Tahun Anggaran : 2015
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCIUrusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Organisasi : 1 . 20 . 05 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET
KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 217.040.000,00 302.796.515,00 1.000.000,00 520.836.515,00 0,00
1.20 . 1.20.5 . 01
1.800.000,00 0,00
1.800.000,00 0,00 0,00
Sungai Penuh
Penyediaan jasa surat menyurat 30 paket
1.20 . 1.20.5 . 01 . 01
22.800.000,00 0,00
0,00 22.800.000,00 0,00
Sungai Penuh Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
6 rekening 1.20 . 1.20.5 . 01 . 02
173.680.000,00 0,00
163.440.000,00 10.240.000,00 0,00
Sungai Penuh
Penyediaan jasa administrasi keuangan 36 orang
1.20 . 1.20.5 . 01 . 07
27.948.500,00 0,00
25.800.000,00 2.148.500,00 0,00
Sungai Penuh
Penyediaan jasa kebersihan kantor 5 orang
1.20 . 1.20.5 . 01 . 08
16.339.765,00 0,00
0,00 16.339.765,00 0,00
Sungai Penuh
Penyediaan alat tulis kantor 37 jenis
1.20 . 1.20.5 . 01 . 10
19.775.000,00 0,00
0,00 19.775.000,00 0,00
Sungai Penuh
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5 jenis
1.20 . 1.20.5 . 01 . 11
1.256.750,00 0,00
0,00 1.256.750,00 0,00
Sungai Penuh Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
8 jenis 1.20 . 1.20.5 . 01 . 12
7.062.500,00 0,00
0,00 6.062.500,00 1.000.000,00
Sungai Penuh Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
5 jenis 1.20 . 1.20.5 . 01 . 15
18.300.000,00 0,00
0,00 18.300.000,00 0,00
Sungai Penuh
Penyediaan makanan dan minuman 950
orang/makan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 50 kali
1.20 . 1.20.5 . 01 . 18
31.874.000,00 0,00
26.000.000,00 5.874.000,00 0,00
Sungai Penuh
Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset 10 laporan
inventaris 1.20 . 1.20.5 . 01 . 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.125.000,00 195.385.000,00 776.014.700,00 975.524.700,00 0,00
1.20 . 1.20.5 . 02
241.300.000,00 0,00
1.800.000,00 2.250.000,00 237.250.000,00 Sungai Penuh
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 9 jenis
1.20 . 1.20.5 . 02 . 07
18.000.000,00 0,00
0,00 18.000.000,00 0,00
Sungai Penuh
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2 unit
1.20 . 1.20.5 . 02 . 22
100.700.000,00 0,00
0,00 100.700.000,00 0,00
Sungai Penuh Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
7 unit 1.20 . 1.20.5 . 02 . 24
33.625.000,00 0,00
0,00 33.625.000,00 0,00
Sungai Penuh
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 6 jenis
1.20 . 1.20.5 . 02 . 28
43.135.000,00 0,00
2.325.000,00 40.810.000,00 0,00
Sungai Penuh Pengadaan Sistem Informasi Keuangan Daerah,
Asset dan Publik Berbasis Web
1 sim/website 1.20 . 1.20.5 . 02 . 45
538.764.700,00 0,00
0,00 0,00 538.764.700,00
Kerinci
Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Kerinci 1 lahan
1.20 . 1.20.5 . 02 . 46
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.5 . 03
36.000.000,00 0,00
0,00 36.000.000,00 0,00
Sungai Penuh
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 80 stel
1.20 . 1.20.5 . 03 . 02
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET
KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal 18 kali
1.20 . 1.20.5 . 05 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
