Tahun Anggaran 2022
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp31.400.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp31.400.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp31.400.000
[#] Perjalanan dinas dalam daerah untuk pelayanan pencatatan sipil kurang dari 8 jam Rp12.950.000 [-]
Uang perjalanan dinas dalam daerah kurang dari 8 jam Spesifikasi : transport lokal
259 Orang / Hari Orang / Hari 50.000 0 Rp12.950.000
[#] Perjalanan dinas pelayanan bidang pencatatan sipil Rp18.450.000
[-]
Uang Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih Dari 8 Jam Spesifikasi : Eselon III/Golongan IV
24 Orang / Hari ORANG/HARI 150.000 0 Rp3.600.000
Uang Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih Dari 8 Jam Spesifikasi : Eselon IV/Golongan III
75 Orang / Hari ORANG/HARI 150.000 0 Rp11.250.000
Uang Perjalanan Dinas Dalam Daerah Lebih Dari 8 Jam Spesifikasi : Golongan II dan I
24 Orang / Hari ORANG/HARI 150.000 0 Rp3.600.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp33.146.000 Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Sub Kegiatan : 2.12.03.2.02.08 Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi :
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah peserta sosialisasi 240 orang
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
Keterangan :
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp50.000.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp50.000.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp18.900.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp18.900.000
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp6.180.000
[#] Ballpoint Rp1.575.000
[-] Ballpoint ballpoint
Spesifikasi : ballpoin biasa
225 Buah BUAH 7.000 0 Rp1.575.000
[#] Belanja Alat Tulis Kantor Rp2.250.000
[-] Block Note Block Note
Spesifikasi :
225 Buah BUAH 10.000 0 Rp2.250.000
[#] Fotocopy Rp230.000
[-] Foto Copy fotocopy
Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio
575 Lembar LEMBAR 400 0 Rp230.000
[#] Map Plastik Kancing Rp1.125.000
[-] Map Kancing Plastik Map Kancing Plastik
Spesifikasi : Ukuran Folio ( F4 ), Mika, Bening, Kancing
225 Buah BUAH 5.000 0 Rp1.125.000
[#] Spanduk ( MMT ) Rp1.000.000
[-] Spanduk ( MMT ) Spanduk MMT
Spesifikasi : Bahan GSM
5 Buah BUAH 200.000 0 Rp1.000.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp12.720.000
[#] Belanja Makan Rp9.120.000
[-] Belanja Makan Sosialisasi 80 org x 3 keg
DPA-RINCIAN BELANJA - 2.12.03.2.02 - 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Penata… Kabupaten Kendal Halaman 2 dari 4
Makan Siang / malam
Spesifikasi : Makan Siang Rapat
240 Orang / Kegiatan
ORANG 38.000 0 Rp9.120.000
[#] Belanja Snack Sosialisasi Rp3.600.000
[-] Snack Sosialisasi ( 80 0rg x 3 keg ) Jamuan makanan dan minuman kecil
Spesifikasi : Snack
240 Orang / Kegiatan
DUS 15.000 0 Rp3.600.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp5.700.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp3.450.000
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp3.450.000
[#] Honor Moderator Rp1.200.000
[-] Honor Moderator Moderator
Spesifikasi :
3 Orang / Kegiatan
ORANG/KEGIATAN 400.000 0 Rp1.200.000
[#] Honor Narasumber 3 org Rp1.500.000
[-]
Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia
-Spesifikasi : Pejabat Eselon III kebawah / yang disetarakan
3 Orang / Kegiatan
ORANG/JAM 500.000 0 Rp1.500.000
[#] Honor Pembawa Acara Rp750.000
[-] Pembawa Acara Pembawa Acara
Spesifikasi :
3 Orang / Kegiatan
ORANG/KEGIATAN 250.000 0 Rp750.000
5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp2.250.000
5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp2.250.000
[#] Belanja Sewa Gedung Tempat Pertemuan Rp2.250.000
[-] Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Belanja Sewa Gedung dan Bangunan
Spesifikasi : Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
3 Tempat KEGIATAN 750.000 0 Rp2.250.000
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp25.400.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp25.400.000
5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp25.400.000
[#] Bantuan Transport Rp22.500.000
[-] Bantuan Transport peserta Sosialisasi Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
Spesifikasi : Bantuan Transport
225 Orang / Kegiatan
ORANG/KEGIATAN 100.000 0 Rp22.500.000
[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp2.900.000
[-]
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Spesifikasi : Bantuan Transport
