Tahun Anggaran : 2015
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAKUrusan Pemerintahan : 1 . 15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Organisasi : 1 . 15 . 01 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Sub Unit Organisasi : 1 . 15 . 01 . 01 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 14.400.000,00 819.133.000,00 0,00 833.533.000,00 0,00
1.15 . 1.15.1 . 01
4.800.000,00 0,00
0,00 4.800.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.15 . 1.15.1 . 01 . 01
13.200.000,00 0,00
0,00 13.200.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik 1.15 . 1.15.1 . 01 . 02
2.125.000,00 0,00
0,00 2.125.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional 1.15 . 1.15.1 . 01 . 06
3.130.000,00 0,00
0,00 3.130.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.15 . 1.15.1 . 01 . 08
33.745.000,00 0,00
0,00 33.745.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.15 . 1.15.1 . 01 . 10
63.442.000,00 0,00
0,00 63.442.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.15 . 1.15.1 . 01 . 11
2.985.000,00 0,00
0,00 2.985.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor 1.15 . 1.15.1 . 01 . 12
25.200.000,00 0,00
0,00 25.200.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan 1.15 . 1.15.1 . 01 . 15
19.900.000,00 0,00
0,00 19.900.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Makanan dan Minuman
1.15 . 1.15.1 . 01 . 17
521.425.000,00 0,00
0,00 521.425.000,00 0,00
Kabupaten Landak Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah 1.15 . 1.15.1 . 01 . 18
128.175.000,00 0,00
0,00 128.175.000,00 0,00
Kabupaten Landak Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah 1.15 . 1.15.1 . 01 . 19
15.406.000,00 0,00
14.400.000,00 1.006.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran 1.15 . 1.15.1 . 01 . 20
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00 129.330.000,00 134.650.000,00 263.980.000,00 0,00
1.15 . 1.15.1 . 02
80.750.000,00 0,00
0,00 19.850.000,00 60.900.000,00 Kabupaten
Landak Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.15 . 1.15.1 . 02 . 07
25.000.000,00 0,00
0,00 0,00 25.000.000,00
Kabupaten Landak Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.15 . 1.15.1 . 02 . 09
8.750.000,00 0,00
0,00 0,00 8.750.000,00
Kabupaten Landak Pengadaan Mebeleur
1.15 . 1.15.1 . 02 . 10
40.000.000,00 0,00
0,00 0,00 40.000.000,00
Kabupaten Pengadaan Komputer
1.15 . 1.15.1 . 02 . 11
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET
KINERJA
Kabupaten Landak Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.15 . 1.15.1 . 02 . 22
69.800.000,00 0,00
0,00 69.800.000,00 0,00
Kabupaten Landak Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional 1.15 . 1.15.1 . 02 . 24
10.000.000,00 0,00
0,00 10.000.000,00 0,00
Kabupaten Landak Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor 1.15 . 1.15.1 . 02 . 26
6.880.000,00 0,00
0,00 6.880.000,00 0,00
Kabupaten Landak Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor 1.15 . 1.15.1 . 02 . 28
3.600.000,00 0,00
0,00 3.600.000,00 0,00
Kabupaten Landak Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
1.15 . 1.15.1 . 02 . 30
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00 105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00
1.15 . 1.15.1 . 05
