Belanja Modal Alat Studio, - Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2021 Urusan : 3.31 URUSAN P

Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2021 Urusan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio,

Televisi Spesifikasi : Spesifikasi : Smart TV

Unit 0 0 0 1 Unit Unit 9.090.909 909.091 10.000.000 10.000.000

5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio,

Komunikasi, dan Pemancar 0 48.409.091 48.409.091

5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 0 48.409.091 48.409.091

5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio

Video dan Film 0 48.409.091 48.409.091

[#] Belanja Modal Kamera 48.409.091 48.409.091

[-] Kamera 48.409.091

Kamera SLR Spesifikasi : Spesifikasi : Full Frame Digital SLR, 20.2 Megapixels, 11-Point AF, LiveView, Full HD (1920x1080), SD/SDHC/SDXC Card Slot, 3.0"

Clear View High Resolution LCD, 63-Zone Dual Layer Metering Sensor, Wi-Fi, GPS

Connectivity, DIGIC 5+ Image Processor, Include Lensa AF 24-70

Unit 0 0 0 1 Unit Unit 48.409.091 0 48.409.091 48.409.091

5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 0 68.636.160 68.636.160

5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 0 54.000.000 54.000.000

5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 0 54.000.000 54.000.000

[#] Belanja Modal Notebook/Laptop 54.000.000 54.000.000

[-] Notebook 54.000.000

Notebook Spesifikasi : Spesifikasi : Intel i7

unit 0 0 0 2 Unit unit 27.000.000 0 54.000.000 54.000.000

5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 0 14.636.160 14.636.160

5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal

Computer 0 14.636.160 14.636.160

[#] Belanja Hardisk 14.636.160 14.636.160

[-] Hardisk Eksternal 14.636.160

Hardisk Ekternal Spesifikasi : Spesifikasi : Eksternal 2 TB

Buah 0 0 0 6 Buah Buah 2.217.600 1.330.560 14.636.160 14.636.160

Grand Total : 0 Grand Total : 624.007.356 624.007.356 Kota Bontang ,...

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan

Drs. Asdar Ibrahim, M.Si NIP. 196708201998031008

Urusan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Program : 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

Kegiatan : 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 3.31.04.2.01.01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup

Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi Kegiatan : Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember

Kelompok Sasaran : Jumlah 2020 : Rp. 0

Jumlah 2021 : Rp. 144.689.603 Jumlah 2022 : Rp. 181.745.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Capaian Program

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 144.689.603 Dana yang dibutuhkan Rp. 144.689.603

Keluaran Data Industri dan Software

Database 15 kelurahan Jumlah data IKM dan

perusahaan yang masuk di SIINas

12 Dokumen

Hasil

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

5 BELANJA DAERAH 144.689.603 144.689.603 0

5.1 BELANJA OPERASI 119.976.762 119.976.762 0

5.1.01 Belanja Pegawai 1.970.000 1.970.000 0

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan

Objektif Lainnya ASN 1.970.000 1.970.000 0

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.970.000 1.970.000 0

5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola

Keuangan 1.210.000 1.210.000 0

[#] Belanja Honorarium PNS 1.210.000 1.210.000 0

[-] Honorarium PPTK 0

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Spesifikasi : Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta

1 Orang / Kali

Orang /

Bulan 1.210.000 0 1.210.000 1 Orang x 1 Bulan

Orang /

Bulan 1.210.000 0 1.210.000 0

5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 760.000 760.000 0

[-] Honorarium PPBJ 0

Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan

Barang(Nonkonstruksi) Spesifikasi : Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp .200 juta

1 Orang

/ Kali OP 760.000 0 760.000

1 Orang x 1 Bulan

OP 760.000 0 760.000 0

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.006.762 118.006.762 0

5.1.02.01 Belanja Barang 92.806.762 83.756.762 (9.050.000)

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 92.806.762 83.756.762 (9.050.000)

