Tahun Anggaran 2022
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp275.460.000
ipad
Spesifikasi : Komputer Tablet
2 Unit UNIT 5.000.000 0 Rp10.000.000
5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer Rp65.000.000
5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer Rp65.000.000
[#] Belanja Modal Printer KTP elektronik Rp65.000.000
[-]
Printer Fargo
Spesifikasi : Printer Fargo (Printer Cetak KTP-EL)
1 Buah BUAH 65.000.000 0 Rp65.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp775.746.000 Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Kendal
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah anggaran untuk membayar jasa tenaga PElayanan umum dan tenaga kebersihan selama 12 bulan
16 orang/bulan
Jumlah anggaran untuk membayar pegawai yang di beri honor Pengelola keuangan selama 12 bulan
9 Orang/Bulan
Jumlah jenis bahan dan alat kebersihan yang di beli 14 jenis
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
Keterangan :
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp501.340.000
5.1.01 Belanja Pegawai Rp275.460.000
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp275.460.000
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp275.460.000
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp232.200.000
[#] Belanja honor bendahara gaji Rp9.600.000
[-]
Honorarium Bendahara Gaji Spesifikasi :
12 Orang / Bulan
ORANG/BULAN 800.000 0 Rp9.600.000
[#] Belanja honor pembantu bendahara pengeluaran bidang Pencatatan Sipil Rp3.720.000 [-]
Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu / Bendahara Penerimaan Pembantu / Pembantu Bendahara Pengeluaran / Pembantu Bendahara Penerimaan
Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s/d Rp.
250 juta
12 Orang / Bulan
ORANG/BULAN 310.000 0 Rp3.720.000
[#] Belanja honor pembantu bendahara pengeluaran bidang pendaftaran penduduk Rp4.440.000 [-]
Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu / Bendahara Penerimaan Pembantu / Pembantu Bendahara Pengeluaran / Pembantu Bendahara Penerimaan
Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s/d Rp.
500 juta
12 Orang / Bulan
ORANG/BULAN 370.000 0 Rp4.440.000
[#] Belanja honor pembantu bendahara pengeluaran bidang Pengelolaan Data dan Inovasi Pelayanan
Rp3.120.000
[-]
Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu / Bendahara Penerimaan Pembantu / Pembantu Bendahara Pengeluaran / Pembantu Bendahara Penerimaan
Spesifikasi : Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta
12 Orang / Bulan
ORANG/BULAN 260.000 0 Rp3.120.000
[#] Belanja honor pembantu bendahara pengeluaran subag Perencanaan Rp4.440.000
DPA-RINCIAN BELANJA - 2.12.01.2.08 - 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Penata… Kabupaten Kendal Halaman 5 dari 9
[-]
Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu / Bendahara Penerimaan Pembantu / Pembantu Bendahara Pengeluaran / Pembantu Bendahara Penerimaan
Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s/d Rp.
500 juta
12 Orang / Bulan
ORANG/BULAN 370.000 0 Rp4.440.000
[#] Belanja honor pembantu pengeluaran subag Umum Kepegawaian Rp6.000.000 [-]
Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu / Bendahara Penerimaan Pembantu / Pembantu Bendahara Pengeluaran / Pembantu Bendahara Penerimaan
Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s/d Rp.
2,5 miliar
12 Orang / Bulan
ORANG/BULAN 500.000 0 Rp6.000.000
[#] Belanja honor pembatu bendahara pengeluaran bidang PIAK Rp3.720.000 [-]
Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu / Bendahara Penerimaan Pembantu / Pembantu Bendahara Pengeluaran / Pembantu Bendahara Penerimaan
Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s/d Rp.
250 juta
12 Orang / Bulan
ORANG/BULAN 310.000 0 Rp3.720.000
[#] Belanja honor pengguna anggaran Rp36.120.000
[-]
Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) /Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Spesifikasi : Nilai Pagu Dana di atas Rp. 10 miliar s/d Rp.