65.245.000,00 66.534.500,00 0,00 131.779.500,00 0,00
1.20 . 1.20.5 . 06
16.970.000,00 0,00
9.300.000,00 7.670.000,00 0,00
Sungai Penuh Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
3 jenis laporan 1.20 . 1.20.5 . 06 . 01
56.704.500,00 0,00
23.095.000,00 33.609.500,00 0,00
Sungai Penuh Pengelolaan Web Sistem Informasi dan Pelaporan
Keuangan Daerah, Asset dan Publik
100 artikel dan informasi
keuangan 1.20 . 1.20.5 . 06 . 06
58.105.000,00 0,00
32.850.000,00 25.255.000,00 0,00
Sungai Penuh
Penyusunan Program dan Pelaporan 10 Laporan
dan dokumen lainnya 1.20 . 1.20.5 . 06 . 07
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
957.835.000,00 1.026.090.100,00 200.000.000,00 2.183.925.100,00 0,00
1.20 . 1.20.5 . 17
726.360.600,00 0,00
582.050.000,00 144.310.600,00 0,00
Kab. Kerinci Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD dan Perubahan APBD
2 Perda 1.20 . 1.20.5 . 17 . 06
297.765.000,00 0,00
120.340.000,00 177.425.000,00 0,00
Sungai Penuh Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang
Penjabaran APBD dan Perubahan Penjabaran APBD
2 perbud 1.20 . 1.20.5 . 17 . 07
46.849.000,00 0,00
10.100.000,00 36.749.000,00 0,00
sungai penuh
Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Daerah 161 orang
1.20 . 1.20.5 . 17 . 09
282.661.600,00 0,00
83.400.000,00 199.261.600,00 0,00
Sungai Penuh Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
2 peraturan 1.20 . 1.20.5 . 17 . 10
68.239.600,00 0,00
21.000.000,00 47.239.600,00 0,00
Sungai Penuh Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Kas Daerah
(KASDA)
1 Tahun 1.20 . 1.20.5 . 17 . 11
347.404.500,00 0,00
34.200.000,00 113.204.500,00 200.000.000,00 Dalam Kab.
Kerinci Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan
Daerah
1 Sistim 1.20 . 1.20.5 . 17 . 13
55.406.500,00 0,00
3.350.000,00 52.056.500,00 0,00
Sungai Penuh Bimbingan teknis dan sosialisasi paket regulasi
tentang pengelolaan keuangan daerah
2 kali 1.20 . 1.20.5 . 17 . 15
140.983.750,00 0,00
28.620.000,00 112.363.750,00 0,00
Kantor DPPKA Kab. Kerinci
Peningkatan Penatausahaan Keuangan Daerah 4
Jenis/Laporan 1.20 . 1.20.5 . 17 . 16
90.887.550,00 0,00
28.525.000,00 62.362.550,00 0,00
Sungai Penuh Optimalisasi Pengelolaan dan Penatausahaan
Keuangan SKPKD
28 laporan 1.20 . 1.20.5 . 17 . 20
127.367.000,00 0,00
46.250.000,00 81.117.000,00 0,00
Sungai Penuh Penyusunan Laporan Realisasi APBD Kabupaten
Kerinci Tahub Anggaran 2015
100 % 1.20 . 1.20.5 . 17 . 21
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
119.525.000,00 143.255.750,00 0,00 262.780.750,00 0,00
1.20 . 1.20.5 . 18
111.152.500,00 0,00
24.525.000,00 86.627.500,00 0,00
Jambi Evaluasi Ranperda Tentang APBD dan Ranper KDH
Tentang Penjabaran APBD kabupaten/kota
2 Ranperda dan Ranperbup 1.20 . 1.20.5 . 18 . 01
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET
KINERJA
Kantor DPPKA penyusunan rancangan regulasi pengelolaan
keuangan daerah
5 peraturan 1.20 . 1.20.5 . 18 . 02
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
38.525.000,00 45.228.500,00 0,00 83.753.500,00 0,00
1.20 . 1.20.5 . 20
50.753.500,00 0,00
33.125.000,00 17.628.500,00 0,00
Kabupaten Kerinci Optimalisasi Tugas dan Sekretariat Majelis Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
5 kasus 1.20 . 1.20.5 . 20 . 09
33.000.000,00 0,00
