Tahun Anggaran : 2015
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 13 Kecamatan Siulak Mukai
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 48.900.000,00 90.169.600,00 0,00 139.069.600,00 0,00 1.20 . 1.20.13 . 01
1.800.000,00 0,00
0,00 1.800.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.13 . 01 . 02
31.980.000,00 0,00
30.900.000,00 1.080.000,00 0,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.20 . 1.20.13 . 01 . 07
11.600.000,00 0,00
9.600.000,00 2.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.20 . 1.20.13 . 01 . 08
16.344.600,00 0,00
0,00 16.344.600,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.20 . 1.20.13 . 01 . 10
7.455.000,00 0,00
0,00 7.455.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20 . 1.20.13 . 01 . 11
1.000.000,00 0,00
0,00 1.000.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.13 . 01 . 12
2.500.000,00 0,00
0,00 2.500.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.13 . 01 . 15
5.500.000,00 0,00
0,00 5.500.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.20 . 1.20.13 . 01 . 17
50.000.000,00 0,00
0,00 50.000.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.20 . 1.20.13 . 01 . 18
10.890.000,00 0,00
8.400.000,00 2.490.000,00 0,00
Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset 1.20 . 1.20.13 . 01 . 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5.400.000,00 19.992.600,00 323.432.500,00 348.825.100,00 0,00
1.20 . 1.20.13 . 02
123.432.500,00 0,00
0,00 0,00 123.432.500,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 1.20 . 1.20.13 . 02 . 09
1.562.600,00 0,00
0,00 1.562.600,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.20 . 1.20.13 . 02 . 22
22.780.000,00 0,00
5.400.000,00 17.380.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.13 . 02 . 24
1.050.000,00 0,00
0,00 1.050.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1.20 . 1.20.13 . 02 . 26
200.000.000,00 0,00
0,00 0,00 200.000.000,00
Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Kerinci 1.20 . 1.20.13 . 02 . 46
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00
1.20 . 1.20.13 . 03
7.200.000,00 0,00
0,00 7.200.000,00 0,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.20 . 1.20.13 . 03 . 02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.13 . 05
25.000.000,00 0,00
0,00 25.000.000,00 0,00
Pendidikan dan pelatihan formal 1.20 . 1.20.13 . 05 . 01
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
21.100.000,00 16.833.965,00 0,00 37.933.965,00 0,00
1.20 . 1.20.13 . 06
18.000.000,00 0,00
10.000.000,00 8.000.000,00 0,00
Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan 1.20 . 1.20.13 . 06 . 05
19.933.965,00 0,00
11.100.000,00 8.833.965,00 0,00
Penyusunan Program dan Pelaporan 1.20 . 1.20.13 . 06 . 07
Program Peningkatan dan Pemberdayaan Desa 72.775.000,00 102.399.460,00 0,00 175.174.460,00 0,00 1.20 . 1.20.13 . 31
11.036.960,00 0,00
6.000.000,00 5.036.960,00 0,00
Pembinaan dan fasilitasi alokasi dana desa (ADD) 1.20 . 1.20.13 . 31 . 01
10.547.500,00 0,00
4.275.000,00 6.272.500,00 0,00
Pelaksanaan musrenbang kecamatan 1.20 . 1.20.13 . 31 . 03
13.177.500,00 0,00
10.250.000,00 2.927.500,00 0,00
Pembinaan pemerintahan desa 1.20 . 1.20.13 . 31 . 04
16.175.000,00 0,00
9.250.000,00 6.925.000,00 0,00
Pembinaan dan monitoring keamanan dan ketertiban 1.20 . 1.20.13 . 31 . 07
35.500.000,00 0,00
8.750.000,00 26.750.000,00 0,00
Peningkatan pelaksanaan PKK 1.20 . 1.20.13 . 31 . 08
12.150.000,00 0,00
8.750.000,00 3.400.000,00 0,00
Penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan 1.20 . 1.20.13 . 31 . 09
35.287.500,00 0,00
7.750.000,00 27.537.500,00 0,00
Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial dan keagamaan
1.20 . 1.20.13 . 31 . 10
16.300.000,00 0,00
8.750.000,00 7.550.000,00 0,00
Pembinaan generasi muda, olahraga, seni dan budaya
1.20 . 1.20.13 . 31 . 11
25.000.000,00 0,00
9.000.000,00 16.000.000,00 0,00
Fasilitasi kegiatan promosi wisata daerah 1.20 . 1.20.13 . 31 . 12
Program Pengentasan Kemiskinan 15.000.000,00 803.796.875,00 0,00 818.796.875,00 0,00 1.20 . 1.20.13 . 32
768.796.875,00 0,00
0,00 768.796.875,00 0,00
Upaya percepatan pengentasan kemiskinan 1.20 . 1.20.13 . 32 . 01
50.000.000,00 0,00
15.000.000,00 35.000.000,00 0,00
Pendukung percepatan pengentasan kemiskinan 1.20 . 1.20.13 . 32 . 02
163.175.000,00 1.065.392.500,00 323.432.500,00 1.552.000.000,00 0,00
Jumlah
NIP . ..
Sungai Penuh, 18 February 2015
Camat Siulak Mukai
..