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis

Kantor 22.931.062 22.931.062 0

[#] belanja alat tulis kantor 22.931.062 22.931.062 0

[-] ATK Peserta PElatihan 0

Ballpoint

Spesifikasi : Spesifikasi : BP-TP

450

Buah buah 12.727 0 5.727.150 450

Buah buah 12.727 0 5.727.150 0

Buku tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Blocknote

450

Buah Buah 13.636 0 6.136.200 450

Buah Buah 13.636 0 6.136.200 0

Map button plastik Spesifikasi : Spesifikasi : Ukuran Folio, bahan plastik

450

Buah Buah 9.091 0 4.090.950 450

Buah Buah 9.091 0 4.090.950 0

transparan

Penghapus Spesifikasi : Spesifikasi : Karet penghapus

450

Buah Buah 2.700 0 1.215.000 450

Buah Buah 2.700 0 1.215.000 0

Pensil

Spesifikasi : Spesifikasi : 2B

450

Buah buah 10.909 0 4.909.050 450

Buah buah 10.909 0 4.909.050 0

[-] Ballpoint 0

Ballpoint

Spesifikasi : Spesifikasi : BP-TP

Buah buah 12.727 0 458.172 36

Buah buah 12.727 0 458.172 0

[-] Cutter 0

Cutter Spesifikasi :

Spesifikasi : A-300 2 Buah buah 21.818 0 43.636 2 Buah buah 21.818 0 43.636 0

[-] Gunting 0

Gunting Spesifikasi : Spesifikasi : Soft grip SF-528

2 Buah buah 20.000 0 40.000 2 Buah buah 20.000 0 40.000 0

[-] Notebook 0

Buku tulis Spesifikasi : Spesifikasi : Blocknote

Buah Buah 13.636 0 163.632 12

Buah Buah 13.636 0 163.632 0

[-] Penggaris Besi 0

Penggaris Besi

Spesifikasi :

Spesifikasi : 30 cm 2 Buah buah 23.636 0 47.272 2 Buah buah 23.636 0 47.272 0

[-] Stapler 0

Stapler Spesifikasi : Spesifikasi : HD 10 D

2 Buah buah 50.000 0 100.000 2 Buah buah 50.000 0 100.000 0

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan

Cover 188.430 400.000 211.570

[-] Kertas HVS (188.430)

Kertas HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4 70 gr , ''216 X 330 mm

3 Rim rim 62.810 0 188.430 rim 62.810 0 0 (188.430)

[-] Kertas Hvs F4 400.000

Kertas HVS Spesifikasi : Spesifikasi : F4 80 gr, ''216 X 330 mm

rim 0 0 0 5 Rim rim 80.000 0 400.000 400.000

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan

Cetak 4.000.000 4.065.700 65.700

[#] Belanja Cetak 4.000.000 4.065.700 65.700

[-] Fotocopy 65.700

Biaya Fotocopy Spesifikasi : Spesifikasi : 1 Folio/A4, HVS

11000

Lembar Lembar 300 0 3.300.000 11219

Lembar Lembar 300 0 3.365.700 65.700

[-] Spanduk 0

Cetak Spanduk Spesifikasi : Spesifikasi : Full Colour

Lembar Lembar 350.000 0 700.000 2

Lembar Lembar 350.000 0 700.000 0

5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan

Komputer 360.000 360.000 0

[#] belanja alat tulis kantor 360.000 360.000 0

[-] Tinta Printer 0

Tinta printer Spesifikasi : Spesifikasi : 003 Black Original, 65 ml Retail pack / ink for Epson L1110, L3110, L3150, L5190

3 Buah Buah 120.000 0 360.000 3 Buah Buah 120.000 0 360.000 0

5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan

Kantor-Perlengkapan Dinas 15.327.270 0 (15.327.270)

[#] Belanja Seragam Panitia 15.327.270 (15.327.270)

[-] Seragam Tim Panitia (15.327.270)

Spesifikasi : Spesifikasi : Model Krah

Buah Lembar 510.909 0 15.327.270 Lembar 510.909 0 0 (15.327.270)

5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 50.000.000 42.000.000 (8.000.000)