105.000.000,00 0,00
0,00 105.000.000,00 0,00
Kabupaten Landak Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan 1.15 . 1.15.1 . 05 . 03
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
8.650.000,00 5.160.000,00 0,00 13.810.000,00 0,00
1.15 . 1.15.1 . 06
4.880.000,00 0,00
3.000.000,00 1.880.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD 1.15 . 1.15.1 . 06 . 01
4.780.000,00 0,00
2.650.000,00 2.130.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
1.15 . 1.15.1 . 06 . 04
4.150.000,00 0,00
3.000.000,00 1.150.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
1.15 . 1.15.1 . 06 . 06
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
0,00 150.998.000,00 0,00 150.998.000,00 0,00
2.06 . 1.15.1 . 15
82.408.000,00 0,00
0,00 82.408.000,00 0,00
Kabupaten Landak Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan
Jasa 2.06 . 1.15.1 . 15 . 03
68.590.000,00 0,00
0,00 68.590.000,00 0,00
Kabupaten Landak Monitoring Harga Sembako dan barang Strategis
lainnya 2.06 . 1.15.1 . 15 . 05
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
7.500.000,00 128.113.000,00 0,00 135.613.000,00 0,00
1.15 . 1.15.1 . 16
34.713.000,00 0,00
3.750.000,00 30.963.000,00 0,00
Ngabang Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD
1.15 . 1.15.1 . 16 . 07
100.900.000,00 0,00
3.750.000,00 97.150.000,00 0,00
Kabupaten Landak Pemutakhiran Data Base Koperasi
1.15 . 1.15.1 . 16 . 11
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah aan Pameran
di Luar Daerah Penyelenggaraan Pameran Produk Industri
2.07 . 1.15.1 . 16 . 07
31.165.000,00 0,00
0,00 31.165.000,00 0,00
Kabupaten Validasi Data Industri Kecil Menengah
2.07 . 1.15.1 . 16 . 08
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET
KINERJA
Kabupaten Landak Penyelenggaraan Pameran Dalam Daerah
2.07 . 1.15.1 . 16 . 09
168.039.000,00 0,00
0,00 168.039.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyelenggaraan Pameran Produk Industri Tingkat
Nasional 2.07 . 1.15.1 . 16 . 10
100.707.000,00 0,00
0,00 100.707.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyelenggaraan Pameran Dekranasda Tingkat
Pusat 2.07 . 1.15.1 . 16 . 11
55.460.000,00 0,00
3.350.000,00 52.110.000,00 0,00
Kabupaten Landak Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia
Pengrajin Anyaman 2.07 . 1.15.1 . 16 . 12
66.317.000,00 0,00
3.350.000,00 62.967.000,00 0,00
Kabupaten Landak Diklat Teknis Aneka Produk Anyaman Bambu dan
Rotan 2.07 . 1.15.1 . 16 . 13
67.437.000,00 0,00
3.350.000,00 64.087.000,00 0,00
Kabupaten Landak Diklat Tekhnis Pengolahan Aneka Produk Makanan
Berbasis Bahan Baku Hasil Pertanian 2.07 . 1.15.1 . 16 . 14
73.610.000,00 0,00
3.350.000,00 70.260.000,00 0,00
Kabupaten Landak Diklat Tekhnis Pengolahan Gula Aren Menjadi Gula
Semut 2.07 . 1.15.1 . 16 . 15
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Kabupaten Landak Sosialisasi Peruntukan Kawasan Industri Mandor
Bagi Masyarakat Sekitar 2.07 . 1.15.1 . 16 . 16
57.250.000,00 0,00
0,00 55.297.000,00 1.953.000,00
Kabupaten landak Penyelenggaraan Pameran Produksi Industri Tingkat
Provinsi 2.07 . 1.15.1 . 16 . 17
48.605.000,00 0,00
3.350.000,00 45.255.000,00 0,00
Pendidikan dan Pelatihan Tekhnis Peningkatan Mutu Kerajinan Ukiran Kayu
2.07 . 1.15.1 . 16 . 18
