Tahun Anggaran : 2015
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCIUrusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : 1 . 20 . 21 Kecamatan Gunung Raya
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 51.900.000,00 93.909.675,00 15.150.000,00 160.959.675,00 213.350.000,00
1.20 . 1.20.21 . 01
2.700.000,00 6.500.000,00
0,00 2.700.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 1.20 . 1.20.21 . 01 . 02
34.800.000,00 40.200.000,00
34.500.000,00 300.000,00 0,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 11 Orang
1.20 . 1.20.21 . 01 . 07
11.112.000,00 12.600.000,00
9.000.000,00 2.112.000,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 2 orang
1.20 . 1.20.21 . 01 . 08
16.347.675,00 19.500.000,00
0,00 16.347.675,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 26 Macam
1.20 . 1.20.21 . 01 . 10
7.500.000,00 10.000.000,00
0,00 7.500.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2 Macam
1.20 . 1.20.21 . 01 . 11
1.000.000,00 1.500.000,00
0,00 1.000.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1 tahun 1.20 . 1.20.21 . 01 . 12
2.500.000,00 3.000.000,00
0,00 2.500.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1 tahun 1.20 . 1.20.21 . 01 . 15
5.000.000,00 8.250.000,00
0,00 5.000.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1 Tahun
1.20 . 1.20.21 . 01 . 17
50.000.000,00 80.000.000,00
0,00 50.000.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 tahun
1.20 . 1.20.21 . 01 . 18
30.000.000,00 31.800.000,00 8.400.000,00 6.450.000,00 15.150.000,00
Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset 1 Tahun
1.20 . 1.20.21 . 01 . 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6.000.000,00 23.850.000,00 75.600.000,00 105.450.000,00 115.450.000,00 1.20 . 1.20.21 . 02
76.200.000,00 85.350.000,00
600.000,00 0,00 75.600.000,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 1 Tahun
1.20 . 1.20.21 . 02 . 09
6.500.000,00 0,00
0,00 6.500.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Tahun
1.20 . 1.20.21 . 02 . 22
20.000.000,00 27.100.000,00
5.400.000,00 14.600.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1 Unit 1.20 . 1.20.21 . 02 . 24
2.750.000,00 3.000.000,00
0,00 2.750.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1 tahun 1.20 . 1.20.21 . 02 . 26
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 12.600.000,00 0,00 12.600.000,00 14.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 03
12.600.000,00 14.000.000,00
0,00 12.600.000,00 0,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 28 Stel
1.20 . 1.20.21 . 03 . 02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 30.000.000,00
1.20 . 1.20.21 . 05
25.000.000,00 30.000.000,00
0,00 25.000.000,00 0,00
Pendidikan dan pelatihan formal 1 Tahun
1.20 . 1.20.21 . 05 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 40.000.000,00 48.250.000,00
1.20 . 1.20.21 . 06
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun
20.000.000,00 25.100.000,00
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1 tahun 1.20 . 1.20.21 . 06 . 01
20.000.000,00 23.150.000,00
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
Penyusunan Program dan Pelaporan 10 macam
1.20 . 1.20.21 . 06 . 07
Program Peningkatan dan Pemberdayaan Desa 73.275.000,00 156.418.450,00 1.500.000,00 231.193.450,00 290.437.500,00
1.20 . 1.20.21 . 31
10.000.000,00 12.700.000,00
6.000.000,00 4.000.000,00 0,00
Pembinaan dan fasilitasi alokasi dana desa (ADD) 11 Desa
1.20 . 1.20.21 . 31 . 01
10.000.000,00 10.725.000,00
6.000.000,00 4.000.000,00 0,00
Pembinaan dan pemberdayaan desa 11 Desa
1.20 . 1.20.21 . 31 . 02
10.000.000,00 12.900.000,00
3.700.000,00 6.300.000,00 0,00
Pelaksanaan musrenbang kecamatan 2 Kali
1.20 . 1.20.21 . 31 . 03
10.000.000,00 10.850.000,00
4.350.000,00 5.650.000,00 0,00
Pembinaan pemerintahan desa 11 Desa
1.20 . 1.20.21 . 31 . 04
10.000.000,00 11.900.000,00
4.450.000,00 5.550.000,00 0,00
Pembinaan dan lomba desa 12 Desa &
Kelurahan 1.20 . 1.20.21 . 31 . 05
19.200.000,00 22.350.000,00
6.000.000,00 13.200.000,00 0,00
Pembinaan dan monitoring keamanan dan ketertiban 12 Desa & Kelurahan 1.20 . 1.20.21 . 31 . 07
31.333.450,00 44.750.000,00
6.000.000,00 25.333.450,00 0,00
Peningkatan pelaksanaan PKK 12 Desa &
Kelurahan 1.20 . 1.20.21 . 31 . 08
5.000.000,00 7.512.500,00
1.725.000,00 3.275.000,00 0,00
Penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan 12 Desa &
Kelurahan 1.20 . 1.20.21 . 31 . 09
36.850.000,00 45.500.000,00
11.550.000,00 25.300.000,00 0,00
Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial dan keagamaan
12 Desa & Kelurahan 1.20 . 1.20.21 . 31 . 10
38.810.000,00 52.450.000,00
9.500.000,00 29.310.000,00 0,00
Pembinaan generasi muda, olahraga, seni dan budaya
12 Desa & Kelurahan 1.20 . 1.20.21 . 31 . 11
25.000.000,00 28.300.000,00
4.000.000,00 21.000.000,00 0,00
Fasilitasi kegiatan promosi wisata daerah 12 Desa &
Kelurahan 1.20 . 1.20.21 . 31 . 12
25.000.000,00 30.500.000,00 10.000.000,00 13.500.000,00 1.500.000,00
Pelayanan administrasi terpadu (PATEN) 1 Tahun
1.20 . 1.20.21 . 31 . 13
Program Pengentasan Kemiskinan 27.250.000,00 791.546.875,00 0,00 818.796.875,00 0,00
1.20 . 1.20.21 . 32
768.796.875,00 0,00
0,00 768.796.875,00 0,00
Upaya percepatan pengentasan kemiskinan 2 Kegiatan
1.20 . 1.20.21 . 32 . 01
50.000.000,00 0,00
27.250.000,00 22.750.000,00 0,00
Pendukung percepatan pengentasan kemiskinan 12 Desa &
Kelurahan 1.20 . 1.20.21 . 32 . 02
178.425.000,00 1.123.325.000,00 92.250.000,00 1.394.000.000,00 711.487.500,00 Jumlah
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun
NIP . 19671109 199303 2 003 Sungai Penuh, 18 February 2015
CAMAT GUNUNG RAYA
NILA KASUMA, SE. MM