[#] belanja makan minum 50.000.000 42.000.000 3.000.000

[-] Makan 3.000.000

Jamuan/Konsumsi untuk Aktivitas di Lapangan

Spesifikasi : Spesifikasi : Makan

625

Kotak Kotak 40.000 0 25.000.000 700

Kotak Kotak 40.000 0 28.000.000 3.000.000

[-] snack (11.000.000)

Jamuan/Konsumsi untuk Aktivitas di Lapangan

Spesifikasi : Spesifikasi : Snack

1250

Kotak Kotak 20.000 0 25.000.000 700

Kotak Kotak 20.000 0 14.000.000 (11.000.000)

5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 0 14.000.000 14.000.000

[#] Belanja Seragam Petugas Lapangan 14.000.000 14.000.000

[-] Seragam Petugas Lapangan 14.000.000

Pakaian Kerja Lapangan

Spesifikasi : Spesifikasi : Lengkap

Stel 0 0 0 14 Stel Stel 1.000.000 0 14.000.000 14.000.000

5.1.02.02 Belanja Jasa 2.700.000 900.000 (1.800.000)

5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.700.000 900.000 (1.800.000)

5.1.02.02.04.0049 Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk

Penumpang 2.700.000 900.000 (1.800.000)

[#] Belanja Sewa Kapal 2.700.000 900.000 (1.800.000)

[-] Sewa Longboat (1.800.000)

Sewa Kapal Spesifikasi : Spesifikasi : Kapasitas 30 orang

3 Kali Unit 900.000 0 2.700.000 1 Kali Unit 900.000 0 900.000 (1.800.000)

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas 22.500.000 33.350.000 10.850.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.500.000 33.350.000 10.850.000

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 0 10.850.000 10.850.000

[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 10.850.000 7.850.000

[-] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7.850.000

Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Spesifikasi : Spesifikasi : Kelompok 1

Orang 0 0 0 1 Kali Orang 7.850.000 0 7.850.000 7.850.000

Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Spesifikasi : Spesifikasi : Kelompok 6

Orang 0 0 0 1 Kali Orang 3.000.000 0 3.000.000 3.000.000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.500.000 22.500.000 0

[#] Belanja Uang Transport Peserta 22.500.000 22.500.000 0

[-] Uang Transport Peserta 0

Uang Saku/Transport Peserta Kegiatan

Spesifikasi : Spesifikasi : Uang Saku/Transport Peserta Kegiatan

450 Orang

Orang /

Kegiatan 50.000 0 22.500.000 450 Orang

Orang /

Kegiatan 50.000 0 22.500.000 0

5.2 BELANJA MODAL 24.712.841 24.712.841 0

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.712.841 24.712.841 0

5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 24.712.841 24.712.841 0

5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 14.648.550 14.648.550 0

5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 14.648.550 14.648.550 0

[#] Belanja Modal Notebook/Laptop 14.648.550 14.648.550 0

[-] Notebook/Laptop 0

Notebook/Laptop Spesifikasi : Spesifikasi : Processor: Intel Core i5-8300H, Ukuran Layar: 15.6 Inch FHD, Sistem

1 Unit Unit 14.648.550 0 14.648.550 1 Unit Unit 14.648.550 0 14.648.550 0

Operasi: Windows 10 Home, RAM:

8GB DDR4, HDD:

1TB

5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 10.064.291 10.064.291 0

5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 10.064.291 10.064.291 0

[#] Belanja Modal Hardisk 4.435.200 4.435.200 0

[-] Hardisk 0

Hardisk Ekternal Spesifikasi : Spesifikasi : Eksternal 2 TB

2 Buah Buah 2.217.600 0 4.435.200 2 Buah Buah 2.217.600 0 4.435.200 0

[#] Belanja Modal Printer 5.629.091 5.629.091 0

[-] Printer 0

Printer Ink Jet Spesifikasi : Spesifikasi : Inkjet Photo [L800], A4, 5760 x 1440 dpi, Black/White 34 ppm, Color 34 ppm, Tray 1# 120, USB

1 Buah Buah 5.629.091 0 5.629.091 1 Buah Buah 5.629.091 0 5.629.091 0

Grand Total : 144.689.603 Grand Total : 144.689.603 0

Kota Bontang ,...

