DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:
NO DPA SKPD 1.10 01 01 07 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.10 . 1.10
Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil
ORGANISASI
:
1.10 . 1.10.01
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
PROGRAM
:
1.10 . 1.10.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN
:
1.10 . 1.10.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
LOKASI KEGIATAN
:
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
SUMBER DANA
:
1
Pendapatan Asli Daerah (P A D)
JUMLAH ANGGARAN
:
Rp 125.310.900,00
(Seratus dua puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
H. MURIDUN HH, SE. MM
19600702 198203 1 009
Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintahan : 1.10 . 1.10 Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil Organisasi : 1.10 . 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Program : 1.10 . 1.10.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.10 . 1.10.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Sumber Dana : 1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 125.310.900
KELUARAN Terpenuhinya jasa administrasi penatausahaan keuangan 100 %
HASIL Pekerjaan Keuangan lancar 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Harga
Satuan Satuan
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
5 BELANJA 125.310.900,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 125.310.900,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 105.300.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 101.100.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 101.100.000,00
Honorarium Tim Pengelola Keuangan 101.100.000,00
12,00 700.000,00 8.400.000,00
- Pengguna Anggaran OB
60,00 650.000,00 39.000.000,00
- Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan SKPD OB
12,00 625.000,00 7.500.000,00
- Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD OB
12,00 600.000,00 7.200.000,00
- Bendahara Pengeluaran OB
96,00 250.000,00 24.000.000,00
- Pembantu Bendahara Pengeluaran OB
12,00 500.000,00 6.000.000,00
- Pengurus Barang OB
12,00 250.000,00 3.000.000,00
- Penyimpanan Barang OB
24,00 250.000,00 6.000.000,00
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Volume Harga
Satuan Satuan
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 4.200.000,00
5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS 4.200.000,00
Uang Lembur PNS 4.200.000,00
100,00 13.000,00 1.300.000,00
- Golongan IV OJ
100,00 11.000,00 1.100.000,00
- Gol III OJ
200,00 9.000,00 1.800.000,00
- Golongan II OJ
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.810.900,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 8.360.900,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.498.100,00
Belanja Alat Tulis Kantor 1.498.100,00
5,00 18.500,00 92.500,00
- Buku Folio Isi 100 Buah
5,00 27.500,00 137.500,00
- Buku Folio Isi 200 Buah
5,00 15.000,00 75.000,00
- Buku Folio Isi 50 Buah
3,00 49.700,00 149.100,00
- Kertas HVS A4 Rim
3,00 53.000,00 159.000,00
- Kertas HVS F4 Rim
4,00 20.000,00 80.000,00
- Amplop Linen Panjang Kotak
5,00 2.400,00 12.000,00
- Map Snehecter Buah
6,00 2.200,00 13.200,00
- Map Biasa Buah
2,00 28.000,00 56.000,00
- Bolpoint Lusin
1,00 74.800,00 74.800,00
- Spidol Whiteboard Lusin
2,00 7.800,00 15.600,00
- Type-x Buah
1,00 39.300,00 39.300,00
- Isi Steples Kecil Pak
1,00 69.600,00 69.600,00
- Isi Steples Besar Pak
1,00 24.300,00 24.300,00
- Klip Pak
2,00 54.700,00 109.400,00
- Steples Besar Buah
2,00 13.500,00 27.000,00
- Steples Kecil Buah
10,00 31.300,00 313.000,00
- Map Ordener Folio Buah
2,00 10.000,00 20.000,00
- Tinta Stempel Botol
2,00 15.400,00 30.800,00
- Pita Mesik Ketik Buah
5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 900.000,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 900.000,00
100,00 3.000,00 300.000,00
- Materai 3000 Lembar
100,00 6.000,00 600.000,00
- Materai 6000 Lembar
Belanja Tinta Komputer dll 5.962.800,00
12,00 250.000,00 3.000.000,00
- Catridge Buah
12,00 50.000,00 600.000,00
- Tinta Refil Buah
12,00 150.000,00 1.800.000,00
- Tinta Printer Laser Jet Kali
4,00 140.700,00 562.800,00
- Flasdisk Buah
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.500.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.500.000,00
Belanja Penggandaan 1.500.000,00
1,00 1.500.000,00 1.500.000,00
- Foto Copy Tahun
5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 1.000.000,00
Belanja Penjilidan 1.000.000,00
1,00 1.000.000,00 1.000.000,00
- Penjilidan Paket
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 7.950.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7.950.000,00
Belanja Makan Minum 7.950.000,00
156,00 25.000,00 3.900.000,00
- Rapat Evaluasi Anggara (13 org x 12 Bln) Ok
54,00 25.000,00 1.350.000,00
- Lembur Calk 2016 (9 Org x 1 Keg x 6 Hr) Ok
108,00 25.000,00 2.700.000,00
- Lembur Prognosis (9 Org x 2 Keg x 6 Hr) Ok
5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.200.000,00
5 . 2 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 1.200.000,00
5 . 2 . 3 . 29 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 1.200.000,00
Belanja Modal Pengadaan Harddisk 1.200.000,00
1,00 1.200.000,00 1.200.000,00
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Volume Harga
Satuan Satuan
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
Drs. H. MAHYUDIN, MSi
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Gerung, 28 December 2015
NIP. 19601231 198103 1 226 Rp 30.041.200,00
Rp 32.555.200,00
Rp 30.005.200,00
Rp 32.709.300,00
Rp 125.310.900,00
Mengesahkan,
H. MURIDUN HH, SE. MM NIP. 19600702 198203 1 009
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Drs. H. Fathurrahim, M.Si 19600211 198903 1 001 Asisten Bidang Administrasi Umum
2 DR. H, Baehaqi, S.Si, M.Pd, MM 19621231 198703 1 302 Kepala Bappeda Kab. Lobar
3 H. Najamuddin, ST, MM 19670313 199703 1 007 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
4 Drs. H. Syaefuddin Syafii 19670205 199304 1 001 Kabid Pengelolaan Keuangan DPPKD