25 miliar
12 Orang / Bulan
ORANG/BULAN 3.010.000 0 Rp36.120.000
[#] Belanja honor PPK Rp15.000.000
[-]
Honorarium Pejabat Penata Usahaan Keuangan ( PPK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s/d Rp.
25 miliar
12 Bulan ORANG/BULAN 1.250.000 0 Rp15.000.000
[#] Belanja honor PPTK bidang PDIP Rp14.520.000
[-]
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) /Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen
Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s/d Rp.
250 juta
12 Orang / Bulan
ORANG/BULAN 1.210.000 0 Rp14.520.000
[#] Belanja honor PPTK bidang Pencatatan Sipil Rp14.520.000
[-]
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) /Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen
Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s/d Rp.
250 juta
12 Orang / Bulan
ORANG/BULAN 1.210.000 0 Rp14.520.000
[#] Belanja honor PPTK bidang Pendaftaran penduduk Rp16.920.000
[-]
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) /Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen
Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s/d Rp.
500 juta
12 Orang / Bulan
ORANG/BULAN 1.410.000 0 Rp16.920.000
[#] Belanja honor PPTK Subag Umum Kepegawaian Rp22.920.000
[-]
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) /Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen
Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s/d Rp.
2,5 miliar
12 Orang / Bulan
ORANG/BULAN 1.910.000 0 Rp22.920.000
[#] Belanja honor subag Perencanaan Rp19.320.000
[-]
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) /Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen
Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar
12 Orang / Bulan
ORANG/BULAN 1.610.000 0 Rp19.320.000
[#] Belanja honot PPTK bidang PIAK Rp14.520.000
[-]
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
DPA-RINCIAN BELANJA - 2.12.01.2.08 - 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Penata… Kabupaten Kendal Halaman 6 dari 9
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) /Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen
Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s/d Rp.
250 juta
12 Orang / Bulan
ORANG/BULAN 1.210.000 0 Rp14.520.000
[#] Belanja hoor PPTK Subag Keuangan Rp30.240.000
[-]
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) /Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen
Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar
12 Orang / Bulan
ORANG/BULAN 2.520.000 0 Rp30.240.000
[#] Bendahara Pengeluaran Rp13.080.000
[-] Honorarium Bendahara Pengeluaran
Honorarium Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s/d Rp.
25 miliar
12 Orang / Bulan
ORANG/BULAN 1.090.000 0 Rp13.080.000
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp43.260.000
[#] Honor Pejabat pengadaan Rp8.160.000
[-]
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Spesifikasi : Pejabat Pengadaan
12 Bulan ORANG/BULAN 680.000 0 Rp8.160.000
[#] Honor tim pendukung ( 2 orang ) Rp15.600.000
[-]
Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli Spesifikasi : Nilai Pagu Paket di atas Rp. 10 miliar s/d Rp.
25 miliar
24 Orang / Paket / Pekerjaan
ORANG/PAKET 650.000 0 Rp15.600.000
[#] Honor tim teknis ( 3 orang ) Rp19.500.000
[-]
Honorarium Tim Pendukung, Tim Teknis, Tim /Tenaga Ahli Spesifikasi : Nilai Pagu Paket di atas Rp. 10 miliar s/d Rp.
25 miliar
30 Orang / Paket / Pekerjaan
ORANG/PAKET 650.000 0 Rp19.500.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp225.880.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp6.180.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp6.180.000
5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp6.180.000
[#] Baygon spray 400 gr Rp600.000
[-]
Baygon spray 400 gr Spesifikasi :
10 Buah BUAH 60.000 0 Rp600.000
[#] Cairan pencuci gelas/piring Rp220.000
[-]
Cairan pencuci piring/gelas Spesifikasi :
10 Botol BOTOL 22.000 0 Rp220.000
[#] Ember plastik Rp855.000
[-]
Ember plastik
Spesifikasi : Ember plastik
15 Buah BUAH 57.000 0 Rp855.000
[#] Engkrak plastik Rp125.000
[-]
Engkrak plastik Spesifikasi :
5 Buah BUAH 25.000 0 Rp125.000
[#] Kamper kamar mandi/wc Rp500.000
[-]
Kamfer kamar mandi Spesifikasi :
20 Buah BUAH 25.000 0 Rp500.000
[#] Kemoceng bulu ayam Rp195.000
[-]
Sulak/Kemoceng
Spesifikasi : Sulak/Kemoceng
5 Buah BUAH 39.000 0 Rp195.000
[#] Pembersih kaca besar Rp175.000
[-]
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
DPA-RINCIAN BELANJA - 2.12.01.2.08 - 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Penata… Kabupaten Kendal Halaman 7 dari 9
Pembersih Kaca Cair Besar Spesifikasi :
5 Kaleng KALENG 35.000 0 Rp175.000
[#] Pembersih lantai Rp370.000
[-]
Pembersih Lantai Spesifikasi :
10 Buah BUAH 37.000 0 Rp370.000
[#] Pembersih Porselin Rp310.000
[-]
Pembersih Porselen/Kloset Spesifikasi :
10 Botol BOTOL 31.000 0 Rp310.000
[#] Pewangi kamar mandi Rp900.000
[-]
Pewangi kamar mandi Spesifikasi :
18 Buah BUAH 50.000 0 Rp900.000
[#] Refil pewangi elektrik Rp570.000
[-]
Refill Pewangi Ruangan Spesifikasi : Elektronik
6 Buah BUAH 95.000 0 Rp570.000
[#] Sapu ijuk Rp430.000
[-]
Sapu
Spesifikasi : Ijuk
10 Buah BUAH 43.000 0 Rp430.000
[#] Serbet ukuran 30 x 30 Rp200.000
[-]
Serbet
Spesifikasi : Bahan Kain, Ukuran 30 x 30 cm
10 Buah BUAH 20.000 0 Rp200.000
[#] tisu Rp400.000
[-]
Tisue dus
Spesifikasi : Tisue dus
20 Buah BUAH 20.000 0 Rp400.000
[#] Tisue Rp330.000
[-]
Tisu
Spesifikasi : Gulung
33 Roll ROLL 10.000 0 Rp330.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp219.700.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp219.700.000
5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Rp25.300.000
[#] Belanja Jasa Penunjang Kegiatan Operator Komputer Rp25.300.000
[-] Belanja Jasa Penunjang Kegiatan Operator Komputer Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer
Spesifikasi :
11 Orang / Bulan
BULAN 2.300.000 0 Rp25.300.000
5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp193.200.000
[#] Belanja Jasa tenaga kebersihan Rp193.200.000
[-]
Belanja Jasa Penunjang Kegiatan Petugas Kebersihan Spesifikasi : Petugas kebersihan kantor
84 Orang / Bulan
ORANG/BULAN 2.300.000 0 Rp193.200.000
5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah Rp1.200.000
[#] Jasa retribusi pengolahan sampah kantor Rp1.200.000
[-]
Retribusi kebersihan Kantor instansi pemerintah/
kelembagaan
Spesifikasi : Jumlah pegawai lebih dari 50 orang
12 Bulan PER BULAN 100.000 0 Rp1.200.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp501.340.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp1.569.086.000 Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
DPA-RINCIAN BELANJA - 2.12.01.2.08 - 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Penata… Kabupaten Kendal Halaman 8 dari 9
Januari Rp0
Februari Rp0
Maret Rp218.303.850
April Rp158.564.462
Mei Rp82.414.461
Juni Rp173.010.461
Juli Rp272.394.461
Agustus Rp143.714.461
September Rp82.414.461
Oktober Rp79.214.461
November Rp265.377.461
Desember Rp93.677.461
Jumlah Rp1.569.086.000
Kendal, tanggal 03 Januari 2022
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAVIP POERNOMO,SH, MM NIP: 196409231990111003
Mengesahkan,
PPKD
Agus Dwi Lestari, S.IP, MH NIP: 197208291992031003
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1. ABDUL WAHAB, S.Sos, MIDS, M.Eng 197310211997031002 TAPD
2. GIRI KUSUMA, SH, MM 197606072003121008 TAPD
3. SLAMET MULYO, SE, MM 197402071996031006 TAPD
DPA-RINCIAN BELANJA - 2.12.01.2.08 - 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Penata… Kabupaten Kendal Halaman 9 dari 9
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA-RINCIAN BELANJA Kabupaten Kendal SKPD
Tahun Anggaran 2022
Nomor DPA : DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2022
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sasaran Program :
Capaian Program : Indikator Target
Kegiatan : 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Unit : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2022 : Rp145.161.503 (seratus empat puluh lima juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga rupiah) Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp145.161.503
Keluaran Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Kendal
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah alat dan mesin yang dipelihara selama 12 bulan 12 Bulan
Jumlah anggaran untuk membayar pajak untuk kendaraan dinas roda 4 dan kendaraan roda 2 38 Buah
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
Keterangan :
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp45.161.500
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp45.161.500
5.1.02.01 Belanja Barang Rp27.161.500
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp27.161.500
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp5.345.000
[#] belanja oli kendaraan dinas Rp3.230.000
[-]
Engine Oil Diesel Spesifikasi :
38 Liter LITER 85.000 0 Rp3.230.000
[#] belanja oli kendaraan dinas bensin Rp2.040.000
[-]
Engine Oil Bensin Spesifikasi :
24 Liter LITER 85.000 0 Rp2.040.000
DPA-RINCIAN BELANJA - 2.12.01.2.09 - 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Penata… Kabupaten Kendal Halaman 1 dari 5
[#] belanja pelumas Rp75.000 [-]
Vaselin
Spesifikasi : Vaselin
1 Kaleng KALENG 75.000 0 Rp75.000
5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan Rp21.816.000
[#] ban inova Rp3.238.000
[-]
Ban Mobil
Spesifikasi : 205/55 R16
2 Buah BUAH 1.619.000 0 Rp3.238.000
[#] ban mobil avansa Rp1.962.000
[-]
Ban Mobil
Spesifikasi : 185/60 R14
2 Buah BUAH 981.000 0 Rp1.962.000
[#] ban mobil hiace Rp8.904.000
[-]
Ban Mobil
Spesifikasi : 215/70 R16
4 Buah BUAH 2.226.000 0 Rp8.904.000
[#] ban mobil kijang Rp2.912.000
[-]
Ban Mobil
Spesifikasi : 235/70 R15
2 Buah BUAH 1.456.000 0 Rp2.912.000
[#] belanja suku cadang kendaraan dinas Rp4.800.000
[-]
Accu 12 V - 60 AH Spesifikasi :
3 Buah UNIT 1.600.000 0 Rp4.800.000
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp500
[#] Kartu Buku Rp500
[-] Kartu Buku Kartu Buku
Spesifikasi : Bahan kertas manila
1 Lembar LEMBAR 500 0 Rp500
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp18.000.000
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp18.000.000
5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
Rp18.000.000
[#] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 Rp18.000.000
[-] Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4
Spesifikasi :
4 Unit / Tahun UNIT/TAHUN 4.500.000 0 Rp18.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp45.161.500
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Kendal
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah alat dan peralatan yang di pelihara selama 12 bulan (PC/laptop 15 Unit, Mouse 10 buah, AC 12 Unit, Keyboard 13 Buah)
50 buah
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
Keterangan :
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp23.320.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp23.320.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp1.500.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp1.500.000
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp1.500.000
DPA-RINCIAN BELANJA - 2.12.01.2.09 - 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Penata… Kabupaten Kendal Halaman 2 dari 5
[#] Mouse Rp1.500.000 [-]
Mouse Komputer
Spesifikasi : Mouse Wireless Logitech
10 Unit UNIT 150.000 0 Rp1.500.000
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp21.820.000
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp21.820.000
5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Rp2.500.000
[#] pemeliharaan printer Rp2.500.000
[-]
Instalasi Listrik Spesifikasi :
1 Tahun TAHUN 2.500.000 0 Rp2.500.000
5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Rp7.320.000
[#] pemeliharaan ac Rp7.320.000
[-]
Service AC
Spesifikasi : Ringan
12 Unit UNIT 610.000 0 Rp7.320.000
5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Rp12.000.000
[#] pemeliharaan komputer Rp12.000.000
[-]
Pemeliharaan komputer/laptop Spesifikasi : Servis dan sparepart
15 Unit UNIT 800.000 0 Rp12.000.000
5.2 BELANJA MODAL Rp1.680.000
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp1.680.000
5.2.02.10 Belanja Modal Komputer Rp1.680.000
5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit Rp1.680.000
5.2.02.10.01.0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya Rp1.680.000
[#] Keyboard Komputer Rp1.680.000
[-] Keyboard Komputer Keyboard Komputer
Spesifikasi : Keyboard - Kabel USB
13.44 Unit UNIT 125.000 0 Rp1.680.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp25.000.000
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Kendal
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah gedung yang dipelihara 1 Paket
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
Keterangan :
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp25.000.003
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp25.000.003
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp25.000.003
5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp25.000.003
5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
Rp25.000.003
[#] belanja pembuatan beton Rp350.782
[-]
1 m3 beton mutu fc’= 19,3 MPa (K 225) Readymix tanpa alat Pompa beton
Spesifikasi :
0.3 M3 M3 1.169.273 0 Rp350.782
[#] Belanja pemeliharaan gedung kantor Rp24.649.221
[-]
DPA-RINCIAN BELANJA - 2.12.01.2.09 - 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Penata… Kabupaten Kendal Halaman 3 dari 5
Pembesian 1 kg dengan besi tulangan polos Spesifikasi :
36.51 Kg KG 17.782 0 Rp649.221
Pemeliharaan Gedung Kantor
Spesifikasi : Pemeliharaan Gedung Kantor
1 Paket PAKET 24.000.000 0 Rp24.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp25.000.003 Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Kendal
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah peralatan kantor yang dipelihara selama 12 bulan 12 Bulan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
Keterangan :
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp50.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp50.000.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp1.000.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp1.000.000
5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp1.000.000
[#] Pengharum Ruangan Otomatis Rp1.000.000
[-] Pengharum Ruangan Otomatis Pewangi Ruangan Otomatis
Spesifikasi : Dapat pengatur waktu dalam penyemprotan, menggunakan baterai, isi ulang dalam bentuk botol
4 Buah BUAH 250.000 0 Rp1.000.000
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp49.000.000
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp49.000.000
5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel Rp5.000.000
[#] pemeliharaan mebeler Rp5.000.000
[-]
Pemeliharaan Mebeleur Spesifikasi :
1 Tahun TAHUN 5.000.000 0 Rp5.000.000
5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Rp11.000.000
[#] pemeliharaan laptop Rp11.000.000
[-] Pemeliharaan Laptop Pemeliharaan Laptop
Spesifikasi :
1 Tahun TAHUN 11.000.000 0 Rp11.000.000
5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya Rp8.000.000
[#] Pemeliharaan /servis komputer/laptop Rp8.000.000
[-]
Pemeliharaan Personal Computer (PC), Ringan/sedang/berat Spesifikasi : Pemeliharaan dan Pengantian suku komputer
1 Tahun /TAHUN 8.000.000 0 Rp8.000.000
5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer Rp25.000.000
[#] pemeliharaan printer Rp25.000.000
[-] Pemeliharaan Printer Pemeliharaan Printer
Spesifikasi :
1 Tahun TAHUN 25.000.000 0 Rp25.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp50.000.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp145.161.503
DPA-RINCIAN BELANJA - 2.12.01.2.09 - 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Penata… Kabupaten Kendal Halaman 4 dari 5
Januari Rp0
Februari Rp0
Maret Rp17.574.250
April Rp29.462.003
Mei Rp10.572.000
Juni Rp11.336.250
Juli Rp8.680.000
Agustus Rp11.000.000
September Rp5.996.250
Oktober Rp9.000.000
November Rp5.800.000
Desember Rp35.740.750
Jumlah Rp145.161.503
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAVIP POERNOMO,SH, MM NIP: 196409231990111003
Mengesahkan,
PPKD
Agus Dwi Lestari, S.IP, MH NIP: 197208291992031003
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1. ABDUL WAHAB, S.Sos, MIDS, M.Eng 197310211997031002 TAPD
2. GIRI KUSUMA, SH, MM 197606072003121008 TAPD
3. SLAMET MULYO, SE, MM 197402071996031006 TAPD
DPA-RINCIAN BELANJA - 2.12.01.2.09 - 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Penata… Kabupaten Kendal Halaman 5 dari 5
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA-RINCIAN BELANJA Kabupaten Kendal SKPD
Tahun Anggaran 2022
Nomor DPA : DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2022
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
Sasaran Program :
Capaian Program : Indikator Target
Kegiatan : 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Unit : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2022 : Rp311.484.000 (tiga ratus sebelas juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp311.484.000
Keluaran Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Sub Kegiatan : 2.12.02.2.01.01 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Kendal
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah penduduk rentan dokumen kependudukan yang di fasilitasi kepemilikan dokumen kependudukan
90 orang
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
Keterangan :
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp65.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp65.000.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp31.400.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp31.400.000
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp20.270.000
[#] Ballpoint Rp700.000
[-] Ballpoint ballpoint
Spesifikasi : ballpoin biasa
100 Buah BUAH 7.000 0 Rp700.000
[#] Belanja MMT/Spanduk untuk Sosialisasi Penduduk Non Permanen Rp400.000 [-] Belanja MMT/Spanduk untuk Sosialisasi Penduduk Non Permanen
Cetak MMT
Spesifikasi : Cetak MMT
8 M2 M2 50.000 0 Rp400.000
[#] - Block Note Rp1.300.000
DPA-RINCIAN BELANJA - 2.12.02.2.01 - 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Penata… Kabupaten Kendal Halaman 1 dari 4
[-] Block Note Buku Blocknoote
Spesifikasi : Buku Blocknoote
100 Buah BUAH 13.000 0 Rp1.300.000
[#] Fotocopy Materi Rp2.070.000
[-] Fotocopy Materi fotocopy
Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio
5175 Lembar
LEMBAR 400 0 Rp2.070.000
[#] Tas Punggung, ransel Rp15.800.000
[-] Tas Punggung, ransel Tas
Spesifikasi : tas punggung, ransel
100 Buah BUAH 158.000 0 Rp15.800.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp11.130.000
[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
Rp5.565.000
[-] Jamuan Minum dan Makanan Kecil Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
Jamuan makanan dan minuman kecil Spesifikasi : Snack
105 Orang
DUS 15.000 0 Rp1.575.000
[-] Makan Minum Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
Makan Siang / malam
Spesifikasi : Makan Siang Rapat
105 Orang
ORANG 38.000 0 Rp3.990.000
[#] Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi Sosialisasi Pendaraan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
Rp5.565.000
[-] Jamuan Minum dan Makanan Kecil Rapat Koordinasi Sosialisasi Pendaraan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
Jamuan makanan dan minuman kecil Spesifikasi : Snack
105 Orang
DUS 15.000 0 Rp1.575.000
[-] Makan Minum Rapat Koordinasi Sosialisasi Pendaraan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
Makan Siang / malam
Spesifikasi : Makan Siang Rapat
105 Orang
ORANG 38.000 0 Rp3.990.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp7.800.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp4.800.000
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp4.800.000
[#] Rp1.600.000
