PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019

(1)

Lampiran IV

Nomor Tanggal

Peraturan Daerah : :

1 Tahun 2018 29 Desember 2018

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

Urusan Pemerintahan : 3 . 07 Urusan Pilihan Perindustrian

Organisasi : 3 . 07 . 01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Sub Unit Organisasi : 3 . 07 . 01 . 01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

2.843.000.000,00 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 1.432.600.000,00 1.389.721.728,00 20.678.272,00

2

2.843.000.000,00 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1.432.600.000,00 1.389.721.728,00 20.678.272,00

2.11

2.843.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN

MENENGAH

20.678.272,00 1.432.600.000,00 1.389.721.728,00

2.11 . 3.07.01

1.593.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.138.050.000,00 454.950.000,00 0,00

2.11 . 3.07.01 . 01

3.000.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.11 . 3.07.01 . 01 . 01

239.000.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.11 . 3.07.01 . 01 . 02

15.000.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.11 . 3.07.01 . 01 . 03

520.000.000,00 0,00

1.700.000,00 518.300.000,00

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 2.11 . 3.07.01 . 01 . 07

30.000.000,00 0,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor 2.11 . 3.07.01 . 01 . 10

15.000.000,00 0,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.11 . 3.07.01 . 01 . 11

5.000.000,00 0,00

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.11 . 3.07.01 . 01 . 14

6.000.000,00 0,00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 2.11 . 3.07.01 . 01 . 15

30.000.000,00 0,00

Penyediaan Makanan dan Minuman 2.11 . 3.07.01 . 01 . 17

100.000.000,00 0,00

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 2.11 . 3.07.01 . 01 . 18

620.000.000,00 0,00

250.000,00 619.750.000,00

Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan 2.11 . 3.07.01 . 01 . 19

10.000.000,00 0,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 2.11 . 3.07.01 . 01 . 20

150.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 63.000.000,00 87.000.000,00 0,00

2.11 . 3.07.01 . 02

75.000.000,00 0,00

12.000.000,00 63.000.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.11 . 3.07.01 . 02 . 21

50.000.000,00 0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2.11 . 3.07.01 . 02 . 23

25.000.000,00 0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2.11 . 3.07.01 . 02 . 27

10.000.000,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.000.000,00 8.000.000,00 0,00

2.11 . 3.07.01 . 03

10.000.000,00 0,00

8.000.000,00 2.000.000,00

Monitoring dan Evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai 2.11 . 3.07.01 . 03 . 06

123.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

9.279.000,00 39.250.000,00 74.471.000,00

2.11 . 3.07.01 . 06

10.000.000,00 0,00

6.700.000,00 3.300.000,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 2.11 . 3.07.01 . 06 . 01

(2)

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

4 5 6 = 3 + 4 + 5

10.000.000,00 0,00

1.850.000,00 8.150.000,00

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2.11 . 3.07.01 . 06 . 04

20.000.000,00 0,00

13.600.000,00 6.400.000,00

Penyelenggaraan Forum Organisasi Perangkat Daerah 2.11 . 3.07.01 . 06 . 06

13.000.000,00 0,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2.11 . 3.07.01 . 06 . 07

30.000.000,00 2.500.000,00

9.000.000,00 18.500.000,00

Penyusunan Renstra, Renja 2.11 . 3.07.01 . 06 . 08

25.000.000,00 6.779.000,00

15.321.000,00 2.900.000,00

Penyusunan data industri dan usaha mikro kecil menengah 2.11 . 3.07.01 . 06 . 17

15.000.000,00 0,00

koordinasi Perencanaan Bidang industri dagang dan koperasi 2.11 . 3.07.01 . 06 . 18

20.000.000,00

Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah 6.100.000,00 13.900.000,00 0,00

2.11 . 3.07.01 . 07

20.000.000,00 0,00

13.900.000,00 6.100.000,00

Inventarisasi dan pengelolaan aset 2.11 . 3.07.01 . 07 . 01

112.000.000,00 Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Konduksif 9.000.000,00 103.000.000,00 0,00

2.11 . 3.07.01 . 15

50.000.000,00 0,00

Perencanaan, Koordinasi, dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah 2.11 . 3.07.01 . 15 . 06

32.000.000,00 0,00

30.000.000,00 2.000.000,00

Pengembangan Usaha Kecil Menengah 2.11 . 3.07.01 . 15 . 08

30.000.000,00 0,00

23.000.000,00 7.000.000,00

Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dengan Pendekatan One Village One Product

