DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:
NO DPA SKPD 1.10 01 15 09 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.10 . 1.10
Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil
ORGANISASI
:
1.10 . 1.10.01
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
PROGRAM
:
1.10 . 1.10.01 . 15
Program Penataan Administrasi Kependudukan
KEGIATAN
:
1.10 . 1.10.01 . 15 . 09
Pengembangan data base kependudukan
LOKASI KEGIATAN
:
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
SUMBER DANA
:
3
Dana Alokasi Umum (D A U)
JUMLAH ANGGARAN
:
Rp 365.125.400,00
(Tiga ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
H. MURIDUN HH, SE. MM
19600702 198203 1 009
Tahun Anggaran 2016
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
Urusan Pemerintahan : 1.10 . 1.10 Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil Organisasi : 1.10 . 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Program : 1.10 . 1.10.01 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan Kegiatan : 1.10 . 1.10.01 . 15 . 09 Pengembangan data base kependudukan Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Sumber Dana : 3 Dana Alokasi Umum (D A U)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 365.125.400
KELUARAN Terlaksananya penyempurnaan data peristiwa kependudukan 100 %
HASIL Tersedianya dokumen/laporan pemutakhiran data base kependudukan 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Harga
Satuan Satuan
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
5 BELANJA 365.125.400,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 365.125.400,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 68.318.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 67.550.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 67.550.000,00
a. Honorarium Tim Pengelola Pengembangan Data Base kependudukan 36.500.000,00
10,00 300.000,00 3.000.000,00
- Sekretaris (1 Org x10 Bln) OB
130,00 200.000,00 26.000.000,00
- Anggota (13 Org x10 Bln) OB
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Volume Harga
Satuan
c. Honorarium Petugas Pendataan Tingkat Kecamatan 15.000.000,00
100,00 150.000,00 15.000.000,00
- Petugas Pendataan (10 Org x 10 Bln) OB
d. Honorarium Petugas ADB 14.400.000,00
24,00 600.000,00 14.400.000,00
- Petugas ADB (2 Org x 12 Bln) OB
5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 768.000,00
5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 768.000,00
Uang Lembur Tim Verifikasi Data 384.000,00
6,00 13.000,00 78.000,00
Uang Lembur Tim Tabulasi Data 384.000,00
6,00 13.000,00 78.000,00
Alat Tulis Kantor 1.500.000,00
8,00 53.000,00 424.000,00
- Kertas HVS F4 Rim
10,00 49.700,00 497.000,00
- Kertas HVS A4 Rim
4,00 20.000,00 80.000,00
- Amplop Linen Panjang Kotak
10,00 2.400,00 24.000,00
- Map Snelhecter Buah
20,00 2.200,00 44.000,00
- Map Biasa Buah
2,00 28.000,00 56.000,00
- Ballpoint Lusin
1,00 74.800,00 74.800,00
- Spidol Whiteboard Lusin
3,00 7.800,00 23.400,00
- Type-x Buah
1,00 39.300,00 39.300,00
- Isi Steples Kecil Pak
1,00 69.600,00 69.600,00
- Isi Steples Besar Pak
1,00 24.300,00 24.300,00
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
2,00 54.700,00 109.400,00
- Steples Besar Buah
2,00 13.500,00 27.000,00
- Steples Kecil Buah
2,00 3.600,00 7.200,00
- Lem Cair Botol
Alat Tulis Kantor (Peserta Bimtek Pemetaan Data Kependudukan) 2.352.400,00
142,00 5.000,00 710.000,00
- Map Plastik Buah
142,00 9.200,00 1.306.400,00
- Block Note Buah
12,00 28.000,00 336.000,00
- Ballpoint Lusin
5 . 2 . 2 . 01 . 09 Belanja Tinta Computer, Flash disk, Disket, CD dll 1.800.000,00
Belanja Tinta Komputer,Flash disk dll 1.800.000,00
6,00 50.000,00 300.000,00
- Tinta Refill Botol
6,00 250.000,00 1.500.000,00