[-] Narasumber (Pejabat Eselon II/yang disetarakan) Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia
-Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan
2 Orang / Jam
ORANG/JAM 800.000 0 Rp1.600.000
[#] Moderator Rp1.600.000
[-] Moderator
Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia
-Spesifikasi : Moderator
4 Kegiatan
ORANG/KEGIATAN 400.000 0 Rp1.600.000
[#] Pembawa Acara Rp1.600.000
[-] Pembawa Acara
Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia
-Spesifikasi : Moderator
4 Kegiatan
ORANG/KEGIATAN 400.000 0 Rp1.600.000
5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp3.000.000
5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp3.000.000
[#] Belanja sewa gedung dan bangunan Rp3.000.000
[-] Belanja sewa gedung dan bangunan Belanja Sewa Gedung dan Bangunan
Spesifikasi : Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
4 Kegiatan
KEGIATAN 750.000 0 Rp3.000.000
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp25.800.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp25.800.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp7.800.000
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
DPA-RINCIAN BELANJA - 2.12.02.2.01 - 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Penata… Kabupaten Kendal Halaman 2 dari 4
[#] Uang Transport Lebih Dari 8 Jam Pendampingan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
Rp7.800.000
[-] Uang Transport Lebih Dari 8 Jam Pendampingan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Eselon III/Gol.IV
Uang Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih Dari 8 Jam Spesifikasi : Eselon III/Golongan IV
10 Orang / Hari
ORANG/HARI 150.000 0 Rp1.500.000
[-] Uang Transport Lebih Dari 8 Jam Pendampingan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Eselon IV/Gol.III
Uang Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih Dari 8 Jam Spesifikasi : Eselon IV/Golongan III
21 Orang / Hari
ORANG/HARI 150.000 0 Rp3.150.000
[-] Uang Transport Lebih Dari 8 Jam Pendampingan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Gol II dan I
Uang Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih Dari 8 Jam Spesifikasi : Golongan II dan I
21 Orang / Hari
ORANG/HARI 150.000 0 Rp3.150.000
5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp18.000.000
[#] Uang Harian Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
Rp9.000.000
[-] Uang Harian Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
Uang transport Masyarakat/ non ASN yang diundang sebagai peserta rapat/ sosialisasi/ pelatihan/ workshop/ bimbingan teknis/
seminar/ lokakarya/ praktek kegiatan lapangan Spesifikasi :
90 Orang / Hari
ORANG/HARI 100.000 0 Rp9.000.000
[#] Uang Harian Rapat Koordinasi Sosialisasi Persiapan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
Rp9.000.000
[-] Uang Harian Rapat Koordinasi Sosialisasi Persiapan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
Uang transport Masyarakat/ non ASN yang diundang sebagai peserta rapat/ sosialisasi/ pelatihan/ workshop/ bimbingan teknis/
seminar/ lokakarya/ praktek kegiatan lapangan Spesifikasi :
90 Orang / Hari
ORANG/HARI 100.000 0 Rp9.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp65.000.000 Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Sub Kegiatan : 2.12.02.2.01.05 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Kendal
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah tenaga operator system yang di biayai selama 11 bulan 8 orang/bulan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
Keterangan :
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp246.484.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp246.484.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp8.884.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp8.884.000
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp7.384.000
[#] Belanja BBM Pertamax dex untuk UP3SK Rp3.484.000
[-]
Solar non Subsidi Spesifikasi :
268 Liter LITER 13.000 0 Rp3.484.000
[#] Belanja BBM untuk UP3SK Rp3.900.000
[-]
Pertamax
Spesifikasi : Pertamax
300 Liter LITER 13.000 0 Rp3.900.000
300 Liter LITER 13.000 0 Rp3.900.000