Tahun Anggaran 2022
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp40.000.000
5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp49.000.000
jamuan makan Spesifikasi :
560 Dus DUS 30.000 0 Rp16.800.000
[#] Belanja snak untuk sosialisasi Rp8.400.000
[-]
Jamuan makanan dan minuman kecil Spesifikasi : Snack
560 Dus DUS 15.000 0 Rp8.400.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp148.000.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp99.000.000
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp70.000.000
[#] Belanja honor moderator pns Rp2.800.000
[-]
Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia
-Spesifikasi : Moderator
7 Orang / Kegiatan
ORANG/KEGIATAN 400.000 0 Rp2.800.000
[#] Belanja honor nara sumber PNS Rp3.500.000
[-]
Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia
-Spesifikasi : Pejabat Eselon III kebawah / yang disetarakan
7 Orang / Jam ORANG/JAM 500.000 0 Rp3.500.000
[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp50.400.000 [-] Honorarium Narasumber Anggota Dewan
Anggota Dewan
Spesifikasi : orang/jam
21 Orang / Jam
HARI 1.000.000 0 Rp21.000.000
[-] Honorarium Narasumber Pimpinan Dewan Pimpinan Dewan
Spesifikasi : orang/jam
21 Orang / Jam
HARI 1.400.000 0 Rp29.400.000
[#] Honorarium Pembawa Acara Rp2.800.000
[-]
Pembawa Acara Spesifikasi :
7 Orang / Kegiatan
ORANG/KEGIATAN 400.000 0 Rp2.800.000
[#] Honor Narasumber PNS Rp10.500.000
[-] Honor Narasumber PNS
Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia
-Spesifikasi : Pejabat Eselon III kebawah / yang disetarakan
21 Orang / Jam
ORANG/JAM 500.000 0 Rp10.500.000
5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Rp29.000.000
[#] Pembuatan Video Rp10.000.000
[-] Pembuatan Video Bahan Lainnya
Spesifikasi : Bahan Peraga/ Materi Pameran/Promosi/Bazar
4 Paket Paket 2.500.000 0 Rp10.000.000
[#] Sosialisasi Melalui Medsos Rp3.000.000
[-] Sosialisasi Melalui Medsos Sosialisasi melalui Medsos
Spesifikasi : Sosialisasi melalui Medsos
12 Paket PAKET 250.000 0 Rp3.000.000
[#] Sosialisasi Melalui Radio Rp16.000.000
[-] Sosialisasi Melalui Radio Sosialisasi melalui radio
Spesifikasi : Sosialisasi melalui radio
4 Paket PAKET 4.000.000 0 Rp16.000.000
5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp49.000.000
5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi Rp49.000.000
[#] Belanja tranport peserta Rp49.000.000
[-]
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
DPA-RINCIAN BELANJA - 2.12.04.2.03 - 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Penata… Kabupaten Kendal Halaman 3 dari 4
Uang saku/bantuan transport rapat/sosialisasi(NON PNS) Spesifikasi : Uang saku/bantuan transport
rapat/sosialisasi(NON PNS)
490 Orang ORANG 100.000 0 Rp49.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp200.000.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp250.000.000
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Rencana Penarikan Dana per Bulan
Januari Rp0
Februari Rp0
Maret Rp24.794.000
April Rp14.750.000
Mei Rp88.450.000
Juni Rp79.750.000
Juli Rp8.750.000
Agustus Rp10.550.000
September Rp4.050.000
Oktober Rp11.150.000
November Rp4.050.000
Desember Rp3.706.000
Jumlah Rp250.000.000
Kendal, tanggal 03 Januari 2022
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAVIP POERNOMO,SH, MM NIP: 196409231990111003
Mengesahkan,
PPKD
Agus Dwi Lestari, S.IP, MH NIP: 197208291992031003
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1. ABDUL WAHAB, S.Sos, MIDS, M.Eng 197310211997031002 TAPD
2. GIRI KUSUMA, SH, MM 197606072003121008 TAPD
3. SLAMET MULYO, SE, MM 197402071996031006 TAPD
DPA-RINCIAN BELANJA - 2.12.04.2.03 - 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Penata… Kabupaten Kendal Halaman 4 dari 4
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA-RINCIAN BELANJA Kabupaten Kendal SKPD
Tahun Anggaran 2022
Nomor DPA : DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2022
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Sasaran Program :
Capaian Program : Indikator Target
Kegiatan : 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Unit : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2022 : Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp250.000.000
Keluaran Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Sub Kegiatan : 2.12.04.2.03.04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Kendal
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah Peserta Rapat Koordinasi penyampaian program Perjanjian Kerja Sama (PKS) kependudukan dan pemberian hasil PKS
100 Orang/Kegiatan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
Keterangan :
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp50.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp50.000.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp30.044.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp30.044.000
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp9.100.000
[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Rp9.100.000
[-] Pertamax Pertamax
Spesifikasi : Pertamax
700 Liter LITER 13.000 0 Rp9.100.000
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp14.764.000
[#] Belanja Cetak MMT Rp14.250.000
[-] Spanduk MMT Cetak MMT
Spesifikasi : Cetak MMT
285 M2 M2 50.000 0 Rp14.250.000
DPA-RINCIAN BELANJA - 2.12.04.2.03 - 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Penata… Kabupaten Kendal Halaman 1 dari 4
[#] fotocopy Rp514.000 [-] fotocopy
fotocopy
Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio
1285 Lembar
LEMBAR 400 0 Rp514.000
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp2.000.000
[#] Belanja materai Rp2.000.000
[-] Materai 10.000 materai tempel
Spesifikasi : materai tempel
200 Lembar
LEMBAR 10.000 0 Rp2.000.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp4.180.000
[#] Belanja Makan dan Minum Rp4.180.000
[-] Belanja makan minum koordinasi fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Adminduk Makan Siang / malam
Spesifikasi : Makan Siang Rapat
110 Buah ORANG 38.000 0 Rp4.180.000
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp19.956.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp19.956.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp9.956.000
[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kurang Dari 8 Jam - makan dan minum aktivitas lapangan Rp9.956.000 [-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kurang Dari 8 Jam - makan dan minum aktivitas lapangan
Uang perjalanan dinas dalam daerah kurang dari 8 jam Spesifikasi : transport lokal
199.12 Orang / Hari
Orang / Hari 50.000 0 Rp9.956.000
5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp10.000.000
[#] Uang Transport Rp10.000.000
[-] Uang Transport
Uang transport Masyarakat/ non ASN yang diundang sebagai peserta rapat/ sosialisasi/ pelatihan/ workshop/ bimbingan teknis/ seminar/
lokakarya/ praktek kegiatan lapangan Spesifikasi :
100 Orang / Hari
ORANG/HARI 100.000 0 Rp10.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp50.000.000 Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Sub Kegiatan : 2.12.04.2.03.05 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Kendal
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah peserta sosialisasi 75 orang
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
Keterangan :
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp200.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp200.000.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp52.000.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp52.000.000
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp26.800.000
[#] Cetak Leaflet Fullcolour Rp8.000.000
[-] Cetak Leaflet Cetak Leaflet Fullcolour
Spesifikasi :
4 Rim RIM 2.000.000 0 Rp8.000.000
[#] Cetak MMT Rp14.900.000
[-] Cetak MMT Cetak MMT
Spesifikasi : Cetak MMT
298 M2 M2 50.000 0 Rp14.900.000
[#] Fotocopy Rp3.900.000
[-] Fotocopy
DPA-RINCIAN BELANJA - 2.12.04.2.03 - 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Penata… Kabupaten Kendal Halaman 2 dari 4
fotocopy
Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio
9750 Lembar LEMBAR 400 0 Rp3.900.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp25.200.000
[#] Belanja makan sosialisasi Rp16.800.000
[-]
jamuan makan Spesifikasi :
560 Dus DUS 30.000 0 Rp16.800.000
[#] Belanja snak untuk sosialisasi Rp8.400.000
[-]
Jamuan makanan dan minuman kecil Spesifikasi : Snack
560 Dus DUS 15.000 0 Rp8.400.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp148.000.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp99.000.000
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp70.000.000
[#] Belanja honor moderator pns Rp2.800.000
[-]
Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia
-Spesifikasi : Moderator
7 Orang / Kegiatan
ORANG/KEGIATAN 400.000 0 Rp2.800.000
[#] Belanja honor nara sumber PNS Rp3.500.000
[-]
Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia
-Spesifikasi : Pejabat Eselon III kebawah / yang disetarakan
7 Orang / Jam ORANG/JAM 500.000 0 Rp3.500.000
[#] Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp50.400.000 [-] Honorarium Narasumber Anggota Dewan
Anggota Dewan
Spesifikasi : orang/jam
21 Orang / Jam
HARI 1.000.000 0 Rp21.000.000
[-] Honorarium Narasumber Pimpinan Dewan Pimpinan Dewan
Spesifikasi : orang/jam
21 Orang / Jam
HARI 1.400.000 0 Rp29.400.000
[#] Honorarium Pembawa Acara Rp2.800.000
[-]
Pembawa Acara Spesifikasi :
7 Orang / Kegiatan
ORANG/KEGIATAN 400.000 0 Rp2.800.000
[#] Honor Narasumber PNS Rp10.500.000
[-] Honor Narasumber PNS
Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia
-Spesifikasi : Pejabat Eselon III kebawah / yang disetarakan
21 Orang / Jam
ORANG/JAM 500.000 0 Rp10.500.000
5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Rp29.000.000
[#] Pembuatan Video Rp10.000.000
[-] Pembuatan Video Bahan Lainnya
Spesifikasi : Bahan Peraga/ Materi Pameran/Promosi/Bazar
4 Paket Paket 2.500.000 0 Rp10.000.000
