0 144.500.000 1 Paket Paket 144.500.000 0 144.500.000 0
Grand Total : 200.000.000 Grand Total : 200.000.000 0
Kota Bontang ,...
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan
Drs. Asdar Ibrahim, M.Si NIP. 196708201998031008
Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2021
Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Program : 2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
Kegiatan : 2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 2.17.02.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi Kegiatan : Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Jumlah 2020 : Rp. 0
Jumlah 2021 : Rp. 15.012.162 Jumlah 2022 : Rp. 15.000.000
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja
Capaian Program
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 15.012.162 Dana yang dibutuhkan Rp. 15.012.162
Keluaran
Jumlah rekomendasi yang berikan untuk izin usaha pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas
50 rekomendasi
Persentase surat rekomendasi izin usaha simpan pinjam koperasi yang dikeluarkan terhadap permohonan yang masuk
100 %
Hasil
Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan
5 BELANJA DAERAH 15.012.162 15.012.162 0
5.1 BELANJA OPERASI 15.012.162 15.012.162 0
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.012.162 15.012.162 0
5.1.02.01 Belanja Barang 13.812.162 13.812.162 0
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.812.162 13.812.162 0
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.121.250 4.121.250 0
[#] Bahan Bakar Minyak/Gas 4.121.250 4.121.250 0
[-] Pertalite 0
Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : Spesifikasi : 1 Liter Pertalite
525
Liter Liter 7.850 0 4.121.250 525
Liter Liter 7.850 0 4.121.250 0
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat
Tulis Kantor 840.012 840.012 0
[#] Belanja Alat Tulis Kantor 840.012 840.012 0
[-] Ballpoint 0
Ballpoint
Spesifikasi : Spesifikasi : V1
35
Buah Unit 7.273 0 254.555 35
Buah Unit 7.273 0 254.555 0
[-] Map 0
Map button plastik Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Folio, bahan plastik transparan
35
Buah Buah 9.091 0 318.185 35
Buah Buah 9.091 0 318.185 0
[-] Notebook 0
Buku Blok Note Spesifikasi : Spesifikasi : Polos 10
2 Pak pak
(25) 133.636 0 267.272 2 Pak pak
(25) 133.636 0 267.272 0
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan
Kantor-Bahan Cetak 1.050.900 1.050.900 0
[#] Belanja Cetak 1.050.900 1.050.900 0
[-] Cetak Foto 0
Cetak Foto Warna
Spesifikasi : Spesifikasi : 3 R
20
Lembar Lembar 4.545 0 90.900 20
Lembar Lembar 4.545 0 90.900 0
[-] Fotocopy 0
Biaya Fotocopy Spesifikasi : Spesifikasi : 1 Folio/A4, HVS
700
Lembar Lembar 300 0 210.000 700
Lembar Lembar 300 0 210.000 0
[-] Laporan Akhir 0
Cetak Cover biasa Spesifikasi : Spesifikasi : Kwarto / F4
4 Buku Lembar 100.000 0 400.000 4 Buku Lembar 100.000 0 400.000 0
[-] Spanduk 0
Cetak Spanduk Spesifikasi : Spesifikasi : Full Colour
1
Lembar Lembar 350.000 0 350.000 1
Lembar Lembar 350.000 0 350.000 0
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.800.000 7.800.000 0
[#] Belanja Makan Minum 7.800.000 7.800.000 0
[-] Pengarahan Ijin Simpan Pinjam KOperasi 0
Jamuan/Konsumsi Rapat Biasa/Kantor
Spesifikasi : Spesifikasi : Makan
30
Kotak Kotak 40.000 0 1.200.000 30
Kotak Kotak 40.000 0 1.200.000 0
Jamuan/Konsumsi Rapat Biasa/Kantor
Spesifikasi : Spesifikasi : Snack
30
Kotak kotak 20.000 0 600.000 30
Kotak kotak 20.000 0 600.000 0
[-] Tim Verifikasi Rekomendasi Ijin Simpan
Pinjam Koperasi 0
Jamuan/Konsumsi Rapat Biasa/Kantor
Spesifikasi : Spesifikasi : Makan
150
Kotak Kotak 40.000 0 6.000.000 150
Kotak Kotak 40.000 0 6.000.000 0
5.1.02.02 Belanja Jasa 1.200.000 1.200.000 0
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.200.000 1.200.000 0
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas,
Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.200.000 1.200.000 0
[#] Belanja Honorarium Narasumber/Pembahas 1.200.000 1.200.000 0
[-] Honorarium Narasumber/Pembahas 0
Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber
Spesifikasi : Spesifikasi : Tenaga
/ Jam 100.000 0 1.200.000 2 Orang x 6 Jam
Orang
/ Jam 100.000 0 1.200.000 0
Grand Total : 15.012.162 Grand Total : 15.012.162 0 Kota Bontang ,...
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan
Drs. Asdar Ibrahim, M.Si NIP. 196708201998031008
Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Program : 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
Kegiatan : 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah
Kegiatan : 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah