PENETAPAN 2022, TANGGAL 3 JANUARI 2022

(1)

KABUPATEN KENDAL

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

BIDANG URUSAN : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ORGANISASI : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pengguna Anggaran :

a. Nama : TAVIP POERNOMO,SH, MM b. NIP : 196409231990111003

c. Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode Nama Formulir

DPA-PENDAPATAN SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan SKPD DPA-BELANJA SKPD Ringkasan Anggaran Belanja SKPD

DPA-PEMBIAYAAN SKPD Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

(2)

KABUPATEN KENDAL

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

BIDANG URUSAN : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ORGANISASI : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pengguna Anggaran :

a. Nama : TAVIP POERNOMO,SH, MM

b. NIP : 196409231990111003

c. Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode Nama Formulir

DPA-PENDAPATAN SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan SKPD DPA-BELANJA SKPD Ringkasan Anggaran Belanja SKPD

DPA-PEMBIAYAAN SKPD Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh, Kendal, tanggal 03 Januari 2022

PPKD Pengguna Anggaran

Agus Dwi Lestari, S.IP, MH TAVIP POERNOMO,SH, MM

NIP: 197208291992031003 NIP: 196409231990111003

(3)

KABUPATEN KENDAL

PERSETUJUAN REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan hasil veriﬁkasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

a. Nama : TAVIP POERNOMO,SH, MM b. NIP : 196409231990111003

c. Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Kendal sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2022.

Kode Nama Formulir

DPA-SKPD Ringkasan DPA SKPD

DPA-PENDAPATAN SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan SKPD DPA-BELANJA SKPD Ringkasan Anggaran Belanja SKPD

DPA-PEMBIAYAAN SKPD Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendal, tanggal 03 Januari 2022

Disetujui oleh, Disahkan oleh,

Sekretaris Daerah PPKD

MOH. TOHA, S.T, M.Si Agus Dwi Lestari, S.IP, MH

NIP: 196202041988021002 NIP: 197208291992031003

(4)

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DPA REKAPITULASI

SKPD Kabupaten Kendal

Tahun Anggaran 2022 Nomor DPA : DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2022

Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode

Rekening Uraian Jumlah

(Rp)

4 PENDAPATAN DAERAH

Jumlah Pendapatan Rp0

5 BELANJA DAERAH

5 1 BELANJA OPERASI Rp11.174.138.759

5 1 01 Belanja Pegawai Rp7.336.828.942

5 1 02 Belanja Barang dan Jasa Rp3.837.309.817

5 2 BELANJA MODAL Rp444.332.000

5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp444.332.000

Jumlah Belanja Rp11.618.470.759 Total Surplus/(Defisit) (Rp11.618.470.759)

6 PEMBIAYAAN DAERAH

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp0

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Rp0

Pembiayaan Neto Rp0

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari Rp0 Januari Rp313.926.353

Februari Rp0 Februari Rp758.326.353

Maret Rp0 Maret Rp938.442.053

April Rp0 April Rp1.215.949.771

Mei Rp0 Mei Rp1.285.150.081

Juni Rp0 Juni Rp1.457.614.350

Juli Rp0 Juli Rp1.425.867.414

Agustus Rp0 Agustus Rp853.317.414

September Rp0 September Rp771.871.664

Oktober Rp0 Oktober Rp804.293.414

November Rp0 November Rp967.117.214

Desember Rp0 Desember Rp826.594.678

Jumlah Rp0 Jumlah Rp11.618.470.759

Kendal, tanggal 03 Januari 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

TAVIP POERNOMO,SH, MM NIP: 196409231990111003

Mengesahkan,

PPKD

Agus Dwi Lestari, S.IP, MH NIP: 197208291992031003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. ABDUL WAHAB, S.Sos, MIDS, M.Eng 197310211997031002 TAPD

2. GIRI KUSUMA, SH, MM 197606072003121008 TAPD

3. SLAMET MULYO, SE, MM 197402071996031006 TAPD

DPA REKAPITULASI SKPD - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN … Kabupaten Kendal Halaman 1 dari 1

(5)

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA-PENDAPATAN Kabupaten Kendal SKPD

Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2022

Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening Uraian

Rincian Perhitungan Jumlah

Volume Satuan Tarif/Harga (Rp)

4 PENDAPATAN DAERAH Rp0

Jumlah Rp0

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan

Januari Rp0

Februari Rp0

Maret Rp0

April Rp0

Mei Rp0

Juni Rp0

Juli Rp0

Agustus Rp0

September Rp0

Oktober Rp0

November Rp0

Desember Rp0

Jumlah Rp0

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Mengesahkan,

PPKD

DPA-PENDAPATAN - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL -… Kabupaten Kendal Halaman 1 dari 1

(6)

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA-BELANJA Kabupaten Kendal SKPD

Tahun Anggaran 2022 Nomor DPA : DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2022

Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode

Uraian Sumber Dana Lokasi

Jumlah

T-1

T Urusan Urusan Bidang Program Kegiatan Kegiatan Sub T+1

Belanja Operasi

Belanja Modal

Belanja Tidak Terduga

Belanja

Transfer Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =

(10+11+12+13) 15

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 11.174.138.759 444.332.000 0 0 11.618.470.759

2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.247.924.959 414.366.000 0 0 10.662.290.959

2 12 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 54.316.000 0 0 0 54.316.000

2 12 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

5.596.000 0 0 0 5.596.000

2 12 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah PENDAPATAN ASLI

DAERAH (PAD)

48.720.000 0 0 0 48.720.000

2 12 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.061.368.942 0 0 0 7.061.368.942

2 12 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Dana Transfer

Umum-Dana Alokasi Umum

7.061.368.942 0 0 0 7.061.368.942

2 12 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.829.968.514 2.390.000 0 0 1.832.358.514

2 12 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

1.150.547.000 2.390.000 0 0 1.152.937.000

2 12 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor PENDAPATAN ASLI

DAERAH (PAD)

21.825.000 0 0 0 21.825.000

2 12 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

4.800.000 0 0 0 4.800.000

2 12 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

561.391.514 0 0 0 561.391.514

DPA-BELANJA - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - Penatausahaan I Kabupaten Kendal Halaman 1 dari 4

(7)

2 12 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

91.405.000 0 0 0 91.405.000

2 12 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.158.790.000 410.296.000 0 0 1.569.086.000

2 12 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat PENDAPATAN ASLI

DAERAH (PAD)

12.000.000 0 0 0 12.000.000

2 12 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

280.000.000 0 0 0 280.000.000

2 12 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

365.450.000 410.296.000 0 0 775.746.000

2 12 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

501.340.000 0 0 0 501.340.000

2 12 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 143.481.503 1.680.000 0 0 145.161.503 2 12 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

45.161.500 0 0 0 45.161.500

2 12 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

23.320.000 1.680.000 0 0 25.000.000

2 12 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

25.000.003 0 0 0 25.000.003

2 12 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

50.000.000 0 0 0 50.000.000

2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 311.484.000 0 0 0 311.484.000

2 12 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 311.484.000 0 0 0 311.484.000

2 12 02 2.01 01 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan

65.000.000 0 0 0 65.000.000

2 12 02 2.01 05 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan

246.484.000 0 0 0 246.484.000

T-1

Belanja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =

(10+11+12+13) 15

(8)

2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 159.046.000 0 0 0 159.046.000

2 12 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 75.900.000 0 0 0 75.900.000

2 12 03 2.01 02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

75.900.000 0 0 0 75.900.000

2 12 03 2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 83.146.000 0 0 0 83.146.000

2 12 03 2.02 04 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil

33.146.000 0 0 0 33.146.000

2 12 03 2.02 08 Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil PENDAPATAN ASLI

DAERAH (PAD)

Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

50.000.000 0 0 0 50.000.000

2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 430.033.800 29.966.000 0 0 459.999.800

2 12 04 2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 49.999.800 0 0 0 49.999.800 2 12 04 2.01 02 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan PENDAPATAN ASLI

DAERAH (PAD)

49.999.800 0 0 0 49.999.800

2 12 04 2.02 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 130.034.000 29.966.000 0 0 160.000.000

2 12 04 2.02 01 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

130.034.000 29.966.000 0 0 160.000.000

2 12 04 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 250.000.000 0 0 0 250.000.000

2 12 04 2.03 04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

50.000.000 0 0 0 50.000.000

2 12 04 2.03 05 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

200.000.000 0 0 0 200.000.000

2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 25.650.000 0 0 0 25.650.000

2 12 05 2.01 Penyusunan Profil Kependudukan 25.650.000 0 0 0 25.650.000

2 12 05 2.01 02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain

25.650.000 0 0 0 25.650.000

T-1

Belanja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 =

(10+11+12+13) 15

(9)

Januari Rp313.926.353

Februari Rp758.326.353

Maret Rp938.442.053

April Rp1.215.949.771

Mei Rp1.285.150.081

Juni Rp1.457.614.350

Juli Rp1.425.867.414

Agustus Rp853.317.414

September Rp771.871.664

Oktober Rp804.293.414

November Rp967.117.214

Desember Rp826.594.678

Jumlah Rp11.618.470.759

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Mengesahkan,

PPKD

(10)

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA-RINCIAN BELANJA Kabupaten Kendal SKPD

Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran Program :

Capaian Program : Indikator Target

Kegiatan : 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Unit : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp54.316.000 (lima puluh empat juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp54.316.000

Keluaran Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kab. Kendal

Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target

jumlah foto copy untuk dokumen perencanaan 10865 lembar

jumlah jilid untuk dokumen perencanaan 125 Buku

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp5.596.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp5.596.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp5.596.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp5.596.000

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp5.596.000 [#] jilid untuk RKA/DPA penetapan dan perubahan serta laporan lainnya Rp1.250.000 [-] Penjilidan dokumen

Biaya penjilidan

Spesifikasi : Penjilidan dokumen

125 Buku BUKU 10.000 0 Rp1.250.000

[#] penggandaan /fotocopy RKA /DPA penetapan dan Perubahan serta penggandaan laporan lainnya Rp4.346.000 [-] fotocopy

fotocopy

Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio

10865 Lembar LEMBAR 400 0 Rp4.346.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp5.596.000

DPA-RINCIAN BELANJA - 2.12.01.2.01 - 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Penata… Kabupaten Kendal Halaman 1 dari 3

(11)

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Jumlah dokumen ISO 9001:2015 1 Dokumen

Keterangan :

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp320.000

[#] Belanja fotocopi Rp320.000

[-] fotocopy fotocopy

800 Lembar LEMBAR 400 0 Rp320.000

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp3.400.000

[#] Belanja makan untuk eksternal audit Rp1.900.000

[-]

Makan Siang / malam

Spesifikasi : Makan Siang Rapat

50 Orang ORANG 38.000 0 Rp1.900.000

[#] Belanja snack untuk rapat internal audit dan tinjauan manajemen Rp750.000 [-]

Jamuan makanan dan minuman kecil Spesifikasi : Snack

50 Dus DUS 15.000 0 Rp750.000

[#] Belanja untuk rapat ekternal audit Rp750.000

[-]

50 Dus DUS 15.000 0 Rp750.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp45.000.000

5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp20.000.000

5.1.02.02.08.0015 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah Rp20.000.000 [#] Belanja jasa evaluasi ISO 9001:2015/Survilance 9001:2015 Rp20.000.000 [-]

Jasa Konsultansi Perencanaan

Spesifikasi : Jasa Konsultansi Perencanaan

1 Paket PAKET 20.000.000 0 Rp20.000.000

5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp25.000.000

5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis Rp25.000.000

[#] Belanja pengiriman peserta Bimtek ISO Rp25.000.000

[-]

Belanja bimbingan teknis

Spesifikasi : Pengiriman peserta bimbingan teknis

5 Orang ORANG 5.000.000 0 Rp25.000.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp48.720.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp54.316.000

(12)

Januari Rp0

Februari Rp0

Maret Rp1.040.000

April Rp0

Mei Rp25.210.000

Juni Rp845.000

Juli Rp891.000

Agustus Rp0

September Rp390.000

Oktober Rp1.100.000

Jumlah Rp54.316.000

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Mengesahkan,

PPKD

(13)

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA-RINCIAN BELANJA Kabupaten Kendal SKPD

Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2022

Sasaran Program :

Kegiatan : 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Unit : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp7.061.368.942 (tujuh miliar enam puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)

Capaian Kegiatan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp7.061.368.942

Keluaran Hasil

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangannya 70 orang /tahun

Keterangan :

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp7.061.368.942

5.1.01 Belanja Pegawai Rp7.061.368.942

5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp4.394.968.942

5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN Rp3.250.191.840

5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS Rp3.250.191.840

[#] Belanja Gaji Pokok Pegawai untuk 70 pegawai, Gaji ke 13 dan ke 14 Rp3.250.191.840 [-] Belanja Gaji Pokok Pegawai untuk 70 pegawai, Gaji ke 13 dan ke 14

Belanja Gaji Pokok PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 14 Bulan 232.156.560 0 Rp3.250.191.840

5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp293.582.618

5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp293.582.618

[#] Belanja Tunjangan Keluarga PNS untuk 70 orang, Gaji ke 13 dan ke 14 Rp293.582.618 [-] Belanja Tunjangan Keluarga PNS untuk 70 orang, Gaji ke 13 dan ke 14

Belanja Tunjangan Keluarga PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 14 Bulan 20.970.187 0 Rp293.582.618

5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp241.710.000

(14)

5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp241.710.000 [#] Belanja Tunjangan Jabatan PNS untuk 25 orang, Gaji ke 13 dan ke 14 Rp241.710.000 [-] Belanja Tunjangan Jabatan PNS untuk 25 orang, Gaji ke 13 dan ke 14

Belanja Tunjangan Jabatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 14 Bulan 17.265.000 0 Rp241.710.000

5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN Rp110.638.430

5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS Rp110.638.430

[#] Belanja Tunjangan Fungsional umum Rp110.638.430

[-]

Belanja Tunjangan Fungsional PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 14 Bulan 7.902.745 0 Rp110.638.430

5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN Rp191.623.320

5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS Rp191.623.320

[#] Belanja Tunjangan Beras PNS, Gaji ke 13 dan ke 14 Rp191.623.320

[-] Belanja Tunjangan Beras PNS, Gaji ke 13 dan ke 14

Belanja Tunjangan Beras PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 14 Bulan 13.687.380 0 Rp191.623.320

5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp10.380.426

5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp10.380.426

[#] Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PNS untuk 70 orang, Gaji ke 13 dan ke 14 Rp10.380.426 [-] Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus PNS untuk 70 orang, Gaji ke 13 dan ke 14

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]

14 Bulan 741.459 0 Rp10.380.426

5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp45.052

5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp45.052

[#] Belanja Pembulatan Gaji PNS untuk 70 orang, Gaji ke 13 dan ke 14 Rp45.052 [-] Belanja Pembulatan Gaji PNS untuk 70 orang, Gaji ke 13 dan ke 14

Belanja Pembulatan Gaji PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 14 Bulan 3.218 0 Rp45.052

5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp259.940.380

5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Rp259.940.380

[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 4 % dari TPP Rp105.600.012

[-]

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 12 Bulan 8.800.001 0 Rp105.600.012 [#] Belanja Jaminan Kesehatan PNS untuk 70 orang, Gaji ke 13 dan ke 14 Rp154.340.368 [-] Belanja Jaminan Kesehatan PNS untuk 70 orang, Gaji ke 13 dan ke 14

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 14 Bulan 11.024.312 0 Rp154.340.368

5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp7.723.142

5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp7.723.142

[#] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS untuk 70 orang, Gaji ke 13 dan ke 14 Rp7.723.142 [-] Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS untuk 70 orang, Gaji ke 13 dan ke 14

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]

14 Bulan 551.653 0 Rp7.723.142

5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp23.169.734

5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Rp23.169.734

[#] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS untuk 70 orang, Gaji ke 13 dan ke 14 Rp23.169.734 [-] Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS untuk 70 orang, Gaji ke 13 dan ke 14

Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan] 14 Bulan 1.654.981 0 Rp23.169.734 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Rp5.964.000 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS Rp5.964.000

[#] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS untuk 70 orang, Gaji ke 13 dan ke 14

Rp5.964.000

[-] Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS untuk 70 orang, Gaji ke 13 dan ke 14

Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]

14 Rupiah 426.000 0 Rp5.964.000

5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp2.666.400.000

5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp2.666.400.000

5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp2.666.400.000 [#] Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja untuk bulan Desember tahun 2021 Rp222.200.000

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

(15)

[-]

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]

1 Bulan 222.200.000 0 Rp222.200.000

[#] Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja untuk bulan Januari sd Nopember 2022

Rp2.444.200.000

[-]

Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS [Belanja Gaji dan Tunjangan]

11 Bulan 222.200.000 0 Rp2.444.200.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp7.061.368.942 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp7.061.368.942 Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari Rp313.926.353

Februari Rp758.326.353

Maret Rp536.126.353

April Rp850.052.706

Mei Rp536.126.353

Juni Rp850.052.706

Juli Rp536.126.353

Agustus Rp536.126.353

September Rp536.126.353

Oktober Rp536.126.353

Jumlah Rp7.061.368.942

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Mengesahkan,

PPKD

(16)

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA-RINCIAN BELANJA Kabupaten Kendal SKPD

Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2022

Sasaran Program :

Kegiatan : 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Unit : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp1.832.358.514 (satu miliar delapan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus empat belas rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)

Capaian Kegiatan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp1.832.358.514

Keluaran Hasil

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Jumlah ATK 12 Bulan

Jumlah ATK ( minimal 65 jenis untuk dinas dan 4 UPTD selama 12 bulan 12 Bulan

Keterangan :

5.1 BELANJA OPERASI Rp1.150.547.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp1.150.547.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp1.150.547.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp1.150.547.000

5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp480.000

[#]

[-]

Pertamina Dex Spesifikasi :

32 Liter LITER 15.000 0 Rp480.000

5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas Rp875.000

[#] Belanja Pengisian Tabung Gas LPG Rp875.000

[-] Belanja Pengisian Tabung Gas LPG

(17)

Belanja Pengisian Tabung Gas Spesifikasi : Gas LPG 12 kg

5 Tabung TABUNG 175.000 0 Rp875.000

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp31.816.000

[#] belanja bantalan stempel Rp300.000

[-]

bantalan Stempel Spesifikasi :

10 Buah BUAH 30.000 0 Rp300.000

[#] belanja bollpoin biasa Rp336.000

[-]

ballpoint

Spesifikasi : ballpoin biasa

48 Buah BUAH 7.000 0 Rp336.000

[#] Belanja bolpoint Rp1.000.000

[-]

Bolpoint gel warna biru Spesifikasi : gel warna biru

100 Buah BUAH 10.000 0 Rp1.000.000

[#] belanja cutter Rp200.000

[-]

cutter

Spesifikasi : Lebar 2 cm

10 Buah BUAH 20.000 0 Rp200.000

[#] belanja dokumen keeper Rp1.000.000

[-]

Dokumen Keeper

Spesifikasi : Resleting, lembar plastik, F4

25 Buah BUAH 40.000 0 Rp1.000.000

[#] belanja double tape Rp240.000

[-]

Double Tape Spesifikasi : Putih

20 Buah BUAH 12.000 0 Rp240.000

[#] belanja isi pentel Rp1.200.000

[-]

Isi Pentel

Spesifikasi : Refill Pulpen Pentel Warna Biru / Hitam

50 Buah BUAH 24.000 0 Rp1.200.000

[#] belanja map/snelhecter plastik Rp1.400.000

[-]

Map Bening/Snelhecter Spesifikasi : Plastik

20 Pak PAK 70.000 0 Rp1.400.000

[#] belanja paperclip Rp52.500

[-]

Paper Clips Kecil Spesifikasi : No.3

12 Dus DUS 4.375 0 Rp52.500

[#] belanja paperclip besar Rp150.000

[-]

paperclip

Spesifikasi : paperclip no. 5

3 Pak PAK 50.000 0 Rp150.000

[#] belanja pentel Rp1.700.000

[-]

pentel

Spesifikasi : pentel

20 Buah BUAH 85.000 0 Rp1.700.000

[#] belanja tipe x Rp25.500

[-]

Penghapus cair/ Tipe X

Spesifikasi : Penghapus Cair / Tipe X

3 Buah BUAH 8.500 0 Rp25.500

[#] Blangko Disposisi Rp3.000.000

[-] Blangko Disposisi Blangko Disposisi

Spesifikasi : bendel

100 Buku BUKU 30.000 0 Rp3.000.000

[#] blinderclip 19 mm Rp600.000

[-]

binder Clip 19 mm Spesifikasi :

20 Dus DUS 30.000 0 Rp600.000

(18)

[#] blinderclip 25 mm Rp280.000 [-]

binder clips 25mm/156 Spesifikasi :

20 Dus DUS 14.000 0 Rp280.000

[#] blinderclip 32 mm Rp440.000

[-]

20 Buah DUS 22.000 0 Rp440.000

[#] blinderclip 51mm Rp580.000

[-]

20 Buah DUS 29.000 0 Rp580.000

[#] Cetak MMT Rp5.000.000

[-] Cetak MMT Cetak MMT

Spesifikasi : Cetak MMT

100 M2 M2 50.000 0 Rp5.000.000

[#] foto copy Rp3.200.000

[-] Fotocopy fotocopy

8000 Lembar LEMBAR 400 0 Rp3.200.000

[#] Gunting LL 6,5 Rp180.000

[-] Gunting Gunting

Spesifikasi :

