8.capil

(1)

Tahun Anggaran 2016

Formulir

DPA SKPD

2.2 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

Urusan Pemerintahan : 1 . 10 Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil

Organisasi : 1 . 10 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Sub Unit Organisasi : 1 . 10 . 01 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH

TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

190.690.000,00 143.690.000,00 149.690.000,00 60.317.000,00 544.387.000,00 100 %

1.10 . 1.10.01 . 01

3.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Penyediaan jasa surat menyurat 1 tahun 3 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 01

197.600.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

76.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 21.600.000,00

3 1 tahun

1.10 . 1.10.01 . 01 . 02

12.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

4.000.000,00 0,00 3.000.000,00 5.000.000,00

3 1 Tahun

1.10 . 1.10.01 . 01 . 06

Tanah Datar

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Tahun 3 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 785.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 08

65.056.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Penyediaan alat tulis kantor 1 Tahun 3 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 5.056.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 10

55.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

15.000.000,00 15.000.000,00 18.500.000,00 6.500.000,00

3 1 Tahun

1.10 . 1.10.01 . 01 . 11

Tanah Datar Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

2.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00

3 1 Tahun

1.10 . 1.10.01 . 01 . 12

Tanah Datar Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00

3 1 Tahun

1.10 . 1.10.01 . 01 . 15

21.650.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Penyediaan makanan dan minuman 1 tahun 3 7.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 2.650.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 17

159.296.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

58.000.000,00 44.000.000,00 44.000.000,00 13.296.000,00

3 1 tahun

1.10 . 1.10.01 . 01 . 18

15.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penyediaan jasa tenaga pendukung

administrasi/tekhnik perkantoran

4.190.000,00 3.690.000,00 3.690.000,00 3.430.000,00

3 1 Tahun

1.10 . 1.10.01 . 01 . 19

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

768.000.000,00 124.000.000,00 60.000.000,00 14.631.000,00 966.631.000,00

100 % 1.10 . 1.10.01 . 02

357.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar (Bantuan

Provinsi)

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 2 unit roda dua 3 357.000.000,00 0,00 0,00 0,00

dan 1 unit roda empat 1.10 . 1.10.01 . 02 . 05

57.300.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 Unit Ginset, 4 57.300.000,00 0,00 0,00 0,00

unit AC, 1 set Sound System, 1

set lemari arsip 1.10 . 1.10.01 . 02 . 07

(2)

85.300.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Pengadaan peralatan gedung kantor 2 unit komputer 85.300.000,00 0,00 0,00 0,00

PC, 4 unit Note Book, 4 unit

printer 1.10 . 1.10.01 . 02 . 09

68.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Pengadaan mebeleur 9 unit kursi 3 0,00 68.000.000,00 0,00 0,00

teras, 1 set meja kerja, 2 set meja pelayanan, 9 unit kursi putar 1.10 . 1.10.01 . 02 . 10

72.400.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Pembangunan turap dan pagar 1 Paket 72.400.000,00 0,00 0,00 0,00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 13

20.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3 Unit 3 15.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 22

156.631.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

49.000.000,00 49.000.000,00 48.000.000,00 10.631.000,00

3 9 Unit

1.10 . 1.10.01 . 02 . 24

25.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 4.000.000,00

3 1 Tahun

1.10 . 1.10.01 . 02 . 28

125.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 Unit 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 42

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

15.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 25.000.000,00

100 % 1.10 . 1.10.01 . 05

25.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Pendidikan dan pelatihan formal 10 orang 3 15.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00

1.10 . 1.10.01 . 05 . 01

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

15.500.000,00 9.000.000,00 13.053.000,00 3.447.000,00 41.000.000,00

100 % 1.10 . 1.10.01 . 06

25.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

8.800.000,00 6.000.000,00 8.423.000,00 1.777.000,00

3 1 Tahun

1.10 . 1.10.01 . 06 . 01

16.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun

6.700.000,00 3.000.000,00 4.630.000,00 1.670.000,00

3 1 Tahun

1.10 . 1.10.01 . 06 . 04

Program Penataan Administrasi Kependudukan

151.000.000,00 315.773.400,00 129.466.600,00 206.810.000,00 803.050.000,00 100 %

1.10 . 1.10.01 . 15

25.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi

(Inter-Phase Tahap Awal) NIK

0,00 4.600.000,00 5.535.000,00 14.865.000,00

3 15 Nagari 1.10 . 1.10.01 . 15 . 04

50.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Koordinasi pelaksanaan kebijakan

kependudukan

0,00 2.888.400,00 1.611.600,00 45.500.000,00

3 75 Nagari 1.10 . 1.10.01 . 15 . 05

20.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Pengolahan dalam penyusunan laporan

informasi kependudukan

20.000.000,00 0,00 0,00 0,00

3 40 Buku

1.10 . 1.10.01 . 15 . 06

22.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penyediaan informasi yang dapat diakses

masyarakat

14.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00

3 2 jenis

1.10 . 1.10.01 . 15 . 07

395.600.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Peningkatan pelayanan publik dalam bidang

kependudukan

64.500.000,00 170.765.000,00 52.575.000,00 107.760.000,00 3

20 Nagari 1.10 . 1.10.01 . 15 . 08

195.650.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Pengembangan data base kependudukan Dokumen 3 52.000.000,00 57.700.000,00 52.465.000,00 33.485.000,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 09

94.800.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Peningkatan kapasitas aparat

kependudukan dan catatan sipil

0,00 72.320.000,00 17.280.000,00 5.200.000,00

3 470 Orang 1.10 . 1.10.01 . 15 . 11

(3)

Sumber Dana

I II III IV

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

1.140.190.000,00 592.463.400,00 362.209.600,00 285.205.000,00 2.380.068.000,00 JUMLAH

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 Drs. Hardiman 19611231 198210 1 018 Ketua

2 Drs. Azwar R. 19571022 198603 1 001 Wakil Ketua

3 Ir. Helfy Rahmy Harun 19671029 199403 2 003 Wakil Ketua

4 Drs. Altri Suandi 19610101 198210 1 006 Wakil Ketua

5 Hendri, B.Ac 19590917 198603 1 006 Wakil Ketua

6 Ir. Nuryeddisman 19611124 198903 1 003 Wakil Ketua

7 D. Yonasri, SE. MA 19650123 198903 1 004 Sekretaris

8 Ir. Benny Sakti, MM 19670927 199403 1 008 Sekretaris

9 Andrianto, SE, M.Si 19760311 200003 1 001 Sekretaris

10 Audia Safitri, SH. M.Si 19770915 200003 2 001 Ketua Pokja I

11 Deddy Prihatin, S.Kom 19700919 199703 1 007 Ketua Pokja II

12 Masni Yuletri, SE. MM 19760817 199701 2 001 Ketua Pokja III

13 Efi Yendri, S.Si. MTP 19701225 199701 2 001 Ketua Pokja IV

Batusangkar,

HENDRI, B.Ac

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

NIP. 19590917 198603 1 006 Mengesahkan,

(4)

Sumber Dana

I II III IV

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

14 Irwan, ST. MT 19681004 199701 1 001 Ketua Pokja V