2.11 . 3.07.01 . 15 . 13

240.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

Menengah

7.884.760,00 47.850.000,00 184.265.240,00

2.11 . 3.07.01 . 16

30.000.000,00 0,00

Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis 2.11 . 3.07.01 . 16 . 01

30.000.000,00 0,00

20.000.000,00 10.000.000,00

Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 2.11 . 3.07.01 . 16 . 03

100.000.000,00 0,00

98.150.000,00 1.850.000,00

Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi 2.11 . 3.07.01 . 16 . 05

30.000.000,00 0,00

24.000.000,00 6.000.000,00

Pelatihan AMT ( Achievment Motivation Training ) bagi pengusaha Industri Kecil Menengah 2.11 . 3.07.01 . 16 . 11

50.000.000,00 7.884.760,00

12.115.240,00 30.000.000,00

Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 2.11 . 3.07.01 . 16 . 13

130.000.000,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

0,00 82.400.000,00 47.600.000,00

2.11 . 3.07.01 . 17

15.000.000,00 0,00

12.000.000,00 3.000.000,00

Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 2.11 . 3.07.01 . 17 . 04

40.000.000,00 0,00

25.000.000,00 15.000.000,00

Penataan Kelembagaan dan Manajemen Usaha Mikro Kecil Menengah 2.11 . 3.07.01 . 17 . 14

75.000.000,00 0,00

10.600.000,00 64.400.000,00

Updating Database Usaha Mikro Kecil Menengah 2.11 . 3.07.01 . 17 . 15

300.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 7.450.000,00 289.035.488,00 3.514.512,00

2.11 . 3.07.01 . 18

260.000.000,00 0,00

257.800.000,00 2.200.000,00

Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi 2.11 . 3.07.01 . 18 . 01

40.000.000,00 3.514.512,00

31.235.488,00 5.250.000,00

Pembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan Koperasi Berprestasi 2.11 . 3.07.01 . 18 . 05

100.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi 18.000.000,00 82.000.000,00 0,00

2.11 . 3.07.01 . 24

50.000.000,00 0,00

42.000.000,00 8.000.000,00

Penilaian Kesehatan Koperasi 2.11 . 3.07.01 . 24 . 04

50.000.000,00 0,00

40.000.000,00 10.000.000,00

Bintek Manajemen Kelembagaan Koperasi 2.11 . 3.07.01 . 24 . 05

40.000.000,00 Program Optimalisasi peran Pemerintah daerah dalam Mendorong Tumbuhnya

Wirausaha Baru

0,00 10.000.000,00 30.000.000,00

2.11 . 3.07.01 . 25

40.000.000,00 0,00

30.000.000,00 10.000.000,00

Pelatihan Kewirausahaan 2.11 . 3.07.01 . 25 . 01

25.000.000,00 Program Fasilitasi Pembiayaan Modal dan Perputaran Usaha 9.500.000,00 15.500.000,00 0,00

2.11 . 3.07.01 . 26

25.000.000,00 0,00

15.500.000,00 9.500.000,00

Pemberian Failitas Kemudahan Akses Perbankan bagi Industri Kecil dan Menengah 2.11 . 3.07.01 . 26 . 01

Halaman 65

(3)

JENIS BELANJA

1 2 3

4 5 6 = 3 + 4 + 5

12.087.272.000,00

Urusan Pilihan 996.300.000,00 2.441.794.410,00 8.649.177.590,00

3

7.767.272.000,00

Perdagangan 767.800.000,00 1.378.426.990,00 5.621.045.010,00

3.06

MENENGAH

5.621.045.010,00 767.800.000,00 1.378.426.990,00

3.06 . 3.07.01

50.000.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 6.000.000,00 41.000.000,00 3.000.000,00

3.06 . 3.07.01 . 17

50.000.000,00 3.000.000,00

41.000.000,00 6.000.000,00

Koordinasi Program Pengembangan Ekspor Dengan Instansi Terkait/Asosiasi/Pengusaha 3.06 . 3.07.01 . 17 . 09

4.151.772.000,00 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 84.200.000,00 113.500.000,00 3.954.072.000,00

3.06 . 3.07.01 . 18

72.500.000,00 0,00

62.700.000,00 9.800.000,00

Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk 3.06 . 3.07.01 . 18 . 03

128.200.000,00 3.000.000,00

50.800.000,00 74.400.000,00

Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan 3.06 . 3.07.01 . 18 . 06

2.951.072.000,00 2.951.072.000,00

0,00 0,00

Pembangunan pasar percontohan/tradisional 3.06 . 3.07.01 . 18 . 09

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Fasilitas Pasar 3.06 . 3.07.01 . 18 . 11