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan

Drs. Asdar Ibrahim, M.Si NIP. 196708201998031008

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RKPA-BELANJA SKPD Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2021

Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Kode Uraian Sumber

Dana Lokasi

Jumlah

T-1

T (Sebelum Perubahan) T (Sesudah Perubahan)

Bertambah/

(Berkurang) T+1 Belanja

Transfer Jumlah Belanja Operasi Transfer Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =

(10+11+12+13) 15 16 17 18 19 =

(15+16+17+18) 20 21

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,

USAHA KECIL, DAN MENENGAH 19,108,029,371 294,264,454 0 0 19,402,293,825 19,567,090,105 244,255,454 0 0 19,811,345,559 409.051.734

2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH KABUPATEN/KOTA 18,301,453,794 128,805,454 0 0 18,430,259,248 18,382,504,078 156,755,454 0 0 18,539,259,532 109.000.284

2 17 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah 118,392,000 0 0 0 118,392,000 1,000,000 0 0 0 1,000,000 (117.392.000)

2 17 01 2.01 01

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan)

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

117,892,000 0 0 0 117,892,000 500,000 0 0 0 500,000 (117.392.000)

2 17 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan)

2 17 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11,059,358,958 0 0 0 11,059,358,958 9,990,417,742 0 0 0 9,990,417,742 (1.068.941.216)

2 17 01 2.02 01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan)

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

11,057,858,958 0 0 0 11,057,858,958 9,988,917,742 0 0 0 9,988,917,742 (1.068.941.216)

2 17 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan)

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD (Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan)

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan)

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

2 17 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 449,456,372 0 0 0 449,456,372 449,456,372 0 0 0 449,456,372 0

2 17 01 2.05 02

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan)

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

325,846,372 0 0 0 325,846,372 325,846,372 0 0 0 325,846,372 0

2 17 01 2.05 09

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan)

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

123,610,000 0 0 0 123,610,000 123,610,000 0 0 0 123,610,000 0

2 17 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 621,357,064 128,805,454 0 0 750,162,518 829,901,064 156,755,454 0 0 986,656,518 236.494.000

2 17 01 2.06 01

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan)

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

13,754,320 0 0 0 13,754,320 13,754,320 0 0 0 13,754,320 0

2 17 01 2.06 02

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan)

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

144,835,472 128,805,454 0 0 273,640,926 194,225,472 156,755,454 0 0 350,980,926 77.340.000

2 17 01 2.06 03

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan)

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

21,059,996 0 0 0 21,059,996 21,059,996 0 0 0 21,059,996 0

2 17 01 2.06 04

Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan)

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

129,749,276 0 0 0 129,749,276 129,749,276 0 0 0 129,749,276 0

2 17 01 2.06 05

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan)

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

70,498,000 0 0 0 70,498,000 70,498,000 0 0 0 70,498,000 0

2 17 01 2.06 06

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan)

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

20,450,000 0 0 0 20,450,000 20,450,000 0 0 0 20,450,000 0

2 17 01 2.06 09

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan)

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

221,010,000 0 0 0 221,010,000 380,164,000 0 0 0 380,164,000 159.154.000

2 17 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah 5,450,556,000 0 0 0 5,450,556,000 6,416,928,800 0 0 0 6,416,928,800 966.372.800

2 17 01 2.08 01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan)

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

21,800,000 0 0 0 21,800,000 6,800,000 0 0 0 6,800,000 (15.000.000)

2 17 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan)

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

68,400,000 0 0 0 68,400,000 68,400,000 0 0 0 68,400,000 0

2 17 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan)

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

5,360,356,000 0 0 0 5,360,356,000 6,341,728,800 0 0 0 6,341,728,800 981.372.800

2 17 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah 602,333,400 0 0 0 602,333,400 694,800,100 0 0 0 694,800,100 92.466.700