10 Buah BUAH 18.000 0 Rp180.000

[#] Isi Staples Rp3.650.000

[-] Isi Staples isi staples

Spesifikasi : no.10

50 Pak PAK 73.000 0 Rp3.650.000

[#] Isi Staples No 24 Rp675.000

[-] Isi Staples No 24 Isi Staples

Spesifikasi : Isi Staples

15 Pak PAK 45.000 0 Rp675.000

[#] Isolasi Rp145.000

[-] Isolasi Isolasi besar

Spesifikasi : besar

5 Buah ROLL 29.000 0 Rp145.000

[#] kendali surat keluar Rp1.200.000

[-] Kendali Surat Keluar Kendali Surat Keluar

Spesifikasi : Bahan Cetak

60 Buku BUKU 20.000 0 Rp1.200.000

[#] kendali surat masuk Rp1.200.000

[-] Kendali Surat Masuk Kendali Surat Masuk

Spesifikasi : Bahan cetak

60 Buku BUKU 20.000 0 Rp1.200.000

[#] Lak Ban Rp275.000

[-] Lak Ban Lakban

Spesifikasi : Lebar 2 Inch Hitam

10 Buah BUAH 27.500 0 Rp275.000

[#] Lem Glue stik 40 gram Rp1.100.000

[-] Lem Glue stik 40 gram Lem

Spesifikasi : Glue stik 40 gram

50 Buah BUAH 22.000 0 Rp1.100.000

[#] Penggaris Besi, 30 Cm Rp200.000

[-] Penggaris Besi, 30 Cm Penggaris

Spesifikasi : Mika 30 cm

20 Buah BUAH 10.000 0 Rp200.000

[#] Pensil 2B Rp84.000

[-] Pensil 2B

(19)

Pensil

Spesifikasi : 2B

12 Buah BUAH 7.000 0 Rp84.000

[#] Pita Untuk Mesin Ketik, Manual Rp53.000

[-] Pita Untuk Mesin Ketik, Manual Pita Untuk Mesin Ketik, Manual

Spesifikasi :

2 Buah BUAH 26.500 0 Rp53.000

[#] Post it 7 warna Rp130.000

[-] Post it 7 warna post it

Spesifikasi :

10 Set BUAH 13.000 0 Rp130.000

[#] Snelhecter Kertas Rp400.000

[-] Snelhecter Kertas Snelhecter Kertas

Spesifikasi :

100 Buah BUAH 4.000 0 Rp400.000

[#] Spidol Permanent Rp130.000

[-] Spidol Permanent spidol permanent

Spesifikasi : permanent

10 Buah BUAH 13.000 0 Rp130.000

[#] Spidol White Board Rp140.000

[-] Spidol White Board Spidol Whiteboard

Spesifikasi : witeboard

10 Buah BUAH 14.000 0 Rp140.000

[#] Stofmap Kop OPD Rp250.000

[-] Stofmap Kop OPD Stofmap Kop OPD

Spesifikasi : Bahan cetak

100 Lembar LEMBAR 2.500 0 Rp250.000

[#] Stopmap Asman Bupati Rp400.000

[-] Stopmap Asman Bupati Stopmap Asman Bupati

Spesifikasi :

100 Buah BUAH 4.000 0 Rp400.000

[#] Stopmap Asman Sekda Rp400.000

[-] Stopmap Asman Sekda Stopmap Asman Sekda

Spesifikasi :

100 Buah BUAH 4.000 0 Rp400.000

[#] Stopmap kertas folio Rp500.000

[-] Stopmap kertas folio Stopmap kertas folio

Spesifikasi : Stopmap kertas folio

100 Buah BUAH 5.000 0 Rp500.000

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp15.200.000

[#] belanja amplop Rp200.000

[-]

Amplop

Spesifikasi : Panjang 80gr

10 Dus DUS 20.000 0 Rp200.000

[#] belanja amplop 104 pps Rp220.000

[-]

Amplop 104 PPS

Spesifikasi : Amplop 104 PPS

10 Pak PACK 22.000 0 Rp220.000

[#] belanja amplop 90 pps Rp250.000

[-]

Amplop 90-PPS Spesifikasi :

10 Pak PAK 25.000 0 Rp250.000

[#] belanja HVS Folio 70 gr Rp6.000.000

[-] HVS F4 70 Gr HVS F4 70 Gr

Spesifikasi : HVS Putih F4 70 Gram

100 Rim RIM 60.000 0 Rp6.000.000

[#] belanja HVS warna Rp390.000

[-] Kertas HVS Warna Kertas HVS

Spesifikasi : HVS, F4, 70 gr, 216 x 330 mm, warna

6 Rim RIM 65.000 0 Rp390.000

(20)

[#] kertas hvs A4 80 gr Rp7.300.000 [-] Kertas HVS A4 80 gram

Kertas HVS

Spesifikasi : Kertas HVS A4 80 gram

100 Rim RIM 73.000 0 Rp7.300.000

[#] Kertas Telstruk nomor antrian Rp840.000

[-] Kertas Telstruk nomor antrian Kertas Telstruk nomor antrian

Spesifikasi : Kertas Telstruk nomor antrian

12 Roll ROLL 70.000 0 Rp840.000

5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp1.101.800.000

[#] belanja film printer hdp 5000 Rp148.000.000

[-] Film Printer HDP 5000 Film Printer HDP 5000

Spesifikasi : Film Printer HDP 5000

80 Buah BUAH 1.850.000 0 Rp148.000.000

[#] belanja hardisk eksternal Rp3.000.000

[-]