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
3.700.000,00 226.521.750,00 0,00 230.221.750,00 0,00
1.15 . 1.15.1 . 17
37.271.000,00 0,00
0,00 37.271.000,00 0,00
Ngabang Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana
Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 1.15 . 1.15.1 . 17 . 05
111.542.000,00 0,00
0,00 111.542.000,00 0,00
Ngabang Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil
Menengah 1.15 . 1.15.1 . 17 . 09
57.143.000,00 0,00
3.700.000,00 53.443.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyelenggaraan Pameran Produk Unggulan
Kerajinan Daerah, UMKM, Koperasi dan PKBL 1.15 . 1.15.1 . 17 . 13
24.265.750,00 0,00
0,00 24.265.750,00 0,00
Kabupaten Landak Penyelenggaraan Pameran Produk Unggulan
Kerajinan Daerah 1.15 . 1.15.1 . 17 . 14
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
18.750.000,00 171.018.000,00 38.500.000,00 228.268.000,00 0,00
1.15 . 1.15.1 . 18
33.223.000,00 0,00
3.750.000,00 29.473.000,00 0,00
Ngabang Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian
1.15 . 1.15.1 . 18 . 04
56.281.000,00 0,00
3.750.000,00 52.531.000,00 0,00
Ngabang Pembinaan, Pengawasan, dan Perhargaan Koperasi
Berprestasi 1.15 . 1.15.1 . 18 . 05
35.963.000,00 0,00
3.750.000,00 32.213.000,00 0,00
Kabupaten Landak Workshop Penumbuhan Kader Koperasi
1.15 . 1.15.1 . 18 . 11
31.063.000,00 0,00
3.750.000,00 27.313.000,00 0,00
Kabupaten Landak Workshop Kemitraan Bagi Koperasi Mitra Usaha
1.15 . 1.15.1 . 18 . 12
71.738.000,00 0,00
3.750.000,00 29.488.000,00 38.500.000,00 Kabupaten
Landak Workshop Tata Cara RAT Koperasi
1.15 . 1.15.1 . 18 . 13
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan 35.300.000,00 244.302.000,00 7.237.395.000,00 7.516.997.000,00 0,00
2.06 . 1.15.1 . 18
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET
KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Dalam Negeri
76.521.000,00 0,00
0,00 76.521.000,00 0,00
Kabupaten Landak Pameran Produk Usaha Perdagangan
2.06 . 1.15.1 . 18 . 08
33.200.000,00 0,00
26.700.000,00 6.500.000,00 0,00
Kabupaten Landak Pembinaan dan Penertiban Pedagang di Pasar
2.06 . 1.15.1 . 18 . 09
4.935.956.000,00 0,00
0,00 0,00 4.935.956.000,00
Kabupaten Landak Pembangunan Gudang Sistem Resi Gudang (SRG)
untuk Komoditi Gabah 2.06 . 1.15.1 . 18 . 10
2.301.439.000,00 0,00
0,00 0,00 2.301.439.000,00
Kabupaten Landak Pembangunan Pasar Tradisional
2.06 . 1.15.1 . 18 . 11
94.021.000,00 0,00
0,00 94.021.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyelenggaraan Promosi Produk Unggulan Daerah
Tingkat Nasional 2.06 . 1.15.1 . 18 . 12
35.100.000,00 0,00
8.600.000,00 26.500.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyelenggaraan Promosi Produk Unggulan Dalam
Daerah Dalam Kabupaten 2.06 . 1.15.1 . 18 . 13
40.760.000,00 0,00
0,00 40.760.000,00 0,00
Kabupaten Landak Penyusunan Data Sektor Perdagangan Kabupaten
2.06 . 1.15.1 . 18 . 14
Program Penataan Struktur Industri 3.350.000,00 55.970.000,00 0,00 59.320.000,00 0,00
2.07 . 1.15.1 . 18
59.320.000,00 0,00
3.350.000,00 55.970.000,00 0,00
Diklat Tekhnis Peningkatan Mutu Produk Bide 2.07 . 1.15.1 . 18 . 04
108.400.000,00 2.841.740.750,00 7.412.498.000,00 10.362.638.750,00 0,00 Jumlah
NIP . 19591215 199403 1 003 Ngabang, 28 Agustus 2015
Pengguna Anggaran
MARIUS BANENG, SE
