Tahun Anggaran : 2015
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 16 Kecamatan Air Hangat Barat
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 67.800.000,00 112.878.375,00 0,00 180.678.375,00 0,00 1.20 . 1.20.16 . 01
2.700.000,00 0,00
0,00 2.700.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan 1.20 . 1.20.16 . 01 . 02
42.900.000,00 0,00
42.900.000,00 0,00 0,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan
1.20 . 1.20.16 . 01 . 07
6.341.000,00 0,00
5.400.000,00 941.000,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan
1.20 . 1.20.16 . 01 . 08
10.009.675,00 0,00
0,00 10.009.675,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan
1.20 . 1.20.16 . 01 . 10
4.800.000,00 0,00
0,00 4.800.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan
1.20 . 1.20.16 . 01 . 11
1.000.000,00 0,00
0,00 1.000.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 bulan 1.20 . 1.20.16 . 01 . 12
2.500.000,00 0,00
0,00 2.500.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 1.20 . 1.20.16 . 01 . 15
4.050.000,00 0,00
0,00 4.050.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 12 bulan
1.20 . 1.20.16 . 01 . 17
81.332.700,00 0,00
0,00 81.332.700,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan
1.20 . 1.20.16 . 01 . 18
25.045.000,00 0,00
19.500.000,00 5.545.000,00 0,00
Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset 1 tahun
1.20 . 1.20.16 . 01 . 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00 21.050.000,00 363.000.000,00 384.050.000,00 0,00
1.20 . 1.20.16 . 02
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Pembangunan gedung kantor 1 tahun
1.20 . 1.20.16 . 02 . 03
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1 tahun
1.20 . 1.20.16 . 02 . 05
63.000.000,00 0,00
0,00 0,00 63.000.000,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 1 tahun
1.20 . 1.20.16 . 02 . 09
5.000.000,00 0,00
0,00 5.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 bulan
1.20 . 1.20.16 . 02 . 22
15.000.000,00 0,00
0,00 15.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
12 bulan 1.20 . 1.20.16 . 02 . 24
1.050.000,00 0,00
0,00 1.050.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
12 bulan 1.20 . 1.20.16 . 02 . 26
300.000.000,00 0,00
0,00 0,00 300.000.000,00
Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Kerinci 1 tahun
1.20 . 1.20.16 . 02 . 46
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 8.550.000,00 0,00 8.550.000,00 0,00
1.20 . 1.20.16 . 03
8.550.000,00 0,00
0,00 8.550.000,00 0,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1 tahun
1.20 . 1.20.16 . 03 . 02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.16 . 05
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
25.000.000,00 0,00
0,00 25.000.000,00 0,00
Pendidikan dan pelatihan formal 1 tahun
1.20 . 1.20.16 . 05 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
16.700.000,00 10.217.500,00 0,00 26.917.500,00 0,00
1.20 . 1.20.16 . 06
15.370.000,00 0,00
10.500.000,00 4.870.000,00 0,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1 tahun 1.20 . 1.20.16 . 06 . 01
11.547.500,00 0,00
6.200.000,00 5.347.500,00 0,00
Penyusunan Program dan Pelaporan 12 bulan
1.20 . 1.20.16 . 06 . 07
Program Peningkatan dan Pemberdayaan Desa 93.225.000,00 82.782.250,00 0,00 176.007.250,00 0,00 1.20 . 1.20.16 . 31
12.500.000,00 0,00
8.750.000,00 3.750.000,00 0,00
Pembinaan dan fasilitasi alokasi dana desa (ADD) 12 bulan
1.20 . 1.20.16 . 31 . 01
14.122.500,00 0,00
8.750.000,00 5.372.500,00 0,00
Pelaksanaan musrenbang kecamatan 12 desa
1.20 . 1.20.16 . 31 . 03
11.272.500,00 0,00
8.750.000,00 2.522.500,00 0,00
Pembinaan pemerintahan desa 12 desa
1.20 . 1.20.16 . 31 . 04
9.076.000,00 0,00
5.850.000,00 3.226.000,00 0,00
Pembinaan dan lomba desa 1 tahun
1.20 . 1.20.16 . 31 . 05
13.832.500,00 0,00
10.500.000,00 3.332.500,00 0,00
Pembinaan dan monitoring keamanan dan ketertiban 12 desa
1.20 . 1.20.16 . 31 . 07
20.505.000,00 0,00
8.100.000,00 12.405.000,00 0,00
Peningkatan pelaksanaan PKK 12 desa
1.20 . 1.20.16 . 31 . 08
8.522.500,00 0,00
6.075.000,00 2.447.500,00 0,00
Penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan 12 desa
1.20 . 1.20.16 . 31 . 09
30.337.500,00 0,00
12.350.000,00 17.987.500,00 0,00
Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial dan keagamaan
12 desa 1.20 . 1.20.16 . 31 . 10
31.346.250,00 0,00
13.600.000,00 17.746.250,00 0,00
Pembinaan generasi muda, olahraga, seni dan budaya
12 desa 1.20 . 1.20.16 . 31 . 11
24.492.500,00 0,00
10.500.000,00 13.992.500,00 0,00
Fasilitasi kegiatan promosi wisata daerah 1 tahun
1.20 . 1.20.16 . 31 . 12
Program Pengentasan Kemiskinan 11.550.000,00 807.246.875,00 0,00 818.796.875,00 0,00 1.20 . 1.20.16 . 32
768.796.875,00 0,00
0,00 768.796.875,00 0,00
Upaya percepatan pengentasan kemiskinan 1 tahun
1.20 . 1.20.16 . 32 . 01
50.000.000,00 0,00
11.550.000,00 38.450.000,00 0,00
Pendukung percepatan pengentasan kemiskinan 1 tahun
1.20 . 1.20.16 . 32 . 02
189.275.000,00 1.067.725.000,00 363.000.000,00 1.620.000.000,00 0,00
Jumlah
NIP . 19750816 199602 1 003 Sungai Penuh, 18 February 2015
Camat Air Hangat Barat
INDRA GUNAWAN, S.Sos, M.Si