Hardisk Eksternal

Spesifikasi : Hardisk Eksternal 1TB

3 Unit UNIT 1.000.000 0 Rp3.000.000

[#] belanja mouse wireles Rp1.500.000

[-]

Mouse Komputer

Spesifikasi : Mouse Wireless - Logitech

10 Unit UNIT 150.000 0 Rp1.500.000

[#] belanja ribon printer hdp 5000 Rp440.800.000

[-] Ribbon Printer HDP 5000 Ribbon Printer HDP 5000

Spesifikasi : Ribbon Printer HDP 5000

116 Buah BUAH 3.800.000 0 Rp440.800.000

[#] belanja toner 17A Rp3.500.000

[-] Toner 17 A Toner 17 A

Spesifikasi : Toner 17 A

10 Buah BUAH 350.000 0 Rp3.500.000

[#] Catridge Rp6.000.000

[-] Catridge catridge

Spesifikasi :

10 Buah BUAH 600.000 0 Rp6.000.000

[#] Refill Toner 325 canon Rp20.000.000

[-] Refill Toner 325 canon Refill Toner 325 canon

Spesifikasi : Refill Toner 325 canon

100 Buah BUAH 200.000 0 Rp20.000.000

[#] Refill Toner 326 canon LBP6230 Rp20.000.000

[-] Refill Toner 326 canon LBP6230 Refill Toner 326 canon LBP6230

Spesifikasi : Refill Toner 326 canon LBP6230

100 Buah BUAH 200.000 0 Rp20.000.000

[#] refil toner 17 A Rp21.800.000

[-] Refil Toner 17A Refil Toner 17A

Spesifikasi : Refil Toner 17A

109 Buah BUAH 200.000 0 Rp21.800.000

[#] refil toner 2356 Rp6.200.000

[-] Refill Toner 2356 brother Refill Toner 2356 brother

Spesifikasi : Refill Toner 2356 brother

31 Buah BUAH 200.000 0 Rp6.200.000

[#] Refil Toner m455df Rp6.000.000

[-] Refil Toner m455df Refil Toner m455df

Spesifikasi : Refil Toner m455df

20 Buah BUAH 300.000 0 Rp6.000.000

[#] Ribbon KIA Rp409.500.000

[-]

Ribbon KIA

Spesifikasi : Ribbon KIA

273 Buah BUAH 1.500.000 0 Rp409.500.000

[#] Toner 2356 brother Rp6.000.000

[-] Toner 2356 brother

(21)

Toner 2356 brother

Spesifikasi : Toner 2356 brother

10 Buah BUAH 600.000 0 Rp6.000.000

[#] Toner 85A Rp9.500.000

[-] Toner 85A Toner 85A

Spesifikasi :

10 Buah BUAH 950.000 0 Rp9.500.000

5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp250.000

[#] tali rafia Rp250.000

[-]

Tali Rafia 1 kg

Spesifikasi : Berat 1 kg

10 Buah BUAH 25.000 0 Rp250.000

5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp126.000

[#] Karet Pengikat Rp126.000

[-] Karet Pengikat Karet pengikat

Spesifikasi : -

2 Kg KG 63.000 0 Rp126.000

5.2 BELANJA MODAL Rp2.390.000

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp2.390.000

5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp1.140.000

5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp1.140.000

5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp1.140.000

[#] Box keranjang plastik industri lubang Rp1.140.000

[-] Keranjang plastik

Box keranjang plastik industri lubang Spesifikasi :

10 Buah BUAH 114.000 0 Rp1.140.000

5.2.02.10 Belanja Modal Komputer Rp1.250.000

5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit Rp1.250.000

5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya Rp1.250.000

[#] belanja keyboard komputer Rp1.250.000

[-] Keyboard Komputer Keyboard Komputer

Spesifikasi : Keyboard - Kabel USB

10 Unit UNIT 125.000 0 Rp1.250.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp1.152.937.000 Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Jumlah pembelian air mineral untuk pegawai dan jumlah dus untuk makan dan minum rapat 770 DUS

Keterangan :

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp10.320.000

[#] Belanja jamuan makan untuk tamu Rp3.420.000

[-]

Makan Siang / malam

90 Orang ORANG 38.000 0 Rp3.420.000

[#] Belanja makan minum rapat ( snack ) Rp6.900.000

[-]

(22)

460 Dus DUS 15.000 0 Rp6.900.000

5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp11.505.000

[#] Air mineral Galon Isi Ulang Rp3.000.000

[-] Air mineral Galon Isi Ulang Air Mineral Galon

Spesifikasi : Isi Ulang

100 Galon GALON 30.000 0 Rp3.000.000

[#] Air minum Rp1.800.000

[-] Air minum Air minum

Spesifikasi :

45 Dus DUS 40.000 0 Rp1.800.000

[#] Belanja makan tamu ( makan siang ) Rp2.850.000

[-]

Makan Siang / malam

75 Orang ORANG 38.000 0 Rp2.850.000

[#] elanja makan minum tamu ( Snack ) Rp1.125.000

[-]

75 Dus DUS 15.000 0 Rp1.125.000

[#] Gula pasir Rp1.780.000

[-] Gula pasir Gula Pasir

Spesifikasi : Lokal

89 Kg KG 20.000 0 Rp1.780.000

[#] Kopi Rp400.000

[-] Kopi Kopi

Spesifikasi : kopi hitam

25 Per Bungkus BUNGKUS 16.000 0 Rp400.000

[#] teh Rp550.000

[-] Teh teh

Spesifikasi : Teh celup 1 dus isi 25 kantong

50 Pak PAK 11.000 0 Rp550.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp21.825.000 Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Jumlah anggaran untuk berlangganan 4 jenis surat kabar selama 12 bulan 12 Bulan