2 17 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

373,163,400 0 0 0 373,163,400 442,640,100 0 0 0 442,640,100 69.476.700

Kode Uraian Sumber Dana Lokasi

Jumlah

T-1

T (Sebelum Perubahan) T (Sesudah Perubahan)

Bertambah/

(Berkurang) T+1 Belanja

Operasi Belanja Modal

Belanja Tidak Terduga

Belanja

Transfer Jumlah Belanja Operasi Belanja

Modal Belanja

Tidak Terduga

Belanja Transfer Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =

(10+11+12+13) 15 16 17 18 19 =

(15+16+17+18) 20 21

(Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan)

2 17 01 2.09 06

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan)

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

29,170,000 0 0 0 29,170,000 52,160,000 0 0 0 52,160,000 22.990.000

2 17 01 2.09 09

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan)

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

200,000,000 0 0 0 200,000,000 200,000,000 0 0 0 200,000,000 0

2 17 02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN

PINJAM 15,012,162 0 0 0 15,012,162 15,012,162 0 0 0 15,012,162 0

2 17 02 2.01

Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam

Daerah Kabupaten/Kota 15,012,162 0 0 0 15,012,162 15,012,162 0 0 0 15,012,162 0

2 17 02 2.01 01

Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan)

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

15,012,162 0 0 0 15,012,162 15,012,162 0 0 0 15,012,162 0

2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

KOPERASI 51,047,415 0 0 0 51,047,415 51,047,415 0 0 0 51,047,415 0

2 17 03 2.01

Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

51,047,415 0 0 0 51,047,415 51,047,415 0 0 0 51,047,415 0

2 17 03 2.01 01

Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan)

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

31,132,335 0 0 0 31,132,335 31,132,335 0 0 0 31,132,335 0

2 17 03 2.01 02

Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan)

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

19,915,080 0 0 0 19,915,080 19,915,080 0 0 0 19,915,080 0

2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP

KOPERASI 10,405,000 0 0 0 10,405,000 10,405,000 0 0 0 10,405,000 0

2 17 04 2.01

Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

10,405,000 0 0 0 10,405,000 10,405,000 0 0 0 10,405,000 0

2 17 04 2.01 01

Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan)

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

10,405,000 0 0 0 10,405,000 10,405,000 0 0 0 10,405,000 0

2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN

PERKOPERASIAN 505,804,000 34,500,000 0 0 540,304,000 540,355,450 0 0 0 540,355,450 51.450

2 17 05 2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah

Kabupaten/Kota 505,804,000 34,500,000 0 0 540,304,000 540,355,450 0 0 0 540,355,450 51.450

2 17 05 2.01 01

Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi (Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan)

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus -Dana Alokasi Khusus Non Fisik

505,804,000 34,500,000 0 0 540,304,000 540,355,450 0 0 0 540,355,450 51.450

2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,

USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 55,266,000 0 0 0 55,266,000 55,266,000 0 0 0 55,266,000 0

2 17 07 2.01

Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

55,266,000 0 0 0 55,266,000 55,266,000 0 0 0 55,266,000 0

2 17 07 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan)

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

55,266,000 0 0 0 55,266,000 55,266,000 0 0 0 55,266,000 0

2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 169,041,000 130,959,000 0 0 300,000,000 512,500,000 87,500,000 0 0 600,000,000 300.000.000

2 17 08 2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi

Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 169,041,000 130,959,000 0 0 300,000,000 512,500,000 87,500,000 0 0 600,000,000 300.000.000

2 17 08 2.01 01

Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi (Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan)

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

169,041,000 130,959,000 0 0 300,000,000 512,500,000 87,500,000 0 0 600,000,000 300.000.000

3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

PERDAGANGAN 7,993,998,107 2,541,850,000 0 0 10,535,848,107 9,035,264,561 2,753,151,564 0 0 11,788,416,125 1.252.568.018

3 30 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH KABUPATEN/KOTA 2,013,010,178 0 0 0 2,013,010,178 2,209,480,178 199,994,800 0 0 2,409,474,978 396.464.800