29 Orang / Hari ORANG/KEGIATAN 100.000 0 Rp2.900.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp50.000.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp83.146.000
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
DPA-RINCIAN BELANJA - 2.12.03.2.02 - 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Penata… Kabupaten Kendal Halaman 3 dari 4
Januari Rp0
Februari Rp0
Maret Rp174.600
April Rp3.314.600
Mei Rp19.981.267
Juni Rp36.647.933
Juli Rp3.314.600
Agustus Rp3.314.600
September Rp3.314.600
Oktober Rp4.814.600
November Rp4.954.600
Desember Rp3.314.600
Jumlah Rp83.146.000
Kendal, tanggal 03 Januari 2022
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAVIP POERNOMO,SH, MM NIP: 196409231990111003
Mengesahkan,
PPKD
Agus Dwi Lestari, S.IP, MH NIP: 197208291992031003
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1. ABDUL WAHAB, S.Sos, MIDS, M.Eng 197310211997031002 TAPD
2. GIRI KUSUMA, SH, MM 197606072003121008 TAPD
3. SLAMET MULYO, SE, MM 197402071996031006 TAPD
DPA-RINCIAN BELANJA - 2.12.03.2.02 - 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Penata… Kabupaten Kendal Halaman 4 dari 4
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA-RINCIAN BELANJA Kabupaten Kendal SKPD
Tahun Anggaran 2022
Nomor DPA : DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2022
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Sasaran Program :
Capaian Program : Indikator Target
Kegiatan : 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Unit : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2022 : Rp49.999.800 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp49.999.800
Keluaran Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Sub Kegiatan : 2.12.04.2.01.02 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Kendal
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah OPD yang melaksanakan PKS dengan dukcapil 5 OPD
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
Keterangan :
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp49.999.800
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp49.999.800
5.1.02.01 Belanja Barang Rp25.969.800
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp25.969.800
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp5.031.000
[#] Belanja Bahan Bakar Minyak Rp5.031.000
[-] Pertamax Pertamax
Spesifikasi : Pertamax
387 Liter LITER 13.000 0 Rp5.031.000
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp14.508.800
[#] Belanja alat tulis kantor Rp13.200.000
[-] Blocknote Buku Blocknoote
Spesifikasi : Buku Blocknoote
75 Buah BUAH 13.000 0 Rp975.000
[-] Pulpen
DPA-RINCIAN BELANJA - 2.12.04.2.01 - 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Penata… Kabupaten Kendal Halaman 1 dari 3
Bolpoint
Spesifikasi : Biasa
75 Buah BUAH 5.000 0 Rp375.000
[-] Tas Punggung Tas
Spesifikasi : tas punggung, ransel
75 Buah BUAH 158.000 0 Rp11.850.000
[#] Cetak MMT Rp400.000
[-] Spanduk MMT Cetak MMT
Spesifikasi : Cetak MMT
8 M2 M2 50.000 0 Rp400.000
[#] Fotocopy Rp908.800
[-] Fotocopy materi fotocopy
Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio
2272 Lembar LEMBAR 400 0 Rp908.800
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp600.000
[#] Belanja alat tulis kantor Rp600.000
[-] Materai 10.000 materai tempel
Spesifikasi : materai tempel
60 Lembar LEMBAR 10.000 0 Rp600.000
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp5.830.000
[#] Belanja Makan dan Minum Rp5.830.000
[-] Belanja Makan Rapat Evaluasi Pemanfaatan Data Makan Siang / malam
Spesifikasi : Makan Siang Rapat
30 Dus ORANG 38.000 0 Rp1.140.000
[-] Belanja Makan Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data Makan Siang / malam
Spesifikasi : Makan Siang Rapat
80 Dus ORANG 38.000 0 Rp3.040.000
[-] Belanja Snack Rapat Evaluasi Pemanfaatan Data Jamuan makanan dan minuman kecil
Spesifikasi : Snack
30 Dus DUS 15.000 0 Rp450.000
[-] Belanja Snack Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data Jamuan makanan dan minuman kecil
Spesifikasi : Snack
80 Dus DUS 15.000 0 Rp1.200.000
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp8.660.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp3.200.000
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp3.200.000
[#] Honorarium Narasumber Provinsi Rp1.600.000
[-] Narasumber dari Dukcapil Provinsi Jawa Tengah Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia
-Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan
2 Orang / Jam ORANG/JAM 800.000 0 Rp1.600.000
[#] Honorarium Narasumber Pusat Rp1.600.000
[-] Narasumber dari Pusat
Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Panitia
-Spesifikasi : Pejabat Eselon II / yang disetarakan
2 Orang / Jam ORANG/JAM 800.000 0 Rp1.600.000
5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp5.460.000
5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp5.460.000
[#] Belanja sewa gedung pertemuan Rp5.460.000
[-] Sewa Gedung Pertemuan Sewa Gedung Pertemuan
Spesifikasi : Kapasitas. s/d 100
2 Kegiatan ORANG/HARI 2.730.000 0 Rp5.460.000
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp15.370.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp15.370.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp5.890.000
[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kurang Dari 8 Jam- makan dan minum aktivitas lapangan Rp5.890.000 [-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kurang Dari 8 Jam - makan dan minum aktivitas lapangan
Uang perjalanan dinas dalam daerah kurang dari 8 jam Spesifikasi : transport lokal
117.8 Orang / Hari Orang / Hari 50.000 0 Rp5.890.000 Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
DPA-RINCIAN BELANJA - 2.12.04.2.01 - 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Penata… Kabupaten Kendal Halaman 2 dari 3
5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Rp9.480.000
[#] Biaya Penginapan Rp1.480.000
[-] Biaya Penginapan Narasumber Pusat Biaya Penginapan di Jawa Tengah
Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon II
1 Orang / Hari ORANG/HARI 1.480.000 0 Rp1.480.000
[#] Biaya Tiket Pesawat Narasumber Pusat (PP) Rp8.000.000
[-] Biaya Tiket Pesawat Narasumber Pusat (PP) Pesawat Luar Daerah
Spesifikasi :
4 Orang / Kedatangan
TIKET 2.000.000 0 Rp8.000.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp49.999.800 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp49.999.800 Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Rencana Penarikan Dana per Bulan
Januari Rp0
Februari Rp0
Maret Rp1.100.000
April Rp600.000
Mei Rp1.200.000
Juni Rp1.750.000
Juli Rp2.095.000
Agustus Rp1.750.000
September Rp23.970.000
Oktober Rp1.000.000
November Rp16.003.800
Desember Rp531.000
Jumlah Rp49.999.800
Kendal, tanggal 03 Januari 2022
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAVIP POERNOMO,SH, MM NIP: 196409231990111003
Mengesahkan,
PPKD
Agus Dwi Lestari, S.IP, MH NIP: 197208291992031003
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1. ABDUL WAHAB, S.Sos, MIDS, M.Eng 197310211997031002 TAPD
2. GIRI KUSUMA, SH, MM 197606072003121008 TAPD
3. SLAMET MULYO, SE, MM 197402071996031006 TAPD
DPA-RINCIAN BELANJA - 2.12.04.2.01 - 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Penata… Kabupaten Kendal Halaman 3 dari 3
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir DPA-RINCIAN BELANJA Kabupaten Kendal SKPD
Tahun Anggaran 2022
Nomor DPA : DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2022
Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program : 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Sasaran Program :
Capaian Program : Indikator Target
Kegiatan : 2.12.04.2.02 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Unit : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)
Alokasi Tahun 2022 : Rp160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp160.000.000
Keluaran Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Sub Kegiatan : 2.12.04.2.02.01 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Kab. Kendal
Keluaran Sub Kegiatan : Indikator Target
Jumlah pemeliharaan jaringan untuk Dinas dan 4 UPTD selama 12 bulan 12 Bulan
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember
Keterangan :
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp130.034.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp130.034.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp3.066.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp3.066.000
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp516.000
[#] Fotocopy Rp516.000
[-] Fotocopy fotocopy
Spesifikasi : foto copy HVS ukuran Folio
1290 Lembar LEMBAR 400 0 Rp516.000
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp2.550.000
[#] Mouse Rp2.550.000
[-] Mouse Mouse Komputer
Spesifikasi : Mouse Wireless Logitech
17 Unit UNIT 150.000 0 Rp2.550.000
DPA-RINCIAN BELANJA - 2.12.04.2.02 - 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Penata… Kabupaten Kendal Halaman 1 dari 3