Tahun Anggaran : 2015
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 19 Kecamatan Danau Kerinci
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 51.750.000,00 113.683.400,00 0,00 165.433.400,00 0,00 1.20 . 1.20.19 . 01
600.000,00 0,00
0,00 600.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1 tahun
1.20 . 1.20.19 . 01 . 01
1.800.000,00 0,00
0,00 1.800.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bulan 1.20 . 1.20.19 . 01 . 02
31.050.000,00 0,00
30.600.000,00 450.000,00 0,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 9 orang
1.20 . 1.20.19 . 01 . 07
9.626.000,00 0,00
7.800.000,00 1.826.000,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 2 orang
1.20 . 1.20.19 . 01 . 08
15.405.400,00 0,00
0,00 15.405.400,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 21 macam
1.20 . 1.20.19 . 01 . 10
7.500.000,00 0,00
0,00 7.500.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8 macam
1.20 . 1.20.19 . 01 . 11
1.000.000,00 0,00
0,00 1.000.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
6 macam 1.20 . 1.20.19 . 01 . 12
1.080.000,00 0,00
0,00 1.080.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 bulan 1.20 . 1.20.19 . 01 . 15
3.780.000,00 0,00
0,00 3.780.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 150 orang
1.20 . 1.20.19 . 01 . 17
73.492.000,00 0,00
0,00 73.492.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 tahun
1.20 . 1.20.19 . 01 . 18
20.100.000,00 0,00
13.350.000,00 6.750.000,00 0,00
Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset 1 tahun
1.20 . 1.20.19 . 01 . 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.800.000,00 23.450.650,00 106.562.500,00 134.813.150,00 0,00
1.20 . 1.20.19 . 02
102.500.000,00 0,00
0,00 0,00 102.500.000,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 5 macam
1.20 . 1.20.19 . 02 . 09
6.462.500,00 0,00
0,00 2.400.000,00 4.062.500,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 tahun
1.20 . 1.20.19 . 02 . 22
24.850.650,00 0,00
4.800.000,00 20.050.650,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1 unit 1.20 . 1.20.19 . 02 . 24
1.000.000,00 0,00
0,00 1.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1.20 . 1.20.19 . 02 . 26
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 9.900.000,00 0,00 9.900.000,00 0,00
1.20 . 1.20.19 . 03
9.900.000,00 0,00
0,00 9.900.000,00 0,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 22 stel
1.20 . 1.20.19 . 03 . 02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.19 . 05
20.000.000,00 0,00
0,00 20.000.000,00 0,00
Pendidikan dan pelatihan formal 1 tahun
1.20 . 1.20.19 . 05 . 01
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
12.100.000,00 15.203.000,00 0,00 27.303.000,00 0,00
1.20 . 1.20.19 . 06
12.963.000,00 0,00
8.200.000,00 4.763.000,00 0,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1 tahun 1.20 . 1.20.19 . 06 . 01
14.340.000,00 0,00
3.900.000,00 10.440.000,00 0,00
Penyusunan Program dan Pelaporan 1 tahun
1.20 . 1.20.19 . 06 . 07
Program Peningkatan dan Pemberdayaan Desa 47.045.000,00 151.708.575,00 0,00 198.753.575,00 0,00 1.20 . 1.20.19 . 31
9.325.000,00 0,00
1.620.000,00 7.705.000,00 0,00
Pembinaan dan fasilitasi alokasi dana desa (ADD) 19 Desa
1.20 . 1.20.19 . 31 . 01
6.438.575,00 0,00
1.350.000,00 5.088.575,00 0,00
Pembinaan dan pemberdayaan desa 19 desa
1.20 . 1.20.19 . 31 . 02
10.000.000,00 0,00
2.550.000,00 7.450.000,00 0,00
Pelaksanaan musrenbang kecamatan 1 kali
1.20 . 1.20.19 . 31 . 03
9.710.000,00 0,00
2.880.000,00 6.830.000,00 0,00
Pembinaan pemerintahan desa 19 desa
1.20 . 1.20.19 . 31 . 04
15.000.000,00 0,00
3.960.000,00 11.040.000,00 0,00
Pembinaan dan lomba desa 19 desa
1.20 . 1.20.19 . 31 . 05
15.000.000,00 0,00
9.000.000,00 6.000.000,00 0,00
Pembinaan dan monitoring keamanan dan ketertiban 19 desa
1.20 . 1.20.19 . 31 . 07
30.000.000,00 0,00
6.900.000,00 23.100.000,00 0,00
Peningkatan pelaksanaan PKK 19 desa
1.20 . 1.20.19 . 31 . 08
6.150.000,00 0,00
1.800.000,00 4.350.000,00 0,00
Penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan 19 desa
1.20 . 1.20.19 . 31 . 09
40.000.000,00 0,00
7.260.000,00 32.740.000,00 0,00
Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial dan keagamaan
19 desa 1.20 . 1.20.19 . 31 . 10
27.130.000,00 0,00
3.780.000,00 23.350.000,00 0,00
Pembinaan generasi muda, olahraga, seni dan budaya
19 desa 1.20 . 1.20.19 . 31 . 11
30.000.000,00 0,00
5.945.000,00 24.055.000,00 0,00
Fasilitasi kegiatan promosi wisata daerah 19 desa
1.20 . 1.20.19 . 31 . 12
Program Pengentasan Kemiskinan 9.745.000,00 809.051.875,00 0,00 818.796.875,00 0,00 1.20 . 1.20.19 . 32
768.796.875,00 0,00
0,00 768.796.875,00 0,00
Upaya percepatan pengentasan kemiskinan 50 unit
1.20 . 1.20.19 . 32 . 01
50.000.000,00 0,00
9.745.000,00 40.255.000,00 0,00
Pendukung percepatan pengentasan kemiskinan 19 desa
1.20 . 1.20.19 . 32 . 02
125.440.000,00 1.142.997.500,00 106.562.500,00 1.375.000.000,00 0,00
Jumlah
NIP . 19621110 198703 1 031 Sungai Penuh, 18 February 2015
CAMAT DANAU KERINCI
PIRMANSYAH, SE
