Tahun Anggaran : 2015
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 10 Kecamatan Kayu Aro Barat
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 51.600.000,00 95.621.550,00 0,00 147.221.550,00 0,00 1.20 . 1.20.10 . 01
4.668.774,00 0,00
0,00 4.668.774,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2 Rekening 1.20 . 1.20.10 . 01 . 02
36.150.000,00 0,00
33.600.000,00 2.550.000,00 0,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 11 Orang
1.20 . 1.20.10 . 01 . 07
11.037.000,00 0,00
9.600.000,00 1.437.000,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 2 Orang
1.20 . 1.20.10 . 01 . 08
16.347.000,00 0,00
0,00 16.347.000,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 20 Macam
1.20 . 1.20.10 . 01 . 10
7.500.100,00 0,00
0,00 7.500.100,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2 Macam
1.20 . 1.20.10 . 01 . 11
1.000.000,00 0,00
0,00 1.000.000,00 0,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
3 Macam 1.20 . 1.20.10 . 01 . 12
2.500.000,00 0,00
0,00 2.500.000,00 0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
3 Macam 1.20 . 1.20.10 . 01 . 15
6.750.000,00 0,00
0,00 6.750.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 1 Tahun
1.20 . 1.20.10 . 01 . 17
49.868.676,00 0,00
0,00 49.868.676,00 0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 20 Kali
1.20 . 1.20.10 . 01 . 18
11.400.000,00 0,00
8.400.000,00 3.000.000,00 0,00
Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset 1 Tahun
1.20 . 1.20.10 . 01 . 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5.400.000,00 25.000.000,00 81.000.000,00 111.400.000,00 0,00
1.20 . 1.20.10 . 02
26.000.000,00 0,00
0,00 0,00 26.000.000,00
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 2 Unit
1.20 . 1.20.10 . 02 . 05
55.000.000,00 0,00
0,00 0,00 55.000.000,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 1 Unit
1.20 . 1.20.10 . 02 . 09
5.000.000,00 0,00
0,00 5.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Tahun
1.20 . 1.20.10 . 02 . 22
25.400.000,00 0,00
5.400.000,00 20.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1 Unit 1.20 . 1.20.10 . 02 . 24
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 6.300.000,00 0,00 6.300.000,00 0,00
1.20 . 1.20.10 . 03
6.300.000,00 0,00
0,00 6.300.000,00 0,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 14 Stel
1.20 . 1.20.10 . 03 . 02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.10 . 05
25.000.000,00 0,00
0,00 25.000.000,00 0,00
Pendidikan dan pelatihan formal 1 Tahun
1.20 . 1.20.10 . 05 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
20.000.000,00 17.940.100,00 0,00 37.940.100,00 0,00
1.20 . 1.20.10 . 06
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
18.900.000,00 0,00
10.000.000,00 8.900.000,00 0,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2 Laporan 1.20 . 1.20.10 . 06 . 01
19.040.100,00 0,00
10.000.000,00 9.040.100,00 0,00
Penyusunan Program dan Pelaporan 5 Laporan
1.20 . 1.20.10 . 06 . 07
Program Peningkatan dan Pemberdayaan Desa 82.825.000,00 155.516.475,00 0,00 238.341.475,00 0,00 1.20 . 1.20.10 . 31
9.900.000,00 0,00
6.000.000,00 3.900.000,00 0,00
Pembinaan dan fasilitasi alokasi dana desa (ADD) 17 Desa
1.20 . 1.20.10 . 31 . 01
8.410.050,00 0,00
5.000.000,00 3.410.050,00 0,00
Pembinaan dan pemberdayaan desa 17 Desa
1.20 . 1.20.10 . 31 . 02
15.163.200,00 0,00
6.000.000,00 9.163.200,00 0,00
Pelaksanaan musrenbang kecamatan 2 Kali
1.20 . 1.20.10 . 31 . 03
9.480.175,00 0,00
6.000.000,00 3.480.175,00 0,00
Pembinaan pemerintahan desa 17 Desa
1.20 . 1.20.10 . 31 . 04
19.867.350,00 0,00
12.000.000,00 7.867.350,00 0,00
Pembinaan dan lomba desa 17 Desa
1.20 . 1.20.10 . 31 . 05
10.000.025,00 0,00
6.000.000,00 4.000.025,00 0,00
Pembinaan dan pengembangan ekonomi desa 17 Desa
1.20 . 1.20.10 . 31 . 06
15.000.200,00 0,00
6.000.000,00 9.000.200,00 0,00
Pembinaan dan monitoring keamanan dan ketertiban 17 Desa
1.20 . 1.20.10 . 31 . 07
35.000.025,00 0,00
6.000.000,00 29.000.025,00 0,00
Peningkatan pelaksanaan PKK 17 Desa
1.20 . 1.20.10 . 31 . 08
5.000.200,00 0,00
2.325.000,00 2.675.200,00 0,00
Penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan 17 Desa
1.20 . 1.20.10 . 31 . 09
39.520.150,00 0,00
12.250.000,00 27.270.150,00 0,00
Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial dan keagamaan
3 Kegiatan 1.20 . 1.20.10 . 31 . 10
46.000.050,00 0,00
11.250.000,00 34.750.050,00 0,00
Pembinaan generasi muda, olahraga, seni dan budaya
17 Desa 1.20 . 1.20.10 . 31 . 11
25.000.050,00 0,00
4.000.000,00 21.000.050,00 0,00
Fasilitasi kegiatan promosi wisata daerah 17 Desa
1.20 . 1.20.10 . 31 . 12
Program Pengentasan Kemiskinan 18.500.000,00 800.296.875,00 0,00 818.796.875,00 0,00 1.20 . 1.20.10 . 32
768.796.875,00 0,00
0,00 768.796.875,00 0,00
Upaya percepatan pengentasan kemiskinan 2 Kegiatan
1.20 . 1.20.10 . 32 . 01
50.000.000,00 0,00
18.500.000,00 31.500.000,00 0,00
Pendukung percepatan pengentasan kemiskinan 17 Desa
1.20 . 1.20.10 . 32 . 02
178.325.000,00 1.125.675.000,00 81.000.000,00 1.385.000.000,00 0,00
Jumlah
NIP . 19630406 198503 1 013 Sungai Penuh, 18 February 2015
CAMAT KAYU ARO BARAT
AGUS BAGIYONO
