Tahun Anggaran : 2015
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 20 Kecamatan Keliling Danau
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 54.487.500,00 148.581.825,00 0,00 203.069.325,00 0,00 1.20 . 1.20.20 . 01
80.000,00 0,00
0,00 80.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 80 surat
1.20 . 1.20.20 . 01 . 01
2.700.000,00 0,00
0,00 2.700.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2 Rekening 1.20 . 1.20.20 . 01 . 02
34.800.000,00 0,00
33.900.000,00 900.000,00 0,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 11 Orang
1.20 . 1.20.20 . 01 . 07
10.013.950,00 0,00
7.200.000,00 2.813.950,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 2 Orang
1.20 . 1.20.20 . 01 . 08
16.347.500,00 0,00
0,00 16.347.500,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 23 Macam
1.20 . 1.20.20 . 01 . 10
7.503.000,00 0,00
0,00 7.503.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4 Macam
1.20 . 1.20.20 . 01 . 11
1.000.000,00 0,00
0,00 1.000.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
5 macam 1.20 . 1.20.20 . 01 . 12
2.499.000,00 0,00
0,00 2.499.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2 macam 1.20 . 1.20.20 . 01 . 15
5.002.000,00 0,00
0,00 5.002.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 334 Orang
1.20 . 1.20.20 . 01 . 17
100.000.000,00 0,00
0,00 100.000.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Tahun
1.20 . 1.20.20 . 01 . 18
23.123.875,00 0,00
13.387.500,00 9.736.375,00 0,00
Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset 2 Orang
1.20 . 1.20.20 . 01 . 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5.400.000,00 33.850.000,00 78.200.000,00 117.450.000,00 0,00
1.20 . 1.20.20 . 02
25.000.000,00 0,00
5.400.000,00 19.600.000,00 0,00
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1 Unit
1.20 . 1.20.20 . 02 . 05
78.200.000,00 0,00
0,00 0,00 78.200.000,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 4 Unit
1.20 . 1.20.20 . 02 . 09
5.000.000,00 0,00
0,00 5.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1 Unit
1.20 . 1.20.20 . 02 . 21
6.500.000,00 0,00
0,00 6.500.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Unit
1.20 . 1.20.20 . 02 . 22
2.750.000,00 0,00
0,00 2.750.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 3 Unit
1.20 . 1.20.20 . 02 . 28
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 18.900.000,00 0,00 18.900.000,00 0,00 1.20 . 1.20.20 . 03
18.900.000,00 0,00
0,00 18.900.000,00 0,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 42 Stel
1.20 . 1.20.20 . 03 . 02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.20 . 05
25.000.000,00 0,00
0,00 25.000.000,00 0,00
Pendidikan dan pelatihan formal 1 Tahun
1.20 . 1.20.20 . 05 . 01
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
14.362.500,00 23.528.000,00 0,00 37.890.500,00 0,00
1.20 . 1.20.20 . 06
19.998.000,00 0,00
9.375.000,00 10.623.000,00 0,00
Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan 1 Laporan
1.20 . 1.20.20 . 06 . 05
17.892.500,00 0,00
4.987.500,00 12.905.000,00 0,00
Penyusunan Program dan Pelaporan 9 Laporan
1.20 . 1.20.20 . 06 . 07
Program Peningkatan dan Pemberdayaan Desa 70.791.250,00 183.102.050,00 0,00 253.893.300,00 0,00 1.20 . 1.20.20 . 31
12.689.850,00 0,00
3.240.000,00 9.449.850,00 0,00
Pembinaan dan fasilitasi alokasi dana desa (ADD) 32 Desa
1.20 . 1.20.20 . 31 . 01
11.640.000,00 0,00
4.500.000,00 7.140.000,00 0,00
Pembinaan dan pemberdayaan desa 32 Desa
1.20 . 1.20.20 . 31 . 02
14.156.250,00 0,00
3.093.750,00 11.062.500,00 0,00
Pelaksanaan musrenbang kecamatan 1 Kali
1.20 . 1.20.20 . 31 . 03
10.035.000,00 0,00
3.240.000,00 6.795.000,00 0,00
Pembinaan pemerintahan desa 32 Desa
1.20 . 1.20.20 . 31 . 04
19.173.500,00 0,00
3.240.000,00 15.933.500,00 0,00
Pembinaan dan lomba desa 32 Desa
1.20 . 1.20.20 . 31 . 05
9.902.500,00 0,00
3.802.500,00 6.100.000,00 0,00
Pembinaan dan pengembangan ekonomi desa 12 Bulan
1.20 . 1.20.20 . 31 . 06
17.650.750,00 0,00
8.962.500,00 8.688.250,00 0,00
Pembinaan dan monitoring keamanan dan ketertiban 32 Desa
1.20 . 1.20.20 . 31 . 07
44.412.500,00 0,00
4.762.500,00 39.650.000,00 0,00
Peningkatan pelaksanaan PKK 32 Desa
1.20 . 1.20.20 . 31 . 08
6.640.500,00 0,00
3.262.500,00 3.378.000,00 0,00
Penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan 12 Bulan
1.20 . 1.20.20 . 31 . 09
41.417.450,00 0,00
13.012.500,00 28.404.950,00 0,00
Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial dan keagamaan
3 Macam 1.20 . 1.20.20 . 31 . 10
35.112.500,00 0,00
10.062.500,00 25.050.000,00 0,00
Pembinaan generasi muda, olahraga, seni dan budaya
4 Kali 1.20 . 1.20.20 . 31 . 11
31.062.500,00 0,00
9.612.500,00 21.450.000,00 0,00
Fasilitasi kegiatan promosi wisata daerah 1 Kali
1.20 . 1.20.20 . 31 . 12
Program Pengentasan Kemiskinan 11.204.000,00 757.592.875,00 0,00 768.796.875,00 0,00 1.20 . 1.20.20 . 32
718.796.875,00 0,00
0,00 718.796.875,00 0,00
Upaya percepatan pengentasan kemiskinan 54 Unit
1.20 . 1.20.20 . 32 . 01
50.000.000,00 0,00
11.204.000,00 38.796.000,00 0,00
Pendukung percepatan pengentasan kemiskinan 1 Tahun
1.20 . 1.20.20 . 32 . 02
156.245.250,00 1.190.554.750,00 78.200.000,00 1.425.000.000,00 0,00
Jumlah
NIP .
Sungai Penuh, 18 February 2015
Camat Keliling Danau
Drs. RAPUAN
