Tahun Anggaran : 2015
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 26 Kelurahan Lempur Tengah
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21.000.000,00 32.683.400,00 0,00 53.683.400,00 0,00 1.20 . 1.20.26 . 01
240.000,00 0,00
0,00 240.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 350 surat
1.20 . 1.20.26 . 01 . 01
4.800.000,00 0,00
0,00 4.800.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 1.20 . 1.20.26 . 01 . 02
1.940.000,00 0,00
0,00 1.940.000,00 0,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
12 bulan 1.20 . 1.20.26 . 01 . 06
15.960.000,00 0,00
15.600.000,00 360.000,00 0,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 5 orang
1.20 . 1.20.26 . 01 . 07
8.765.000,00 0,00
5.400.000,00 3.365.000,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan
1.20 . 1.20.26 . 01 . 08
8.273.400,00 0,00
0,00 8.273.400,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 30 macam
1.20 . 1.20.26 . 01 . 10
10.685.000,00 0,00
0,00 10.685.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan
1.20 . 1.20.26 . 01 . 11
1.420.000,00 0,00
0,00 1.420.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7 Macam 1.20 . 1.20.26 . 01 . 12
1.600.000,00 0,00
0,00 1.600.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 64 orang
1.20 . 1.20.26 . 01 . 17
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00 2.250.000,00 15.000.000,00 17.250.000,00 0,00
1.20 . 1.20.26 . 02
15.000.000,00 0,00
0,00 0,00 15.000.000,00
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1 unit
1.20 . 1.20.26 . 02 . 05
2.250.000,00 0,00
0,00 2.250.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
11 unit 1.20 . 1.20.26 . 02 . 26
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 5.750.000,00 0,00 5.750.000,00 0,00
1.20 . 1.20.26 . 03
1.250.000,00 0,00
0,00 1.250.000,00 0,00
Pengadaan pakaian KORPRI 5 Helai
1.20 . 1.20.26 . 03 . 04
4.500.000,00 0,00
0,00 4.500.000,00 0,00
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 12 Stel
1.20 . 1.20.26 . 03 . 05
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
4.820.000,00 4.450.000,00 0,00 9.270.000,00 0,00
1.20 . 1.20.26 . 23
9.270.000,00 0,00
4.820.000,00 4.450.000,00 0,00
Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
12 bulan 1.20 . 1.20.26 . 23 . 01
Program Peningkatan dan Pemberdayaan Desa 39.860.000,00 43.490.000,00 30.696.600,00 114.046.600,00 0,00 1.20 . 1.20.26 . 31
12.020.000,00 0,00
8.400.000,00 3.620.000,00 0,00
Pembinaan dan pemberdayaan desa 1 kelompok
1.20 . 1.20.26 . 31 . 02
6.070.000,00 0,00
1.050.000,00 5.020.000,00 0,00
Pembinaan dan lomba desa 1.20 . 1.20.26 . 31 . 05
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
30.696.600,00 0,00
0,00 0,00 30.696.600,00
Pembinaan dan pengembangan ekonomi desa 1.20 . 1.20.26 . 31 . 06
13.050.000,00 0,00
7.800.000,00 5.250.000,00 0,00
Pembinaan dan monitoring keamanan dan ketertiban 1.20 . 1.20.26 . 31 . 07
23.065.000,00 0,00
8.040.000,00 15.025.000,00 0,00
Peningkatan pelaksanaan PKK 1.20 . 1.20.26 . 31 . 08
16.482.500,00 0,00
11.450.000,00 5.032.500,00 0,00
Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial dan keagamaan
1.20 . 1.20.26 . 31 . 10
12.662.500,00 0,00
3.120.000,00 9.542.500,00 0,00
Pembinaan generasi muda, olahraga, seni dan budaya
1.20 . 1.20.26 . 31 . 11
65.680.000,00 88.623.400,00 45.696.600,00 200.000.000,00 0,00
Jumlah
NIP .
Sungai Penuh, 18 February 2015
...
