Tahun Anggaran : 2015
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 08 Kecamatan Gunung Tujuh
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 64.800.000,00 125.277.344,00 0,00 190.077.344,00 0,00 1.20 . 1.20.8 . 01
4.200.000,00 0,00
0,00 4.200.000,00 0,00
Kec. Gunung Tujuh Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
2 Rekening 1.20 . 1.20.8 . 01 . 02
39.240.000,00 0,00
38.700.000,00 540.000,00 0,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 Orang
1.20 . 1.20.8 . 01 . 07
9.145.500,00 0,00
9.000.000,00 145.500,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 2 Orang
1.20 . 1.20.8 . 01 . 08
15.562.344,00 0,00
0,00 15.562.344,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 25 Macam
1.20 . 1.20.8 . 01 . 10
7.000.000,00 0,00
0,00 7.000.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2 Macam
1.20 . 1.20.8 . 01 . 11
401.000,00 0,00
0,00 401.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
5 macam 1.20 . 1.20.8 . 01 . 12
2.500.000,00 0,00
0,00 2.500.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1 macam 1.20 . 1.20.8 . 01 . 15
2.025.000,00 0,00
0,00 2.025.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1 Tahun
1.20 . 1.20.8 . 01 . 17
90.000.000,00 0,00
0,00 90.000.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Tahun
1.20 . 1.20.8 . 01 . 18
20.003.500,00 0,00
17.100.000,00 2.903.500,00 0,00
Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset 1 Tahun
1.20 . 1.20.8 . 01 . 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5.400.000,00 28.249.500,00 76.000.000,00 109.649.500,00 0,00
1.20 . 1.20.8 . 02
76.000.000,00 0,00
0,00 0,00 76.000.000,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 3 macam
1.20 . 1.20.8 . 02 . 09
5.000.000,00 0,00
0,00 5.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 paket
1.20 . 1.20.8 . 02 . 22
26.649.500,00 0,00
5.400.000,00 21.249.500,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2 jenis 1.20 . 1.20.8 . 02 . 24
2.000.000,00 0,00
0,00 2.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2 Macam
1.20 . 1.20.8 . 02 . 28
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 8.550.000,00 0,00 8.550.000,00 0,00
1.20 . 1.20.8 . 03
8.550.000,00 0,00
0,00 8.550.000,00 0,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 19 stell
1.20 . 1.20.8 . 03 . 02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.8 . 05
27.000.000,00 0,00
0,00 27.000.000,00 0,00
Pendidikan dan pelatihan formal 1 Ls
1.20 . 1.20.8 . 05 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
21.000.000,00 8.865.000,00 0,00 29.865.000,00 0,00
1.20 . 1.20.8 . 06
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
13.415.000,00 0,00
10.500.000,00 2.915.000,00 0,00
Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan 1 Tahun
1.20 . 1.20.8 . 06 . 05
16.450.000,00 0,00
10.500.000,00 5.950.000,00 0,00
Penyusunan Program dan Pelaporan 10 Macam
1.20 . 1.20.8 . 06 . 07
Program Peningkatan dan Pemberdayaan Desa 102.700.000,00 120.361.281,00 0,00 223.061.281,00 0,00 1.20 . 1.20.8 . 31
14.617.500,00 0,00
10.500.000,00 4.117.500,00 0,00
Pembinaan dan fasilitasi alokasi dana desa (ADD) 16 Desa
1.20 . 1.20.8 . 31 . 01
12.425.000,00 0,00
5.850.000,00 6.575.000,00 0,00
Pelaksanaan musrenbang kecamatan 16 Desa
1.20 . 1.20.8 . 31 . 03
12.662.531,00 0,00
8.750.000,00 3.912.531,00 0,00
Pembinaan pemerintahan desa 16 Desa
1.20 . 1.20.8 . 31 . 04
11.210.000,00 0,00
7.750.000,00 3.460.000,00 0,00
Pembinaan dan lomba desa 16 Desa
1.20 . 1.20.8 . 31 . 05
11.662.500,00 0,00
9.300.000,00 2.362.500,00 0,00
Pembinaan dan monitoring keamanan dan ketertiban 16 Desa
1.20 . 1.20.8 . 31 . 07
35.505.000,00 0,00
12.900.000,00 22.605.000,00 0,00
Peningkatan pelaksanaan PKK 16 Desa
1.20 . 1.20.8 . 31 . 08
10.977.500,00 0,00
8.750.000,00 2.227.500,00 0,00
Penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan 16 Desa
1.20 . 1.20.8 . 31 . 09
37.955.000,00 0,00
9.300.000,00 28.655.000,00 0,00
Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial dan keagamaan
16 Desa 1.20 . 1.20.8 . 31 . 10
44.411.250,00 0,00
19.400.000,00 25.011.250,00 0,00
Pembinaan generasi muda, olahraga, seni dan budaya
12 desa 1.20 . 1.20.8 . 31 . 11
26.875.000,00 0,00
7.100.000,00 19.775.000,00 0,00
Fasilitasi kegiatan promosi wisata daerah 1 Tahun
1.20 . 1.20.8 . 31 . 12
4.760.000,00 0,00
3.100.000,00 1.660.000,00 0,00
Pelayanan administrasi terpadu (PATEN) 16 Desa
1.20 . 1.20.8 . 31 . 13
Program Pengentasan Kemiskinan 10.500.000,00 808.296.875,00 0,00 818.796.875,00 0,00 1.20 . 1.20.8 . 32
768.796.875,00 0,00
0,00 768.796.875,00 0,00
Upaya percepatan pengentasan kemiskinan 1 Tahun
1.20 . 1.20.8 . 32 . 01
50.000.000,00 0,00
10.500.000,00 39.500.000,00 0,00
Pendukung percepatan pengentasan kemiskinan 1 Tahun
1.20 . 1.20.8 . 32 . 02
204.400.000,00 1.126.600.000,00 76.000.000,00 1.407.000.000,00 0,00
Jumlah
NIP . 196009181984051001 Sungai Penuh, 18 February 2015
CAMAT GUNUNG TUJUH
ASMARA, SPd