100.000.000,00 Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan 11.300.000,00 85.700.000,00 3.000.000,00

3.06 . 3.07.01 . 19

100.000.000,00 3.000.000,00

85.700.000,00 11.300.000,00

Pembinaan Organisasi Pedagang Kakilima dan Asongan 3.06 . 3.07.01 . 19 . 01

16.000.000,00 Program Peningkatan Kemitraan Usaha Perdagangan 3.500.000,00 12.500.000,00 0,00

3.06 . 3.07.01 . 20

16.000.000,00 0,00

12.500.000,00 3.500.000,00

Fasilitasi Kemitraan Usaha Perdagangan 3.06 . 3.07.01 . 20 . 01

1.670.000.000,00 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Distribusi 440.150.000,00 213.575.000,00 1.016.275.000,00

3.06 . 3.07.01 . 21

50.000.000,00 0,00

36.000.000,00 14.000.000,00

Pemeliharaaan Sarana Prasarana Pasar 3.06 . 3.07.01 . 21 . 04

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Perdagangan 3.06 . 3.07.01 . 21 . 05

150.000.000,00 16.275.000,00

128.975.000,00 4.750.000,00

Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 3.06 . 3.07.01 . 21 . 06

420.000.000,00 0,00

4.500.000,00 415.500.000,00

Fasilitasi operasional pengelolaan pasar 3.06 . 3.07.01 . 21 . 08

50.000.000,00 0,00

44.100.000,00 5.900.000,00

Peningkatan Manajemen Penerimaan Retribusi 3.06 . 3.07.01 . 21 . 09

15.000.000,00

Program pembinaan pedagang 5.700.000,00 9.300.000,00 0,00

3.06 . 3.07.01 . 22

15.000.000,00 0,00

9.300.000,00 5.700.000,00

Pembinaan peningkatan kapasitas pedagang 3.06 . 3.07.01 . 22 . 02

652.500.000,00

Program Promosi Produk Unggulan Daerah 53.100.000,00 599.400.000,00 0,00

3.06 . 3.07.01 . 23

225.000.000,00 0,00

Promosi Produk Unggulan di Luar Daerah 3.06 . 3.07.01 . 23 . 01

300.000.000,00 0,00

263.550.000,00 36.450.000,00

Penyelenggaraan pameran /expo 3.06 . 3.07.01 . 23 . 02

127.500.000,00 0,00

110.850.000,00 16.650.000,00

Pengembangan Promosi Perdagangan Dalam Negeri 3.06 . 3.07.01 . 23 . 03

787.000.000,00 Program Peningkatan Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen 25.300.000,00 157.800.000,00 603.900.000,00

3.06 . 3.07.01 . 25

42.000.000,00 5.000.000,00

37.000.000,00 0,00

Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa 3.06 . 3.07.01 . 25 . 09

715.000.000,00 598.900.000,00

94.800.000,00 21.300.000,00

Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah 3.06 . 3.07.01 . 25 . 10

30.000.000,00 0,00

26.000.000,00 4.000.000,00

Peningkatan dan Pembinaan Pasar Tertib Ukur 3.06 . 3.07.01 . 25 . 11

200.000.000,00 Program Pengembangan Sistem Distribusi 136.250.000,00 53.451.990,00 10.298.010,00

3.06 . 3.07.01 . 26

200.000.000,00 10.298.010,00

53.451.990,00 136.250.000,00

Pengembangan Show Room Produk Kerajinan 3.06 . 3.07.01 . 26 . 06

25.000.000,00

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok 0,00 25.000.000,00 0,00

3.06 . 3.07.01 . 29

(4)

JENIS BELANJA

1 2 3

4 5 6 = 3 + 4 + 5

25.000.000,00 0,00

Pemantauan Stok, Distribusi dan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Pengembangan Jaringan Distribusi Daerah

3.06 . 3.07.01 . 29 . 01

100.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah 2.300.000,00 67.200.000,00 30.500.000,00

3.06 . 3.07.01 . 30

100.000.000,00 30.500.000,00

67.200.000,00 2.300.000,00

Pengembangan Produk Unggulan 3.06 . 3.07.01 . 30 . 01

4.320.000.000,00

Perindustrian 228.500.000,00 1.063.367.420,00 3.028.132.580,00

3.07

MENENGAH

3.028.132.580,00 228.500.000,00 1.063.367.420,00

3.07 . 3.07.01

300.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Sistem Produksi 50.150.000,00 249.850.000,00 0,00