- Catridge Buah
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 184.250.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 15 Belanja jasa tenaga non pegawai 183.000.000,00
Honorarium Tenaga Registrasi Desa 183.000.000,00
1.220,00 150.000,00 183.000.000,00
- Tenaga Registrasi Desa ob
5 . 2 . 2 . 03 . 19 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 1.250.000,00
Belanja Jasa Nara Sumber (Bimtek Pemetaan Data Kependudukan) 1.250.000,00
5,00 250.000,00 1.250.000,00
- Honor Nara Sumber (Bimtek) (5 Org x 1 Hr) OH
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 15.030.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 15.000.000,00
Belanja Cetak 15.000.000,00
100,00 150.000,00 15.000.000,00
- Cetak Buku Profil Kependudukan Buku
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 30.000,00
Belanja Penggandaan 30.000,00
200,00 150,00 30.000,00
- Foto Copy Lembar
5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 500.000,00
5 . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 500.000,00
Belanja Sewa Ruang Rapat (Bimtek Pemetaan Data Kependudukan) 500.000,00
1,00 500.000,00 500.000,00
- Sewa Ruang Rapat (Bimtek) Kali
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 5.425.000,00
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Volume Harga
Satuan Satuan
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
Belanja Makanan dan Minuman (Bimtek Pemetaan Data Kependudukan) 5.425.000,00
142,00 35.000,00 4.970.000,00
- Makan dan Minum Peserta (142 org x 1 Hr) Kotak
8,00 35.000,00 280.000,00
- Makan dan Minum Panitia (8 Org x 1 Hr) Kotak
5,00 35.000,00 175.000,00
- Makan dan Minum Nara Sumber (5 Org x 1 Hr) Kotak
5 . 2 . 2 . 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 14.200.000,00
5 . 2 . 2 . 17 . 04 Uang Saku 7.100.000,00
Uang Saku (Bimtek Pemetaan Data Kependudukan) 7.100.000,00
142,00 50.000,00 7.100.000,00
- Uang Saku Peserta Bimtek (142 org x 1 Hr) OH
5 . 2 . 2 . 17 . 05 Uang Transport 7.100.000,00
Uang Transport (Bimtek Pemetaan Data Kependudukan) 7.100.000,00
142,00 50.000,00 7.100.000,00
- Uang Transport Peserta Bimtek (142 Org x 1 Hr) OH
5 . 2 . 3 Belanja Modal 71.750.000,00
5 . 2 . 3 . 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 70.550.000,00
5 . 2 . 3 . 27 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 70.550.000,00
Rak Besi/Metal 70.000.000,00
1,00 70.000.000,00 70.000.000,00
- Rak Besi/Lemari Arsip Unit
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 375.000,00
1,00 200.000,00 200.000,00
- PPK OP
1,00 175.000,00 175.000,00
- Pejabat Pengadaan OP
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 175.000,00
1,00 175.000,00 175.000,00
- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan OP
5 . 2 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 1.200.000,00
5 . 2 . 3 . 29 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 1.200.000,00
Belanja Modal Pengadaan Harddisk 1.200.000,00
1,00 1.200.000,00 1.200.000,00
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
Drs. H. MAHYUDIN, MSi
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Gerung, 28 December 2015
NIP. 19601231 198103 1 226 Rp 75.975.000,00
Rp 74.775.000,00
Rp 100.920.400,00
Rp 113.455.000,00
Rp 365.125.400,00
Mengesahkan,
H. MURIDUN HH, SE. MM NIP. 19600702 198203 1 009
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Drs. H. Fathurrahim, M.Si 19600211 198903 1 001 Asisten Bidang Administrasi Umum
2 DR. H, Baehaqi, S.Si, M.Pd, MM 19621231 198703 1 302 Kepala Bappeda Kab. Lobar
3 H. Najamuddin, ST, MM 19670313 199703 1 007 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
4 Drs. H. Syaefuddin Syafii 19670205 199304 1 001 Kabid Pengelolaan Keuangan DPPKD
