Urusan Pemerintahan : 2 . 09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan Organisasi : 2 . 09 . 01 Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Sub Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 . 01 Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET
KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 0,00 288.290.000,00 0,00 288.290.000,00 0,00
2.09 . 2.09.1 . 01
120.000.000,00 0,00
0,00 120.000.000,00 0,00
Kantor Dinas Perhubungan
PKP Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
2 unit telepon, 3 unit instalasi
air( Kantor induk dan kantor Lalung/termin
al), 4 rekening
listrik, internet 2.09 . 2.09.1 . 01 . 02
16.400.000,00 0,00
0,00 16.400.000,00 0,00
Kantor Dinas Perhubungan
PKP Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
7 kendaraan operasional 2.09 . 2.09.1 . 01 . 06
2.000.000,00 0,00
0,00 2.000.000,00 0,00
Kantor Dinas Perhubungan
PKP
Penyediaan jasa kebersihan kantor 30 jenis
bahan pembersih 2.09 . 2.09.1 . 01 . 08
12.000.000,00 0,00
0,00 12.000.000,00 0,00
Kantor Dishub PKP
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 4 PC; 6
Laptop; 2 printer laser;
2 printer A3;
8 printer tinta 2.09 . 2.09.1 . 01 . 09
20.000.000,00 0,00
0,00 20.000.000,00 0,00
Kantor Dinas Perhubungan
PKP
Penyediaan alat tulis kantor 76 jenis alat
tulis kantor 2.09 . 2.09.1 . 01 . 10
8.000.000,00 0,00
0,00 8.000.000,00 0,00
Kantor Dinas Perhubungan
PKP
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5 jenis barang
cetakan dan 38.272 lembar penggandaan 2.09 . 2.09.1 . 01 . 11
3.000.000,00 0,00
0,00 3.000.000,00 0,00
Kantor Dishub PKP Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
5 jenis lampu;
3 peralatan pendukung
listrik 2.09 . 2.09.1 . 01 . 12
Halaman 1
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1
3.840.000,00 0,00
0,00 3.840.000,00 0,00
Kantor Dishub PKP Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1 tahun 2.09 . 2.09.1 . 01 . 15
3.000.000,00 0,00
0,00 3.000.000,00 0,00
Kantor Dinas Perhubungan
PKP
Penyediaan makanan dan minuman 10 kali
kegiatan rapat 2.09 . 2.09.1 . 01 . 17
100.050.000,00 0,00
0,00 100.050.000,00 0,00
Dalam Daerah dan Luar Daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 tahun
2.09 . 2.09.1 . 01 . 18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00 191.000.000,00 61.200.000,00 252.200.000,00 0,00
100 % 2.09 . 2.09.1 . 02
61.200.000,00 0,00
0,00 0,00 61.200.000,00
Kantor DishubPKP
Pengadaan peralatan gedung kantor 3 buah
printer, 3 buah AC, 1 buah mobile
file (Arsip besar) dan 2
buah handy talkie 2.09 . 2.09.1 . 02 . 09
136.000.000,00 0,00
0,00 136.000.000,00 0,00
Kantor Dinas Perhubungan
PKP Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
5 kendaraan operasional 2.09 . 2.09.1 . 02 . 24
55.000.000,00 0,00
0,00 55.000.000,00 0,00
Kantor Dinas Perhubungan
PKP
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat komunikasi 1 tahun
2.09 . 2.09.1 . 02 . 45
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0,00 159.160.000,00 0,00 159.160.000,00 0,00
100 % 2.09 . 2.09.1 . 06
99.160.000,00 0,00
0,00 99.160.000,00 0,00
Kantor Dinas Perhubungan
PKP
Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD 4 jenis
laporan keuangan
SKPD 2.09 . 2.09.1 . 06 . 12
60.000.000,00 0,00
0,00 60.000.000,00 0,00
Dinas Perhubungan
Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Penyusunan Renstra OPD 1 paket
2.09 . 2.09.1 . 06 . 24
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
0,00 684.244.000,00 0,00 684.244.000,00 0,00
100 % 2.09 . 2.09.1 . 15
