Tahun Anggaran : 2015
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCIUrusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : 1 . 20 . 06 Badan Kepegawaian Daerah
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 92.850.000,00 301.994.620,00 0,00 394.844.620,00 0,00
1.20 . 1.20.6 . 01
1.620.000,00 0,00
0,00 1.620.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 200 surat
1.20 . 1.20.6 . 01 . 01
11.486.220,00 0,00
0,00 11.486.220,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3 Rekening 1.20 . 1.20.6 . 01 . 02
56.700.000,00 0,00
55.050.000,00 1.650.000,00 0,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan
1.20 . 1.20.6 . 01 . 07
19.766.500,00 0,00
13.800.000,00 5.966.500,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan
1.20 . 1.20.6 . 01 . 08
27.609.900,00 0,00
0,00 27.609.900,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 58 Jenis
1.20 . 1.20.6 . 01 . 10
16.250.000,00 0,00
0,00 16.250.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2 Jenis
1.20 . 1.20.6 . 01 . 11
3.360.000,00 0,00
0,00 3.360.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4 Jenis 1.20 . 1.20.6 . 01 . 12
4.015.000,00 0,00
0,00 4.015.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4 Macam 1.20 . 1.20.6 . 01 . 15
14.080.000,00 0,00
0,00 14.080.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1 Tahun
1.20 . 1.20.6 . 01 . 17
200.000.000,00 0,00
0,00 200.000.000,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Tahun
1.20 . 1.20.6 . 01 . 18
39.957.000,00 0,00
24.000.000,00 15.957.000,00 0,00
Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset 1 Tahun
1.20 . 1.20.6 . 01 . 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5.400.000,00 84.125.500,00 114.750.000,00 204.275.500,00 0,00
1.20 . 1.20.6 . 02
120.165.500,00 0,00
0,00 5.415.500,00 114.750.000,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 7 Macam
1.20 . 1.20.6 . 02 . 07
16.000.000,00 0,00
0,00 16.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2 Unit
1.20 . 1.20.6 . 02 . 22
50.700.000,00 0,00
5.400.000,00 45.300.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3 Unit 1.20 . 1.20.6 . 02 . 24
17.410.000,00 0,00
0,00 17.410.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4 Jenis
1.20 . 1.20.6 . 02 . 28
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 21.150.000,00 0,00 21.150.000,00 0,00
1.20 . 1.20.6 . 03
21.150.000,00 0,00
0,00 21.150.000,00 0,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 42 Stel
1.20 . 1.20.6 . 03 . 02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.6 . 05
50.000.000,00 0,00
0,00 50.000.000,00 0,00
Pendidikan dan pelatihan formal 11 Orang
1.20 . 1.20.6 . 05 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem 16.790.000,00 63.210.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.6 . 06
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
35.000.000,00 0,00
8.000.000,00 27.000.000,00 0,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1 Tahun 1.20 . 1.20.6 . 06 . 01
45.000.000,00 0,00
8.790.000,00 36.210.000,00 0,00
Penyusunan Program dan Pelaporan 11 Jenis
1.20 . 1.20.6 . 06 . 07
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
666.811.000,00 4.013.263.370,00 54.422.000,00 4.734.496.370,00 0,00
1.20 . 1.20.6 . 14
30.000.000,00 0,00
2.400.000,00 27.600.000,00 0,00
Pengadaan Karis Karsu 300 Orang
1.20 . 1.20.6 . 14 . 01
76.403.000,00 0,00
42.200.000,00 34.203.000,00 0,00
Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)
646 Orang 1.20 . 1.20.6 . 14 . 02