Keterangan :

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp4.800.000

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp4.800.000

5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Rp4.800.000

[#] Belanja langganan surat kabar selama 1 tahun Rp4.800.000

[-]

Belanja Surat Kabar/Majalah Spesifikasi : Koran Suara Merdeka

12 Lembar BULAN 125.000 0 Rp1.500.000

Radar Spesifikasi :

0.43 Bulan BULAN 100.000 0 Rp43.000

Radar Pekalongan

Spesifikasi : Bahan Kertasbulan

12 Bulan HARI 100.000 0 Rp1.200.000

(23)

surat kabar

Spesifikasi : surat kabar

11 Bulan BULAN 187.000 0 Rp2.057.000

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp4.800.000

Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah selama 12 bulan 554 kali

Keterangan :

5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp32.500.000

[#] Belanja BBM Pertamax Rp32.500.000

[-]

Pertamax

Spesifikasi : Pertamax

2500 Liter LITER 13.000 0 Rp32.500.000

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp50.000.000

5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp50.000.000

5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis Rp50.000.000

[#] Belanja pengiriman peserta bimtek Rp50.000.000

[-]

Belanja bimbingan teknis

Spesifikasi : Pengiriman peserta bimbingan teknis

10 Orang ORANG 5.000.000 0 Rp50.000.000

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp478.891.514

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp478.891.514

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp358.891.514

[#] Belanja penginapan dinas luar kota DKI eselon III/gol IV Rp19.840.000 [-] Belanja penginapan dinas luar kota DKI eselon III/gol IV

Biaya Penginapan di DKI Jakarta Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Gol IV

20 Orang / Hari

Orang / Hari 992.000 0 Rp19.840.000

[#] Belanja penginapan DIY Eselon II Rp10.780.000

[-] Biaya Penginapan di D.I Yogyakarta Pejabat Eselon II Biaya Penginapan di D.I Yogyakarta

Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II

4 Orang / Hari

ORANG/HARI 2.695.000 0 Rp10.780.000

[#] Belanja penginapan DIY Eselon III/Gol IV Rp11.072.000

[-] Biaya Penginapan di D.I Yogyakarta Pejabat Eselon III / Gol IV Biaya Penginapan di D.I Yogyakarta

Spesifikasi : Pejabat Eselon III / Gol IV

8 Orang / Hari

ORANG/HARI 1.384.000 0 Rp11.072.000

[#] Belanja penginapan DIY (Pejabat eselon IV/Gol III) Rp15.210.000

[-] Biaya Penginapan di D.I Yogyakarta Pejabat Eselon IV / Gol III Biaya Penginapan di D.I Yogyakarta

Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Gol III

18 Orang / Hari

ORANG/HARI 845.000 0 Rp15.210.000

[#] Belanja penginapan DKI Jakarta gol II/I Rp5.840.000

[-] Biaya Penginapan di DKI Jakarta Gol I/II Biaya Penginapan di DKI Jakarta

Spesifikasi : Gol I/II

8 Orang / Hari

ORANG/HARI 730.000 0 Rp5.840.000

[#] Belanja penginapan eselon II di Jawa Tengah Rp5.920.000

[-] Biaya Penginapan di Jawa Tengah Pejabat Eselon II

(24)

Biaya Penginapan di Jawa Tengah

4 Orang / Hari

ORANG/HARI 1.480.000 0 Rp5.920.000

[#] Belanja penginapan eselon II DKI Rp11.920.000

[-] Biaya Penginapan di DKI Jakarta Pejabat Eselon II Biaya Penginapan di DKI Jakarta

8 Orang / Hari

ORANG/HARI 1.490.000 0 Rp11.920.000

[#] Belanja penginapan eselon II/gol IV jawa barat Rp8.048.000

[-] Biaya Penginapan di Jawa Barat Pejabat Eselon III / Gol IV Biaya Penginapan di Jawa Barat

8 Orang / Hari

ORANG/HARI 1.006.000 0 Rp8.048.000

[#] Belanja penginapan eselon III/Gol IV di Jawa Tengah Rp14.310.000

[-] Biaya Penginapan di Jawa Tengah Pejabat Eselon III / Gol IV Biaya Penginapan di Jawa Tengah

15 Orang / Hari

ORANG/HARI 954.000 0 Rp14.310.000

[#] Belanja penginapan eselon IV/gol III di DKI Rp21.900.000

[-] Biaya Penginapan di DKI Jakarta Pejabat Eselon IV / Gol III Biaya Penginapan di DKI Jakarta

30 Orang / Hari

ORANG/HARI 730.000 0 Rp21.900.000

[#] Belanja penginapan eselon IV/Gol III di Jawa Tengah Rp18.000.000

[-] Biaya Penginapan di Jawa Tengah Pejabat Eselon IV / Gol III Biaya Penginapan di Jawa Tengah

30 Orang / Hari

ORANG/HARI 600.000 0 Rp18.000.000

[#] Belanja penginapan eselon IV/Gol III jawa barat Rp11.400.000

[-] Biaya Penginapan di Jawa Barat Pejabat Eselon IV / Gol II Biaya Penginapan di Jawa Barat

20 Orang / Hari

ORANG/HARI 570.000 0 Rp11.400.000

[#] Belanja penginapan Gol I dan II di DIY Rp6.760.000

[-] Biaya Penginapan di D.I Yogyakarta Gol I/II Biaya Penginapan di D.I Yogyakarta