3.07 . 3.07.01 . 15

110.000.000,00 0,00

103.550.000,00 6.450.000,00

Pengembangan Infrastruktur Kelembagaan Standarisasi 3.07 . 3.07.01 . 15 . 03

50.000.000,00 0,00

35.500.000,00 14.500.000,00

Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran, Standarisasi, Pengujian dan Kualitas 3.07 . 3.07.01 . 15 . 04

80.000.000,00 0,00

76.000.000,00 4.000.000,00

Pengembangan usaha industri produk unggulan 3.07 . 3.07.01 . 15 . 13

60.000.000,00 0,00

34.800.000,00 25.200.000,00

Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya 3.07 . 3.07.01 . 15 . 22

3.100.000.000,00 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 20.400.000,00 79.600.000,00 3.000.000.000,00

3.07 . 3.07.01 . 16

100.000.000,00 0,00

79.600.000,00 20.400.000,00

Pemanfaatan Sumber Daya Lokal dalam Usaha Industri 3.07 . 3.07.01 . 16 . 05

3.000.000.000,00 3.000.000.000,00

0,00 0,00

Peningkatan Keterampilan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Industri Kecil dan Menengah

3.07 . 3.07.01 . 16 . 19

70.000.000,00 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 25.500.000,00 35.367.420,00 9.132.580,00

3.07 . 3.07.01 . 17

70.000.000,00 9.132.580,00

35.367.420,00 25.500.000,00

Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri 3.07 . 3.07.01 . 17 . 01

50.000.000,00 Program Penataan Struktur Industri dan Kawasan Industri 9.200.000,00 40.800.000,00 0,00

3.07 . 3.07.01 . 18

50.000.000,00 0,00

40.800.000,00 9.200.000,00

Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri 3.07 . 3.07.01 . 18 . 09

50.000.000,00 Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial 16.500.000,00 24.000.000,00 9.500.000,00

3.07 . 3.07.01 . 19

50.000.000,00 9.500.000,00

24.000.000,00 16.500.000,00

Penyediaan Sarana Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat 3.07 . 3.07.01 . 19 . 02

470.000.000,00 Program Pengembangan Industri Kerajinan Kreatif 57.700.000,00 412.300.000,00 0,00

3.07 . 3.07.01 . 20

100.000.000,00 0,00

97.400.000,00 2.600.000,00

Fasilitasi Pengurusan Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Merk Dagang 3.07 . 3.07.01 . 20 . 02

170.000.000,00 0,00

147.500.000,00 22.500.000,00

Penyelenggaraan Lomba Kerajinan 3.07 . 3.07.01 . 20 . 04

200.000.000,00 0,00

167.400.000,00 32.600.000,00

Promosi industri kreatif 3.07 . 3.07.01 . 20 . 05

225.000.000,00

Program Pembinaan Lingkungan Sosial 35.600.000,00 189.400.000,00 0,00

3.07 . 3.07.01 . 21

50.000.000,00 0,00

41.000.000,00 9.000.000,00

Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan IHT dan Daerah Penghasil Bahan Baku IHT (Pelatihan dan Pengembangan Industri Makanan Olahan) 3.07 . 3.07.01 . 21 . 03

50.000.000,00 0,00

39.500.000,00 10.500.000,00

Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan IHT dan Daerah Penghasil Bahan Baku IHT (Pelatihan dan Pengembangan Industri Konveksi)

3.07 . 3.07.01 . 21 . 04

75.000.000,00 0,00

66.100.000,00 8.900.000,00

Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan IHT dan Daerah Penghasil Bahan Baku IHT (Pelatihan dan Pengembangan Industri Meubelair)

3.07 . 3.07.01 . 21 . 05

50.000.000,00 0,00

42.800.000,00 7.200.000,00

Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan IHT dan Daerah Penghasil Bahan Baku IHT (Pelatihan Ketrampilan IKM Kulit/Imitasi)

3.07 . 3.07.01 . 21 . 07

55.000.000,00

Program Pembinaan Industri 13.450.000,00 32.050.000,00 9.500.000,00

3.07 . 3.07.01 . 22

Halaman 67

(5)

JENIS BELANJA

1 2 3

4 5 6 = 3 + 4 + 5

55.000.000,00 9.500.000,00

32.050.000,00 13.450.000,00

Kemitraan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Usaha Besar dalam Pengadaan Bahan Baku

3.07 . 3.07.01 . 22 . 02

14.930.272.000,00 8.669.855.862,00

3.831.516.138,00 2.428.900.000,00

JUMLAH

Rembang, 29 Desember 2018 BUPATI REMBANG

H. ABDUL HAFIDZ