Tahun Anggaran : 2015
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 15 Kecamatan Air Hangat Timur
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 52.600.000,00 97.264.241,00 9.660.000,00 159.524.241,00 0,00 1.20 . 1.20.15 . 01
2.700.000,00 0,00
0,00 2.700.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02
34.800.000,00 0,00
34.800.000,00 0,00 0,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.20 . 1.20.15 . 01 . 07
7.936.000,00 0,00
7.800.000,00 136.000,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.20 . 1.20.15 . 01 . 08
16.347.600,00 0,00
0,00 16.347.600,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.20 . 1.20.15 . 01 . 10
7.500.000,00 0,00
0,00 7.500.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20 . 1.20.15 . 01 . 11
1.000.000,00 0,00
0,00 1.000.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.15 . 01 . 12
2.500.000,00 0,00
0,00 2.500.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.15 . 01 . 15
5.000.000,00 0,00
0,00 5.000.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1.20 . 1.20.15 . 01 . 17
51.740.641,00 0,00
0,00 51.740.641,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.20 . 1.20.15 . 01 . 18
30.000.000,00 0,00
10.000.000,00 10.340.000,00 9.660.000,00 Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset
1.20 . 1.20.15 . 01 . 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.800.000,00 29.450.000,00 78.200.000,00 112.450.000,00 0,00
1.20 . 1.20.15 . 02
78.200.000,00 0,00
0,00 0,00 78.200.000,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 1.20 . 1.20.15 . 02 . 09
6.500.000,00 0,00
0,00 6.500.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.20 . 1.20.15 . 02 . 22
25.000.000,00 0,00
4.800.000,00 20.200.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.20 . 1.20.15 . 02 . 24
2.750.000,00 0,00
0,00 2.750.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1.20 . 1.20.15 . 02 . 26
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 9.200.000,00 0,00 9.200.000,00 0,00
1.20 . 1.20.15 . 03
9.200.000,00 0,00
0,00 9.200.000,00 0,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.20 . 1.20.15 . 03 . 02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.15 . 05
25.000.000,00 0,00
0,00 25.000.000,00 0,00
Pendidikan dan pelatihan formal 1.20 . 1.20.15 . 05 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
26.600.000,00 13.400.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.15 . 06
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
20.000.000,00 0,00
12.400.000,00 7.600.000,00 0,00
Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan 1.20 . 1.20.15 . 06 . 05
20.000.000,00 0,00
14.200.000,00 5.800.000,00 0,00
Penyusunan Program dan Pelaporan 1.20 . 1.20.15 . 06 . 07
Program Peningkatan dan Pemberdayaan Desa 54.030.000,00 155.971.000,00 0,00 210.001.000,00 0,00 1.20 . 1.20.15 . 31
10.000.000,00 0,00
4.950.000,00 5.050.000,00 0,00
Pembinaan dan fasilitasi alokasi dana desa (ADD) 1.20 . 1.20.15 . 31 . 01
10.000.000,00 0,00
4.350.000,00 5.650.000,00 0,00
Pelaksanaan musrenbang kecamatan 1.20 . 1.20.15 . 31 . 03
10.000.000,00 0,00
6.000.000,00 4.000.000,00 0,00
Pembinaan pemerintahan desa 1.20 . 1.20.15 . 31 . 04
10.000.000,00 0,00
4.080.000,00 5.920.000,00 0,00
Pembinaan dan lomba desa 1.20 . 1.20.15 . 31 . 05
20.000.000,00 0,00
11.400.000,00 8.600.000,00 0,00
Pembinaan dan monitoring keamanan dan ketertiban 1.20 . 1.20.15 . 31 . 07
35.000.000,00 0,00
3.700.000,00 31.300.000,00 0,00
Peningkatan pelaksanaan PKK 1.20 . 1.20.15 . 31 . 08
5.001.000,00 0,00
4.100.000,00 901.000,00 0,00
Penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan 1.20 . 1.20.15 . 31 . 09
40.000.000,00 0,00
5.550.000,00 34.450.000,00 0,00
Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial dan keagamaan
1.20 . 1.20.15 . 31 . 10
45.000.000,00 0,00
4.950.000,00 40.050.000,00 0,00
Pembinaan generasi muda, olahraga, seni dan budaya
1.20 . 1.20.15 . 31 . 11
25.000.000,00 0,00
4.950.000,00 20.050.000,00 0,00
Fasilitasi kegiatan promosi wisata daerah 1.20 . 1.20.15 . 31 . 12
Program Pengentasan Kemiskinan 19.550.000,00 799.274.759,00 0,00 818.824.759,00 0,00 1.20 . 1.20.15 . 32
768.824.759,00 0,00
0,00 768.824.759,00 0,00
Upaya percepatan pengentasan kemiskinan 1.20 . 1.20.15 . 32 . 01
50.000.000,00 0,00
19.550.000,00 30.450.000,00 0,00
Pendukung percepatan pengentasan kemiskinan 1.20 . 1.20.15 . 32 . 02
157.580.000,00 1.129.560.000,00 87.860.000,00 1.375.000.000,00 0,00
Jumlah
NIP .
Sungai Penuh, 18 February 2015
CAMAT AIR HANGAT TIMUR
