Tahun Anggaran : 2015
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 09 Kecamatan Kayu Aro
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 53.400.000,00 91.689.000,00 0,00 145.089.000,00 0,00 1.20 . 1.20.9 . 01
2.700.000,00 0,00
0,00 2.700.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2 Rekening 1.20 . 1.20.9 . 01 . 02
37.395.000,00 0,00
35.400.000,00 1.995.000,00 0,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 11 Orang
1.20 . 1.20.9 . 01 . 07
11.202.000,00 0,00
9.600.000,00 1.602.000,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 2 Orang
1.20 . 1.20.9 . 01 . 08
16.372.000,00 0,00
0,00 16.372.000,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 20 Macam
1.20 . 1.20.9 . 01 . 10
7.600.000,00 0,00
0,00 7.600.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2 Macam
1.20 . 1.20.9 . 01 . 11
1.000.000,00 0,00
0,00 1.000.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
3 Macam 1.20 . 1.20.9 . 01 . 12
2.500.000,00 0,00
0,00 2.500.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
3 Macam 1.20 . 1.20.9 . 01 . 15
4.820.000,00 0,00
0,00 4.820.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1 Tahun
1.20 . 1.20.9 . 01 . 17
50.000.000,00 0,00
0,00 50.000.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 20 Kali
1.20 . 1.20.9 . 01 . 18
11.500.000,00 0,00
8.400.000,00 3.100.000,00 0,00
Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset 1 Tahun
1.20 . 1.20.9 . 01 . 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5.400.000,00 26.850.000,00 101.200.000,00 133.450.000,00 0,00
1.20 . 1.20.9 . 02
28.100.000,00 0,00
0,00 0,00 28.100.000,00
Kecamatan Kayu Aro Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20 . 1.20.9 . 02 . 07
73.100.000,00 0,00
0,00 0,00 73.100.000,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 1 Unit
1.20 . 1.20.9 . 02 . 09
6.500.000,00 0,00
0,00 6.500.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Tahun
1.20 . 1.20.9 . 02 . 22
25.000.000,00 0,00
5.400.000,00 19.600.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1 Unit 1.20 . 1.20.9 . 02 . 24
750.000,00 0,00
0,00 750.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 20 Unit
1.20 . 1.20.9 . 02 . 28
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 1.20 . 1.20.9 . 03
13.500.000,00 0,00
0,00 13.500.000,00 0,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 14 Stel
1.20 . 1.20.9 . 03 . 02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00 34.113.425,00 0,00 34.113.425,00 0,00
1.20 . 1.20.9 . 05
34.113.425,00 0,00
0,00 34.113.425,00 0,00
Pendidikan dan pelatihan formal 1 Tahun
1.20 . 1.20.9 . 05 . 01
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
20.000.000,00 17.631.500,00 0,00 37.631.500,00 0,00
1.20 . 1.20.9 . 06
19.229.000,00 0,00
10.000.000,00 9.229.000,00 0,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2 Laporan 1.20 . 1.20.9 . 06 . 01
18.402.500,00 0,00
10.000.000,00 8.402.500,00 0,00
Penyusunan Program dan Pelaporan 5 Laporan
1.20 . 1.20.9 . 06 . 07
Program Peningkatan dan Pemberdayaan Desa 71.825.000,00 145.594.200,00 0,00 217.419.200,00 0,00 1.20 . 1.20.9 . 31
10.177.500,00 0,00
6.000.000,00 4.177.500,00 0,00
Pembinaan dan fasilitasi alokasi dana desa (ADD) 21 Desa
1.20 . 1.20.9 . 31 . 01
14.531.700,00 0,00
6.000.000,00 8.531.700,00 0,00
Pelaksanaan musrenbang kecamatan 2 Kali
1.20 . 1.20.9 . 31 . 03
11.180.000,00 0,00
6.000.000,00 5.180.000,00 0,00
Pembinaan pemerintahan desa 21 Desa
1.20 . 1.20.9 . 31 . 04
18.125.000,00 0,00
12.000.000,00 6.125.000,00 0,00
Pembinaan dan lomba desa 21 Desa
1.20 . 1.20.9 . 31 . 05
14.963.750,00 0,00
6.000.000,00 8.963.750,00 0,00
Pembinaan dan monitoring keamanan dan ketertiban 21 Desa
1.20 . 1.20.9 . 31 . 07
32.575.000,00 0,00
6.000.000,00 26.575.000,00 0,00
Peningkatan pelaksanaan PKK 21 Desa
1.20 . 1.20.9 . 31 . 08
6.920.750,00 0,00
2.325.000,00 4.595.750,00 0,00
Penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan 21 Desa
1.20 . 1.20.9 . 31 . 09
39.542.500,00 0,00
12.250.000,00 27.292.500,00 0,00
Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial dan keagamaan
3 Kegiatan 1.20 . 1.20.9 . 31 . 10
44.443.000,00 0,00
11.250.000,00 33.193.000,00 0,00
Pembinaan generasi muda, olahraga, seni dan budaya
21 Desa 1.20 . 1.20.9 . 31 . 11
24.960.000,00 0,00
4.000.000,00 20.960.000,00 0,00
Fasilitasi kegiatan promosi wisata daerah 21 Desa
1.20 . 1.20.9 . 31 . 12
Program Pengentasan Kemiskinan 18.500.000,00 800.296.875,00 0,00 818.796.875,00 0,00 1.20 . 1.20.9 . 32
768.796.875,00 0,00
0,00 768.796.875,00 0,00
Upaya percepatan pengentasan kemiskinan 2 Kegiatan
1.20 . 1.20.9 . 32 . 01
50.000.000,00 0,00
18.500.000,00 31.500.000,00 0,00
Pendukung percepatan pengentasan kemiskinan 21 Desa
1.20 . 1.20.9 . 32 . 02
169.125.000,00 1.129.675.000,00 101.200.000,00 1.400.000.000,00 0,00
Jumlah
NIP . 19590908 198503 1 007 Sungai Penuh, 18 February 2015
CAMAT KAYU ARO
WIRNADI, SE