684.244.000,00 0,00
0,00 684.244.000,00 0,00
Kabupaten Karanganyar
Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat 1 tahun
2.09 . 2.09.1 . 15 . 07
Program Pengembangan Perumahan 100 % 0,00 332.775.000,00 17.100.000,00 349.875.000,00 0,00
1.04 . 2.09.1 . 15
65.575.000,00 0,00
0,00 65.575.000,00 0,00
Kabupaten Karanganyar
Pemutakhiran Data RTLH 1 paket
1.04 . 2.09.1 . 15 . 10
Halaman 2
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1
16.000.000,00 0,00
0,00 16.000.000,00 0,00
Kabupaten Karanganyar
Identifikasi Kawasan Kumuh 1 tahun
1.04 . 2.09.1 . 15 . 15
81.000.000,00 0,00
0,00 81.000.000,00 0,00
Kabupaten Karanganyar
Perencanaan Teknis Perumahan 1 tahun
1.04 . 2.09.1 . 15 . 16
56.050.000,00 0,00
0,00 56.050.000,00 0,00
Kabupaten Karanganyar
Pemeliharaan PSU Perumahan 1 tahun
1.04 . 2.09.1 . 15 . 17
131.250.000,00 0,00
0,00 114.150.000,00 17.100.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Fasilitasi Program Bantuan Perumahan Swadaya 1 paket
1.04 . 2.09.1 . 15 . 18
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
0,00 313.075.000,00 8.450.000,00 321.525.000,00 0,00
100 % 2.09 . 2.09.1 . 16
138.500.000,00 0,00
0,00 138.500.000,00 0,00
Kantor Dinas Perhubungan
PKP Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian
kendaraan bermotor
1 tahun 2.09 . 2.09.1 . 16 . 01
134.000.000,00 0,00
0,00 125.550.000,00 8.450.000,00 Kabupaten
Karanganyar
Rehabilitasi/Pemeliharaan APILL 1 tahun
2.09 . 2.09.1 . 16 . 05
32.025.000,00 0,00
0,00 32.025.000,00 0,00
Kabupaten Karanganyar Pengaturan, Pengendalian dan Penataan Kegiatan
Perparkiran
40 kegiatan 2.09 . 2.09.1 . 16 . 10
17.000.000,00 0,00
0,00 17.000.000,00 0,00
Kabupaten Karanganyar Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Pendukung
Informasi Perhubungan
1 tahun 2.09 . 2.09.1 . 16 . 11
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
0,00 112.000.000,00 0,00 112.000.000,00 0,00
100 % 2.04 . 2.09.1 . 16
32.000.000,00 0,00
0,00 32.000.000,00 0,00
Ngringo Jaten, Karanganyar Pembayaran Sewa Dan Kompensasi Tanah Yang
Dipergunakan Oleh Pemerintah Daerah
1 tahun 2.04 . 2.09.1 . 16 . 10
80.000.000,00 0,00
0,00 80.000.000,00 0,00
Kabupaten Karanganyar Fasilitasi Pengurusan Penyerahan Prasarana
Lingkungan Utilitas Umum dan Sosial Perumahan dari Pengembang ke Pemda
1 tahun 2.04 . 2.09.1 . 16 . 17
Pogram peningkatan pelayanan angkutan 100 % 0,00 702.975.000,00 0,00 702.975.000,00 0,00
2.09 . 2.09.1 . 17
252.143.000,00 0,00
0,00 252.143.000,00 0,00
Kantor dan Terminal
Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan 1 tahun
2.09 . 2.09.1 . 17 . 13
450.832.000,00 0,00
0,00 450.832.000,00 0,00
Jakarta, Karanganyar
Pelayanan Angkutan Mudik Lebaran 32 bis
angkutan mudik lebaran 2.09 . 2.09.1 . 17 . 19
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
0,00 0,00 293.116.000,00 293.116.000,00 0,00
100 % 2.09 . 2.09.1 . 19
99.045.000,00 0,00
0,00 0,00 99.045.000,00
Kabupaten Karanganyar
Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light 1 paket
2.09 . 2.09.1 . 19 . 10
194.071.000,00 0,00
0,00 0,00 194.071.000,00
Kabupaten Karanganyar Pengadaan dan Pemasanagan Fasilitas Penunjang
Keselamatan Jalan
1 paket 2.09 . 2.09.1 . 19 . 31
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
0,00 676.000.000,00 82.500.000,00 758.500.000,00 0,00
100 % 2.09 . 2.09.1 . 20
Halaman 3
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1
608.000.000,00 0,00
0,00 608.000.000,00 0,00
Kantor Dinas Perhubungan
PKP Pendukung Operasional Pengujian Kendaraan
Bermotor
1 paket 2.09 . 2.09.1 . 20 . 04