3 30 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 15,000,000 0 0 0 15,000,000 165,000,000 0 0 0 165,000,000 150.000.000

3 30 01 2.05 02

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (UPT Pasar)

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

15,000,000 0 0 0 15,000,000 165,000,000 0 0 0 165,000,000 150.000.000

3 30 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 240,010,178 0 0 0 240,010,178 266,980,178 199,994,800 0 0 466,974,978 226.964.800

3 30 01 2.06 02Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT Pasar)

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

100,000,178 0 0 0 100,000,178 126,970,178 199,994,800 0 0 326,964,978 226.964.800

3 30 01 2.06 05

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (UPT Pasar)

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

140,010,000 0 0 0 140,010,000 140,010,000 0 0 0 140,010,000 0

3 30 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah 1,758,000,000 0 0 0 1,758,000,000 1,777,500,000 0 0 0 1,777,500,000 19.500.000

3 30 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPT Pasar)

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

1,758,000,000 0 0 0 1,758,000,000 1,777,500,000 0 0 0 1,777,500,000 19.500.000

Kode Uraian Sumber Dana Lokasi

T-1

T (Sebelum Perubahan) T (Sesudah Perubahan)

Bertambah/

(Berkurang) T+1 Belanja

Operasi Belanja Modal

Belanja Tidak Terduga

Belanja

Transfer Jumlah Belanja Operasi Belanja

Modal Belanja

Tidak Terduga

Belanja Transfer Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =

(10+11+12+13) 15 16 17 18 19 =

(15+16+17+18) 20 21

Kelurahan 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI

PERDAGANGAN 5,839,873,929 2,541,850,000 0 0 8,381,723,929 6,543,950,383 2,386,356,764 0 0 8,930,307,147 548.583.218

3 30 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi

Perdagangan 5,269,888,113 2,541,850,000 0 0 7,811,738,113 5,773,964,567 2,386,356,764 0 0 8,160,321,331 348.583.218

3 30 03 2.01 01

Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan (Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan)

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

383,100,000 2,491,900,000 0 0 2,875,000,000 727,976,454 2,185,606,764 0 0 2,913,583,218 38.583.218

3 30 03 2.01 01

Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan (UPT Pasar)

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

200,000,000 49,950,000 0 0 249,950,000 359,200,000 200,750,000 0 0 559,950,000 310.000.000

3 30 03 2.01 02

Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (UPT Pasar)

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

4,686,788,113 0 0 0 4,686,788,113 4,686,788,113 0 0 0 4,686,788,113 0

3 30 03 2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi

Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 569,985,816 0 0 0 569,985,816 769,985,816 0 0 0 769,985,816 200.000.000

3 30 03 2.02 02

Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (UPT Pasar)

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

569,985,816 0 0 0 569,985,816 769,985,816 0 0 0 769,985,816 200.000.000

3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN

KONSUMEN 141,114,000 0 0 0 141,114,000 281,834,000 166,800,000 0 0 448,634,000 307.520.000

3 30 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera

Ulang, dan Pengawasan 141,114,000 0 0 0 141,114,000 281,834,000 166,800,000 0 0 448,634,000 307.520.000

3 30 06 2.01 01

Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang (Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan)

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

141,114,000 0 0 0 141,114,000 281,834,000 166,800,000 0 0 448,634,000 307.520.000

3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

PERINDUSTRIAN 119,976,762 24,712,841 0 0 144,689,603 383,200,254 385,496,705 0 0 768,696,959 624.007.356

3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN

INDUSTRI 0 0 0 0 0 263,223,492 360,783,864 0 0 624,007,356 624.007.356

3 31 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan

Industri Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 263,223,492 360,783,864 0 0 624,007,356 624.007.356

3 31 02 2.01 05

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan)

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

0 0 0 0 0 263,223,492 360,783,864 0 0 624,007,356 624.007.356

3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI

INDUSTRI NASIONAL 119,976,762 24,712,841 0 0 144,689,603 119,976,762 24,712,841 0 0 144,689,603 0

3 31 04 2.01

Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan

Kabupaten/Kota 119,976,762 24,712,841 0 0 144,689,603 119,976,762 24,712,841 0 0 144,689,603 0