[#] Sosialisasi Melalui Medsos Rp3.000.000
[-] Sosialisasi Melalui Medsos Sosialisasi melalui Medsos
Spesifikasi : Sosialisasi melalui Medsos
12 Paket PAKET 250.000 0 Rp3.000.000
[#] Sosialisasi Melalui Radio Rp16.000.000
[-] Sosialisasi Melalui Radio Sosialisasi melalui radio
Spesifikasi : Sosialisasi melalui radio
4 Paket PAKET 4.000.000 0 Rp16.000.000
5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp49.000.000
5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi Rp49.000.000
[#] Belanja tranport peserta Rp49.000.000
[-]
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
DPA-RINCIAN BELANJA - 2.12.04.2.03 - 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Penata… Kabupaten Kendal Halaman 3 dari 4
Uang saku/bantuan transport rapat/sosialisasi(NON PNS) Spesifikasi : Uang saku/bantuan transport
rapat/sosialisasi(NON PNS)
490 Orang ORANG 100.000 0 Rp49.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp200.000.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp250.000.000
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Rencana Penarikan Dana per Bulan
Januari Rp0
Februari Rp0
Maret Rp24.794.000
April Rp14.750.000
Mei Rp88.450.000
Juni Rp79.750.000
Juli Rp8.750.000
Agustus Rp10.550.000
September Rp4.050.000
Oktober Rp11.150.000
November Rp4.050.000
Desember Rp3.706.000
Jumlah Rp250.000.000
Kendal, tanggal 03 Januari 2022
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAVIP POERNOMO,SH, MM NIP: 196409231990111003
Mengesahkan,
PPKD
Agus Dwi Lestari, S.IP, MH NIP: 197208291992031003
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1. ABDUL WAHAB, S.Sos, MIDS, M.Eng 197310211997031002 TAPD
2. GIRI KUSUMA, SH, MM 197606072003121008 TAPD
3. SLAMET MULYO, SE, MM 197402071996031006 TAPD
DPA-RINCIAN BELANJA - 2.12.04.2.03 - 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Penata… Kabupaten Kendal Halaman 4 dari 4
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA-RINCIAN BELANJA Kabupaten Kendal SKPD
Tahun Anggaran 2022
Nomor DPA : DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2022
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
Sasaran Program :
Capaian Program : Indikator Target
Kegiatan : 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Unit : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2022 : Rp25.650.000 (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp25.650.000
Keluaran Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Sub Kegiatan : 2.12.05.2.01.02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Kendal
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah buku profil dan buku data kependudukan yang di cetak 84 Buku
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
Keterangan :
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp25.650.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp25.650.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp23.150.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp23.150.000
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp650.000
[#] Belanja bahan bakar ( pertamax ) untuk perjalanan dinas Rp650.000 [-]
Pertamax
Spesifikasi : Pertamax
50 Liter LITER 13.000 0 Rp650.000
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp22.500.000
[#] Buka data kependudukan semesteran ( 2 semester ) Rp15.000.000
[-]
Cetak Penggandaan Spesifikasi : barang
150 Buku BUKU 100.000 0 Rp15.000.000
DPA-RINCIAN BELANJA - 2.12.05.2.01 - 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Penata… Kabupaten Kendal Halaman 1 dari 2
[#] Cetak Buku Profil Rp7.500.000 [-]
Cetak Penggandaan Spesifikasi : barang
75 Buku BUKU 100.000 0 Rp7.500.000
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp2.500.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp2.500.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp2.500.000
[#] Perjalanana dinas untuk droping buku data dan buku profil Rp2.500.000 [-]
Uang perjalanan dinas dalam daerah kurang dari 8 jam Spesifikasi : transport lokal
50 Orang / Hari Orang / Hari 50.000 0 Rp2.500.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp25.650.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp25.650.000 Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Rencana Penarikan Dana per Bulan
Januari Rp0
Februari Rp0
Maret Rp0
April Rp7.500.000
Mei Rp1.450.000
Juni Rp7.500.000
Juli Rp800.000
Agustus Rp0
September Rp0
Oktober Rp7.500.000
November Rp900.000
Desember Rp0
Jumlah Rp25.650.000
Kendal, tanggal 03 Januari 2022
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAVIP POERNOMO,SH, MM NIP: 196409231990111003
Mengesahkan,
PPKD
Agus Dwi Lestari, S.IP, MH NIP: 197208291992031003
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1. ABDUL WAHAB, S.Sos, MIDS, M.Eng 197310211997031002 TAPD
2. GIRI KUSUMA, SH, MM 197606072003121008 TAPD
3. SLAMET MULYO, SE, MM 197402071996031006 TAPD
DPA-RINCIAN BELANJA - 2.12.05.2.01 - 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Penata… Kabupaten Kendal Halaman 2 dari 2