68.000.000,00 0,00
0,00 68.000.000,00 0,00
Kantor Dishub PKP Kabupaten Karanganyar
Pengadaan Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor 1 paket
2.09 . 2.09.1 . 20 . 08
82.500.000,00 0,00
0,00 0,00 82.500.000,00
Kabupaten Karanganyar Peningkatan Perangkat Sistem Informasi Manajemen
(SIM PKB)
1 paket 2.09 . 2.09.1 . 20 . 09
Program pengelolaan areal pemakaman 100 % 0,00 89.725.000,00 0,00 89.725.000,00 0,00
1.04 . 2.09.1 . 20
89.725.000,00 0,00
0,00 89.725.000,00 0,00
Dinas Perhubungan
PKP Peningkatan Operasional Pengelolaan dan
Pendataan Pemakaman
4 (lima) orang tenaga monitoring dan juru kunci
TPU dan TPBU, Tercukupinya
sarana dan prasarana pemakaman
jenazah 1.04 . 2.09.1 . 20 . 09
Program Peningkatan Pengawasan dan Penerbitan Lalu Lintas
0,00 413.000.000,00 0,00 413.000.000,00 0,00
100 % 2.09 . 2.09.1 . 21
127.000.000,00 0,00
0,00 127.000.000,00 0,00
Perlintasan sebidang tanah di Jetis,
Jaten, Karang
Penjagaan Perlintasan Palang Kereta Api 4 orang THL
2.09 . 2.09.1 . 21 . 02
30.500.000,00 0,00
0,00 30.500.000,00 0,00
Ruas - ruas jalan Kabupaten karanganyar
Operasi Penertiban dan Pemeriksaan Kendaraan 12 kali
kegiatan 2.09 . 2.09.1 . 21 . 03
30.000.000,00 0,00
0,00 30.000.000,00 0,00
Ruas - ruas jalan Kabupaten Karanganyar Pengaturan, Pengamanan dan Pengendalian Lalu
Lintas/P3L
120 kali kegiatan 2.09 . 2.09.1 . 21 . 04
142.000.000,00 0,00
0,00 142.000.000,00 0,00
Jalan Protokol Kota Kabupaten Karanganyar
Penyelenggaraan Karanganyar Car Free Day 47 kegiatan
2.09 . 2.09.1 . 21 . 08
30.500.000,00 0,00
0,00 30.500.000,00 0,00
Kabupaten/Ko ta Se-Wilayah Surakarta dan Tingkat Pr
Penyelenggaraan Forum LLAJ 9 kali
kegiatan 2.09 . 2.09.1 . 21 . 14
Halaman 4
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1
33.000.000,00 0,00
0,00 33.000.000,00 0,00
Dishub PKP Kabupaten Karanganyar Pemantauan dan Pengawasan Analisis Dampak Lalu
Lintas
13 kali kegiatan 2.09 . 2.09.1 . 21 . 15
20.000.000,00 0,00
0,00 20.000.000,00 0,00
Kabupaten Karanganyar
Penyelenggaraan WTN 1 kegiatan
2.09 . 2.09.1 . 21 . 16
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 100 % 0,00 1.336.050.000,00 0,00 1.336.050.000,00 0,00
2.05 . 2.09.1 . 24
1.236.050.000,00 0,00
0,00 1.236.050.000,00 0,00
Kabupaten Karanganyar
Pemeliharaan Taman dan Monumen 10 lokasi
taman dan monumen sejumlah 4 lokasi 2.05 . 2.09.1 . 24 . 11
100.000.000,00 0,00
0,00 100.000.000,00 0,00
Kabupaten Karanganyar
Pengadaan Pohon Turus Jalan Kota 1 paket
2.05 . 2.09.1 . 24 . 20
Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Penerangan Jalan, Taman, dan Lingkungan Pemukiman
0,00 901.000.000,00 1.408.000.000,00 2.309.000.000,00 0,00
100 % 2.05 . 2.09.1 . 25
309.000.000,00 0,00
0,00 309.000.000,00 0,00
Kabupaten Karanganyar Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan se Kab.
Karanganyar
1 paket komponen
bahan pemeliharaan
Lampu Penerangan
jalan 2.05 . 2.09.1 . 25 . 01
2.000.000.000,00 0,00
0,00 592.000.000,00 1.408.000.000,00 Kabupaten
Karanganyar Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU dan High
Mast
1 paket 2.05 . 2.09.1 . 25 . 08
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00
100 % 4.01 . 2.09.1 . 26
50.000.000,00 0,00
0,00 50.000.000,00 0,00
Kabupaten Karanganyar
Penyusunan Prolegda Perumahan 1 paket
4.01 . 2.09.1 . 26 . 26
0,00 6.249.294.000,00 1.870.366.000,00 8.119.660.000,00 0,00
Jumlah
Halaman 5
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1
NIP . 19610512 198812 1 001 KARANGANYAR, 14 Nopember 2018
Pengguna Anggaran
SUNDORO, S.H.,M.Si
Halaman 6