8 Orang / Hari

ORANG/HARI 845.000 0 Rp6.760.000

[#] Belanja penginapan gol II/I di jawa tengah Rp10.800.000

[-] Biaya Penginapan di Jawa Tengah Gol I/II Biaya Penginapan di Jawa Tengah

18 Orang / Hari

ORANG/HARI 600.000 0 Rp10.800.000

[#] Belanja perjalanan dinas jawa barat eselon IV Rp9.460.000

[-] Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - Jawa Barat/Nusa Tenggara Timur/Kalimantan Timur/Kalimantan Utara/Sulawesi Selatan/Maluku Utara Pejabat Eselon IV / Gol III

Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - Jawa Barat/Nusa Tenggara Timur/Kalimantan Timur/Kalimantan Utara/Sulawesi Selatan/Maluku Utara

22 Orang / Hari

ORANG/HARI 430.000 0 Rp9.460.000

[#] Belanja perjalanan dinas luar daerah ( DIY ) Rp2.520.000

[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi DIY Pejabat Eselon II Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi DIY

Pejabat Eselon II Spesifikasi :

6 Orang / Hari

ORANG/HARI 420.000 0 Rp2.520.000

[#] Belanja perjalanan dinas luar derah jawa barat eselon 2 Rp4.300.000 [-] Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - Jawa Barat/Nusa Tenggara Timur/Kalimantan

Timur/Kalimantan Utara/Sulawesi Selatan/Maluku Utara Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - Jawa Barat/Nusa Tenggara Timur/Kalimantan Timur/Kalimantan Utara/Sulawesi Selatan/Maluku Utara

10 Orang / Hari

ORANG/HARI 430.000 0 Rp4.300.000

[#] Belanja uang harian eselon III/Gol IV ( DIY ) Rp4.200.000

[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi DIY Eselon III/Gol IV Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi DIY

Spesifikasi : Eselon III/Gol IV

10 Orang / Hari

HARI 420.000 0 Rp4.200.000

[#] Belanja uang harian eselon II Prop Jateng Rp2.220.000

[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon II

(25)

Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon II

Spesifikasi :

6 Orang / Hari

ORANG/HARI 370.000 0 Rp2.220.000

[#] Belanja uang harian go II/I ( DIY) Rp4.200.000

[-] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi DIY Gol I/II Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi DIY Gol

I/II

Spesifikasi :

10 Orang / Hari

ORANG/HARI 420.000 0 Rp4.200.000

[#] Belanja uang harian perjalana dinas dalam prop Jatemg eselon III gol IV Rp5.550.000 [-] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon III / gol

IV

Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon III / gol IV

Spesifikasi :

15 Orang / Hari

ORANG/HARI 370.000 0 Rp5.550.000

[#] Belanja uang harian perjalanan dinas dalam prop jateng eselon IV/gol III Rp12.210.000 [-] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon IV / gol

III

Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Pejabat Eselon IV / gol III

Spesifikasi :

33 Orang / Hari

ORANG/HARI 370.000 0 Rp12.210.000

[#] Belanja uang harian perjalanan dinas luar daerah ( DIY ) eselon IV/Gol III Rp8.400.000 [-] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi DIY Pejabat Eselon IV / gol II

Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi DIY Pejabat Eselon IV / gol III

Spesifikasi :

20 Orang / Hari

ORANG/HARI 420.000 0 Rp8.400.000

[#] Belanja uang harian perjalanan dinas luar daerah gol II/I Rp7.400.000 [-] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Gol I/II

Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Jawa Tengah Gol I/II

Spesifikasi :

20 Orang / Hari

ORANG/HARI 370.000 0 Rp7.400.000

[#] Belanja uang representasi DIY Rp900.000

[-] Uang Representasi Eselon II

Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Pejabat Eselon II Spesifikasi :

6 Orang / Hari

ORANG/HARI 150.000 0 Rp900.000

[#] Perjalanan dinas luar kota DKI Jakarta Rp5.300.000

[-] Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - DKI Jakarta Pejabat Eselon II Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - DKI Jakarta

Spesifikasi : Pejabat Eselon II

10 Orang / Hari

ORANG/HARI 530.000 0 Rp5.300.000

[#] Tiket perjalanan meeting luar kota Rakornas Rp84.951.514

[-] Tiket PP dan Swab Antigen Tiket PP

Spesifikasi :

84951514 Tahun

TAHUN 1 0 Rp84.951.514

[#] Uang Harian Perjalanan Dinas DKI gol II/I Rp5.300.000

[-] Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - DKI Jakarta Gol I/II Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - DKI Jakarta

10 Orang / Hari

ORANG/HARI 530.000 0 Rp5.300.000

[#] Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - DKI Jakarta Eselon III/Gol IV Rp9.540.000 [-] Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - DKI Jakarta Eselon III/Gol IV

Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - DKI Jakarta Spesifikasi : Eselon III/Gol IV

18 Orang / Hari

HARI 530.000 0 Rp9.540.000

[#] Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - DKI Jakarta Pejabat Eselon IV / Gol III Rp17.490.000 [-] Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - DKI Jakarta Pejabat Eselon IV / Gol III

Uang Harian perjalanan Dinas Luar Daerah - DKI Jakarta Spesifikasi : Pejabat Eselon IV / Gol III

33 Orang / Hari

ORANG/HARI 530.000 0 Rp17.490.000

[#] uang representasi eselon II jawa tengah Rp900.000

Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Pejabat Eselon II Spesifikasi :

6 Orang / Hari

ORANG/HARI 150.000 0 Rp900.000

[#] Uang Representatif DKI Rp2.250.000