24.892.100,00 0,00
6.600.000,00 18.292.100,00 0,00
Perbaikan Konversi NIP PNS yang bermasalah 1 kali
1.20 . 1.20.6 . 14 . 03
14.817.925,00 0,00
4.800.000,00 10.017.925,00 0,00
Penataan Sistem Penerbitan SK Fungsional PNS 4 kali
1.20 . 1.20.6 . 14 . 04
113.215.400,00 0,00
34.750.000,00 78.465.400,00 0,00
Operasional Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK/SIMPEG ASN)
1 sistem 1.20 . 1.20.6 . 14 . 05
15.423.200,00 0,00
6.200.000,00 9.223.200,00 0,00
Pelayanan Pemberian Tadan Jasa bagi Aparatur Sipil Negara
1 kali 1.20 . 1.20.6 . 14 . 06
55.715.000,00 0,00
5.150.000,00 50.565.000,00 0,00
Fasilitator Pelaksanaan Penlaian Prestasi Kerja dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
1 kali 1.20 . 1.20.6 . 14 . 07
68.823.575,00 0,00
12.000.000,00 6.001.575,00 50.822.000,00
Pemasangan Program Jaringan SIMPEG ASN 1 Paket
1.20 . 1.20.6 . 14 . 08
79.001.500,00 0,00
12.000.000,00 67.001.500,00 0,00
Seleksi Pimpinan Tinggi ASN 100 org
1.20 . 1.20.6 . 14 . 09
173.567.000,00 0,00
40.680.000,00 132.887.000,00 0,00
Peningkatan Pelayanan Proses Kenaikan Pangkat 2 Priode
1.20 . 1.20.6 . 14 . 10
54.597.500,00 0,00
11.750.000,00 42.847.500,00 0,00
Pelayanan Administrasi Kartu Pegawai Elektronik dan Ketaspenan
850 kartu 1.20 . 1.20.6 . 14 . 11
51.774.500,00 0,00
30.000.000,00 21.774.500,00 0,00
Proses Pertimbangan Mutasi PNS 150 Orang
1.20 . 1.20.6 . 14 . 12
25.685.400,00 0,00
15.000.000,00 10.685.400,00 0,00
Penataan Sistem Kenaikan Gaji Berkala PNS 1 sistem
1.20 . 1.20.6 . 14 . 13
400.000.000,00 0,00
105.175.000,00 294.825.000,00 0,00
Rekrumen Pegawai ASN 150 Orang
1.20 . 1.20.6 . 14 . 15
79.432.945,00 0,00
9.500.000,00 69.932.945,00 0,00
Pelayanan Administrasi Pensiun PNS 160 Orang
1.20 . 1.20.6 . 14 . 16
81.805.750,00 0,00
25.200.000,00 56.605.750,00 0,00
Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS
78 kasus 1.20 . 1.20.6 . 14 . 17
54.350.000,00 0,00
6.150.000,00 48.200.000,00 0,00
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Kepegawaian
8 kali 1.20 . 1.20.6 . 14 . 18
55.050.000,00 0,00
19.500.000,00 35.550.000,00 0,00
Proses Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS 1 Kali
1.20 . 1.20.6 . 14 . 19
18.000.000,00 0,00
12.440.000,00 5.560.000,00 0,00
Proses Penerbitan Izin dan Cuti PNS 1 Tahun
1.20 . 1.20.6 . 14 . 20
22.191.400,00 0,00
4.216.000,00 17.975.400,00 0,00
Evaluasi Kinerja PNS 1 kali
1.20 . 1.20.6 . 14 . 21
100.000.000,00 0,00
15.250.000,00 84.750.000,00 0,00
Pemeriksaan Urine PNS 529 Orang
1.20 . 1.20.6 . 14 . 22
38.500.000,00 0,00
15.250.000,00 23.250.000,00 0,00
Pelaksanaan Sidak 24 kali
1.20 . 1.20.6 . 14 . 23
103.160.050,00 0,00
39.050.000,00 64.110.050,00 0,00
Ujian Dinas PNS 100 Orang
1.20 . 1.20.6 . 14 . 24
60.544.175,00 0,00
27.800.000,00 32.744.175,00 0,00
Ujian Penyesuaian Ijazah 1 kali
1.20 . 1.20.6 . 14 . 25
350.140.950,00 0,00
27.500.000,00 322.640.950,00 0,00
Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas 1 Tahun
1.20 . 1.20.6 . 14 . 26
1.500.000.000,00 0,00
87.500.000,00 1.408.900.000,00 3.600.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS
Daerah
294 Orang 1.20 . 1.20.6 . 14 . 27
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
1.087.405.000,00 0,00
48.750.000,00 1.038.655.000,00 0,00
Pendidikan Perjenjangan Struktural bagi PNS 57 Orang
1.20 . 1.20.6 . 14 . 28
781.851.000,00 4.533.743.490,00 169.172.000,00 5.484.766.490,00 0,00
Jumlah
NIP . ..
Sungai Penuh, 18 February 2015 Plt.KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
..
