RKA SKPD 2015 | Kabupaten Kerinci 31

(1)

Tahun Anggaran : 2015

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2

PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : 1 . 20 . 18 Kecamatan Sitinjau Laut

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1

TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 67.800.000,00 106.756.191,00 0,00 174.556.191,00 0,00

1.20 . 1.20.18 . 01

3.900.000,00 0,00

0,00 3.900.000,00 0,00

Kecamatan Sitinjau Laut Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

2 Rekening 1.20 . 1.20.18 . 01 . 02

40.050.000,00 0,00

39.300.000,00 750.000,00 0,00

Kecamatan Sitinjau Laut

Penyediaan jasa administrasi keuangan 9 Orang

1.20 . 1.20.18 . 01 . 07

9.827.500,00 0,00

9.600.000,00 227.500,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 2 Orang

1.20 . 1.20.18 . 01 . 08

12.565.280,00 0,00

0,00 12.565.280,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 25 Macam

1.20 . 1.20.18 . 01 . 10

7.500.000,00 0,00

0,00 7.500.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2 Macam

1.20 . 1.20.18 . 01 . 11

598.000,00 0,00

0,00 598.000,00 0,00

Kecamatan Sitinjau Laut Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

5 macam 1.20 . 1.20.18 . 01 . 12

2.500.000,00 0,00

0,00 2.500.000,00 0,00

Kecamatan Sitinjau Laut Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

3 macam 1.20 . 1.20.18 . 01 . 15

4.995.000,00 0,00

0,00 4.995.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1 Tahun

1.20 . 1.20.18 . 01 . 17

70.816.911,00 0,00

0,00 70.816.911,00 0,00

Luar Kabupaten

Kerinci

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Tahun

1.20 . 1.20.18 . 01 . 18

21.803.500,00 0,00

18.900.000,00 2.903.500,00 0,00

Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset 1 Tahun

1.20 . 1.20.18 . 01 . 19

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

5.400.000,00 26.600.000,00 77.181.065,00 109.181.065,00 0,00

1.20 . 1.20.18 . 02

77.181.065,00 0,00

0,00 0,00 77.181.065,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3 macam

1.20 . 1.20.18 . 02 . 07

5.000.000,00 0,00

0,00 5.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 paket

1.20 . 1.20.18 . 02 . 22

25.000.000,00 0,00

5.400.000,00 19.600.000,00 0,00

Kecamatan Sitinjau Laut Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1 Unit 1.20 . 1.20.18 . 02 . 24

2.000.000,00 0,00

0,00 2.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2 Macam

1.20 . 1.20.18 . 02 . 28

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 15.750.000,00 0,00 15.750.000,00 0,00

1.20 . 1.20.18 . 03

(2)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1

TARGET KINERJA

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 30 stell

1.20 . 1.20.18 . 03 . 02

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.18 . 05

25.000.000,00 0,00

0,00 25.000.000,00 0,00

Pendidikan dan pelatihan formal 1 Ls

1.20 . 1.20.18 . 05 . 01

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

18.700.000,00 12.075.000,00 0,00 30.775.000,00 0,00

1.20 . 1.20.18 . 06

15.000.000,00 0,00

8.200.000,00 6.800.000,00 0,00

Kecamatan Sitinjau Laut Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

1 tahun 1.20 . 1.20.18 . 06 . 01

15.775.000,00 0,00

10.500.000,00 5.275.000,00 0,00

Penyusunan Program dan Pelaporan 10 Macam

1.20 . 1.20.18 . 06 . 07

Program Peningkatan dan Pemberdayaan Desa 93.775.000,00 133.981.075,00 1.500.000,00 229.256.075,00 0,00

1.20 . 1.20.18 . 31

8.643.750,00 0,00

4.375.000,00 4.268.750,00 0,00

Pembinaan dan fasilitasi alokasi dana desa (ADD) 20 Desa

1.20 . 1.20.18 . 31 . 01

6.788.575,00 0,00

1.350.000,00 5.438.575,00 0,00

Pembinaan dan pemberdayaan desa 20 desa

1.20 . 1.20.18 . 31 . 02

10.962.500,00 0,00

5.850.000,00 5.112.500,00 0,00

Pelaksanaan musrenbang kecamatan 20 Desa

1.20 . 1.20.18 . 31 . 03

8.850.000,00 0,00

6.200.000,00 2.650.000,00 0,00

Pembinaan pemerintahan desa 20 Desa

1.20 . 1.20.18 . 31 . 04

10.017.500,00 0,00

7.750.000,00 2.267.500,00 0,00

Pembinaan dan lomba desa 20 Desa

1.20 . 1.20.18 . 31 . 05

11.662.500,00 0,00

9.300.000,00 2.362.500,00 0,00

Pembinaan dan monitoring keamanan dan ketertiban 20 Desa

1.20 . 1.20.18 . 31 . 07

34.837.500,00 0,00

6.950.000,00 27.887.500,00 0,00

Peningkatan pelaksanaan PKK 7 Kali

1.20 . 1.20.18 . 31 . 08

10.977.500,00 0,00

8.750.000,00 2.227.500,00 0,00

Penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan 20 Desa

1.20 . 1.20.18 . 31 . 09

35.630.000,00 0,00

6.750.000,00 28.880.000,00 0,00

Kecamatan Sitinjau Laut Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial dan

keagamaan

20 Desa 1.20 . 1.20.18 . 31 . 10

39.011.250,00 0,00

19.400.000,00 19.611.250,00 0,00

Kecamatan Sitinjau Laut Pembinaan generasi muda, olahraga, seni dan

budaya

20 desa 1.20 . 1.20.18 . 31 . 11

26.875.000,00 0,00

7.100.000,00 19.775.000,00 0,00

Fasilitasi kegiatan promosi wisata daerah 1 Tahun

1.20 . 1.20.18 . 31 . 12

25.000.000,00 0,00

10.000.000,00 13.500.000,00 1.500.000,00 Kecamatan

Sitinjau Laut

Pelayanan administrasi terpadu (PATEN) 1 Tahun

1.20 . 1.20.18 . 31 . 13

Program Pengentasan Kemiskinan 10.500.000,00 774.981.669,00 0,00 785.481.669,00 0,00

1.20 . 1.20.18 . 32

735.481.669,00 0,00

0,00 735.481.669,00 0,00

Upaya percepatan pengentasan kemiskinan 1 Tahun

1.20 . 1.20.18 . 32 . 01

50.000.000,00 0,00

10.500.000,00 39.500.000,00 0,00

Kecamatan

Pendukung percepatan pengentasan kemiskinan 1 Tahun

1.20 . 1.20.18 . 32 . 02

(3)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1

TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

Sitinjau Laut

196.175.000,00 1.095.143.935,00 78.681.065,00 1.370.000.000,00 0,00

Jumlah

NIP . ...

Sungai Penuh, 18 February 2015 CAMAT SITINJAU LAUT

..