Tahun Anggaran : 2015
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi : 1 . 20 . 24 Korp Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 33.300.000,00 83.403.325,00 437.500,00 117.140.825,00 0,00 1.20 . 1.20.24 . 01
600.000,00 0,00
0,00 600.000,00 0,00
sungai penuh
Penyediaan jasa surat menyurat 35 buah
1.20 . 1.20.24 . 01 . 01
1.080.000,00 0,00
0,00 1.080.000,00 0,00
Sungai Penuh Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
3 rekening 1.20 . 1.20.24 . 01 . 02
20.610.000,00 0,00
20.250.000,00 360.000,00 0,00
Sungai Penuh
Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan
1.20 . 1.20.24 . 01 . 07
5.600.000,00 0,00
4.200.000,00 1.400.000,00 0,00
Sungai Penuh
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 orang
1.20 . 1.20.24 . 01 . 08
17.486.000,00 0,00
0,00 17.486.000,00 0,00
Sungai Penuh
Penyediaan alat tulis kantor 37 jenis
1.20 . 1.20.24 . 01 . 10
10.037.325,00 0,00
0,00 10.037.325,00 0,00
Sungai Penuh
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5 jenis
1.20 . 1.20.24 . 01 . 11
600.000,00 0,00
0,00 600.000,00 0,00
Sungai Penuh Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
5 jenis 1.20 . 1.20.24 . 01 . 12
5.000.000,00 0,00
0,00 4.562.500,00 437.500,00
Sungai Penuh Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
4 jenis 1.20 . 1.20.24 . 01 . 15
5.585.000,00 0,00
0,00 5.585.000,00 0,00
Sungai Penuh
Penyediaan makanan dan minuman 300
orang/makan 1.20 . 1.20.24 . 01 . 17
40.000.000,00 0,00
0,00 40.000.000,00 0,00
Luar Pemkab. Kerinci
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 20 kali
1.20 . 1.20.24 . 01 . 18
10.542.500,00 0,00
8.850.000,00 1.692.500,00 0,00
Sungai Penuh
Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset 1 dokumen
1.20 . 1.20.24 . 01 . 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0,00 26.530.000,00 55.500.000,00 82.030.000,00 0,00
1.20 . 1.20.24 . 02
55.500.000,00 0,00
0,00 0,00 55.500.000,00
Sungai Penuh
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 jenis
1.20 . 1.20.24 . 02 . 07
5.000.000,00 0,00
0,00 5.000.000,00 0,00
Sungai Penuh
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 unit
1.20 . 1.20.24 . 02 . 22
20.000.000,00 0,00
0,00 20.000.000,00 0,00
Sungai Penuh Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1 unit 1.20 . 1.20.24 . 02 . 24
1.530.000,00 0,00
0,00 1.530.000,00 0,00
Sungai Penuh
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2 jenis
1.20 . 1.20.24 . 02 . 28
Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 3.150.000,00 0,00 3.150.000,00 0,00
1.20 . 1.20.24 . 03
3.150.000,00 0,00
0,00 3.150.000,00 0,00
Sungai Penuh
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 7 orang
1.20 . 1.20.24 . 03 . 02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00
1.20 . 1.20.24 . 05
20.000.000,00 0,00
0,00 20.000.000,00 0,00
Luar Pemkab. Kerinci
Pendidikan dan pelatihan formal 6 kali
1.20 . 1.20.24 . 05 . 01
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1
TARGET KINERJA (KUANTITATIF)
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9
1
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
10.750.000,00 7.540.000,00 0,00 18.290.000,00 0,00
1.20 . 1.20.24 . 06
18.290.000,00 0,00
10.750.000,00 7.540.000,00 0,00
Sungai penuh
Penyusunan Program dan Pelaporan 7 laporan
1.20 . 1.20.24 . 06 . 07
Program Peran Serta KORPRI Dalam Pembangunan
16.725.000,00 11.118.600,00 8.500.000,00 36.343.600,00 0,00
1.20 . 1.20.24 . 38
36.343.600,00 0,00
16.725.000,00 11.118.600,00 8.500.000,00 Sungai Penuh
dan Luar Pemkab. Kerinci Pembinaan dan koordinasi peran serta Korpri dalam
pembangunan
2 jenis 1.20 . 1.20.24 . 38 . 01
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Musyawarah Kabupaten (MUSKAB) Korpri 1.20 . 1.20.24 . 38 . 02
Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial
5.900.000,00 13.020.000,00 0,00 18.920.000,00 0,00
1.20 . 1.20.24 . 39
18.920.000,00 0,00
5.900.000,00 13.020.000,00 0,00
Sungai Penuh Sosialisasi kesadaran hukum dan bantuan hukum
bagi anggota Korpri serta LKBH Korpri
2 kali 1.20 . 1.20.24 . 39 . 01
Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga, Seni Budaya dan Mental
43.900.000,00 213.937.575,00 0,00 257.837.575,00 0,00
1.20 . 1.20.24 . 40
30.000.000,00 0,00
2.975.000,00 27.025.000,00 0,00
Sungai Penuh Penyelengaraan pekan olahraga kabupaten
(PORKAB) korpri
6 cabor 1.20 . 1.20.24 . 40 . 01
26.590.050,00 0,00
2.925.000,00 23.665.050,00 0,00
Sungai Penuh
Penyelenggaraan MTQ korpri tingkat kabupaten 4 cabang
1.20 . 1.20.24 . 40 . 02
36.093.525,00 0,00
10.775.000,00 25.318.525,00 0,00
Luar Pemkab. Kerinci
Partisipasi MTQ korpri tingkt propinsi 3 cabang
1.20 . 1.20.24 . 40 . 03
165.154.000,00 0,00
27.225.000,00 137.929.000,00 0,00
Dalam Provinsi Jambi Partisipasi dalam pekan olahraga propinsi
(PORPROV) Korpri
6 cabor 1.20 . 1.20.24 . 40 . 04
110.575.000,00 378.699.500,00 64.437.500,00 553.712.000,00 0,00
Jumlah
NIP . 196102011986021003 Sungai Penuh, 18 February 2015
Sekretaris
Sina Rafli, S. Pd