5.400.000,00 27.600.000,00 0,00
DPPKA Kab. Kerinci
Koordinasi tugas perbantuan dan urusan bersama 1 Tahun
1.20 . 1.20.5 . 20 . 20
Program pengalian dan Peningkatan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
245.000.000,00 736.352.100,00 0,00 981.352.100,00 0,00
1.20 . 1.20.5 . 28
333.464.100,00 0,00
63.800.000,00 269.664.100,00 0,00
Kerinci Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan dan
Penagihan PBB
285 desa 1.20 . 1.20.5 . 28 . 01
180.741.950,00 0,00
30.750.000,00 149.991.950,00 0,00
Kerinci Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan dan
Penagihan Pajak selain PBB
16 kecamatan 1.20 . 1.20.5 . 28 . 02
81.897.500,00 0,00
39.500.000,00 42.397.500,00 0,00
Kerinci
Sosialisasi Peraturan Pendapatan Daerah 400 wajib
pajak daerah dan retribusi
daerah 1.20 . 1.20.5 . 28 . 03
43.860.000,00 0,00
7.800.000,00 36.060.000,00 0,00
Kerinci
Updating dan inventarisasi Data Pajak Daerah 8 jenis pajak
daerah dan 2 jenis retribusi
daerah 1.20 . 1.20.5 . 28 . 04
60.133.500,00 0,00
27.500.000,00 32.633.500,00 0,00
Kerinci Peningkatan Penatausahaan Penerimaan dan
Evaluasi PAD
6 Kali 1.20 . 1.20.5 . 28 . 05
86.834.500,00 0,00
34.000.000,00 52.834.500,00 0,00
Kerinci
Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan PBB 90 %
1.20 . 1.20.5 . 28 . 06
74.420.550,00 0,00
11.650.000,00 62.770.550,00 0,00
Kerinci
Koordinasi dan Evaluasi Penerimaan Dana Transfer 10 Kali
1.20 . 1.20.5 . 28 . 07
40.000.000,00 0,00
10.000.000,00 30.000.000,00 0,00
Kerinci Intensifikasi Penerimaan dan Penagihan PBB Wilayah
I
6 Kecamatan 1.20 . 1.20.5 . 28 . 08
40.000.000,00 0,00
10.000.000,00 30.000.000,00 0,00
Kerinci Intensifikasi Penerimaan dan Penagihan PBB Wilayah
II
5 Kecamatan 1 kelurahan 1.20 . 1.20.5 . 28 . 09
40.000.000,00 0,00
10.000.000,00 30.000.000,00 0,00
Kerinci Intensifikasi Penerimaan dan Penagihan PBB Wilayah
III
5 Kecamatan 1 kelurahan 1.20 . 1.20.5 . 28 . 10
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah
152.750.000,00 260.917.000,00 270.380.835,00 684.047.835,00 0,00
1.20 . 1.20.5 . 29
46.466.000,00 0,00
19.500.000,00 26.966.000,00 0,00
Kerinci
Asistensi dan Implementasi SIMD@ BMD 48 SKPD/Unit
Kerja 1.20 . 1.20.5 . 29 . 02
118.547.500,00 0,00
44.750.000,00 73.797.500,00 0,00
Kerinci
Penghapusan Asset 15 SKPD
1.20 . 1.20.5 . 29 . 03
270.380.835,00 0,00
0,00 0,00 270.380.835,00
Kerinci
Sertifikasi Tanah Milik Daerah 20 parsil
1.20 . 1.20.5 . 29 . 04
114.070.500,00 0,00
51.500.000,00 62.570.500,00 0,00
Kerinci Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan
Kebutuhan Barang Milik Daerah
2 Dokumen 1.20 . 1.20.5 . 29 . 05
92.872.500,00 0,00
25.000.000,00 67.872.500,00 0,00
Kerinci/Sungai
Inventarisasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah 49 SKPD
1.20 . 1.20.5 . 29 . 07
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET
KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Penuh
41.710.500,00 0,00
12.000.000,00 29.710.500,00 0,00
Dalam dan Luar Pemkab
Kerinci Peningkatan Tertib Administrasi Pengelolaan
Kekayaan Daerah
7 Dokumen 1.20 . 1.20.5 . 29 . 09
1.800.045.000,00 2.952.559.465,00 1.247.395.535,00 6.000.000.000,00 0,00 Jumlah
NIP . 19590903 199602 1 004 Sungai Penuh, 18 February 2015 Kepala DPPKA Kabupaten Kerinci
H. Jarizal Hatmi, SE