3 31 04 2.01 01

Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan)

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

119,976,762 24,712,841 0 0 144,689,603 119,976,762 24,712,841 0 0 144,689,603 0

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKPA-SKPD PENDAPATAN Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2021

Organisasi : 2.17.3.30.3.31.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

Rincian Kerja Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/

(Berkurang) Uraian Rincian Perhitungan

Jumlah Uraian Rincian Perhitungan

Jumlah

Volume Satuan Harga Volume Satuan Harga

4 PENDAPATAN DAERAH Rp. 1.202.000.000 PENDAPATAN DAERAH Rp. 903.000.000 Rp. (299.000.000)

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 1.202.000.000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 903.000.000 Rp. (299.000.000)

4.1.02 Retribusi Daerah Rp. 1.202.000.000 Retribusi Daerah Rp. 903.000.000 Rp. (299.000.000)

4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum Rp. 502.000.000 Retribusi Jasa Umum Rp. 303.000.000 Rp. (199.000.000)

4.1.02.01.05 Retribusi Pelayanan Pasar Rp. 500.000.000 Retribusi Pelayanan Pasar Rp. 300.000.000 Rp. (200.000.000)

4.1.02.01.05.0003 Retribusi Kios Rp. 500.000.000 Retribusi Kios Rp. 300.000.000 Rp. (200.000.000)

:: Retribusi Kios :: Retribusi Kios

::: Retribusi Kios 1 Tahun Dengan Nominal 500.000.000 ::: Retribusi Kios 1 Tahun Dengan Nominal 500.000.000

4.1.02.01.05.0003 Retribusi Kios 1 Tahun Tahun Rp. 500.000.000 Rp. 500.000.000 Retribusi Kios 1 Tahun Tahun Rp. 300.000.000 Rp. 300.000.000 Rp. (200.000.000) 4.1.02.01.11 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Rp. 2.000.000 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Rp. 3.000.000 Rp. 1.000.000 4.1.02.01.11.0001 Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar,

Timbang, dan Perlengkapannya Rp. 2.000.000 Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar,

Timbang, dan Perlengkapannya Rp. 3.000.000 Rp. 1.000.000 :: Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan

Perlengkapannya

:: Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan

Perlengkapannya

::: Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, Dan

Perlengkapan 1 Tahun Dengan Nominal 2.000.000 ::: Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, Dan

Perlengkapan 1 Tahun Dengan Nominal 2.000.000

4.1.02.01.11.0001

Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya

1 Tahun Tahun Rp. 2.000.000 Rp. 2.000.000

Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya

1 Tahun Tahun Rp. 3.000.000 Rp. 3.000.000 Rp. 1.000.000

4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha Rp. 700.000.000 Retribusi Jasa Usaha Rp. 600.000.000 Rp. (100.000.000)

4.1.02.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir Rp. 700.000.000 Retribusi Tempat Khusus Parkir Rp. 600.000.000 Rp. (100.000.000) 4.1.02.02.05.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir Rp. 700.000.000 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir Rp. 600.000.000 Rp. (100.000.000)

:: Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir :: Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir

::: Retribusi Pelayana Tempat Khusus Parkir 1 Tahun Dengan Nominal 700.000.000

::: Retribusi Pelayana Tempat Khusus Parkir 1 Tahun Dengan Nominal

700.000.000

4.1.02.02.05.0001

Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir

1 Tahun Tahun Rp. 700.000.000 Rp. 700.000.000

Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir

1 Tahun Tahun Rp. 600.000.000 Rp. 600.000.000 Rp. (100.000.000)

Grand Total : Rp. 1.202.000.000 Grand Total : Rp. 903.000.000 Rp. (299.000.000) Kota Bontang , Tanggal

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan

Drs. Asdar Ibrahim, M.Si NIP. 196708201998031008

Keterangan :

Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

Dalam dokumen Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2021 (Halaman 111-120)