DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2014
BELANJA LANGSUNG
:
NO DPA SKPD 1.03 01 01 07 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.03 . 1.03
Urusan Wajib Pekerjaan Umum
ORGANISASI
:
1.03 . 1.03.01
Dinas Pekerjaan Umum
PROGRAM
:
1.03 . 1.03.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN
:
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
LOKASI KEGIATAN
:
Dinas Pekerjaan Umumn Kabupaten Bantul
SUMBER DANA
:
JUMLAH ANGGARAN
:
Rp 103.600.000,00
(Seratus tiga juta enam ratus ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Ir. HERU SUHADI, MT
195812291993031002
Tahun Anggaran 2014
Formulir
DPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPD
5 2
1.03 01 01 07
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
Urusan Pemerintahan : 1.03 . 1.03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Organisasi : 1.03 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum
Program : 1.03 . 1.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umumn Kabupaten Bantul
Sumber Dana :
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Terwujudnya tertib adminitrasi dinas 1.995.000 Meterai 435 lb 3000 dan 6000
Kelancaran tugas dinas 39.000.000 Komunikasi dan informasi lancar
Kelancaran tugas dinas 13.400.000 Pajak kendaraan dinas terbayar
Terwujudnya Administrasi keuangan 100.000.000 Tugas rutin dan kegiatan lancar
Terwujudnya kebersihan kantor 10.214.000 Lembur dan belanja barang 18 personil non PNS
Terwujudnya Administrasi Dinas 41.100.000 Tersedianya ATK Dinas dan Lelang
Terwujudnya tertib dalam laporan Dinas 79.709.500 Tersedianya blangko surat dan copy untuk Dinas dan
Lelang
Terwujudnya penerangan kantor 6.087.500 Tersedianya suku cadang listrik
Kelancaran tugas dinas 15.000.000 Tersedianya alat kantor ( Sound system )
Terwujudnya bahan bacaan 1.680.000 Majalah dan koran 12 bulan
Kegiatan rapat-rapat koordinasi lancar 30.744.000 Koordinasi / rapat dan lelang lancar
Konsultasi ke Luar daerah lancar 150.000.000 Konsultasi ke Luar daerah lancar
Terwujudnya evaluasi kegiatan ke masing-masing paket pekerjaan 18.410.000 Koordinasi antar instansi dalam daerah lancar
Kelancaran tu
kelancaran tugas dinas 350.000.000 Tersedianya truk sampah 1 unit
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 103.600.000
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Harga
Satuan Satuan
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
5 BELANJA 103.600.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 103.600.000,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 103.600.000,00
5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 103.600.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 03 Honor Pengelola Keuangan dan Barang 103.600.000,00
Honor Kuasa Pengguna Anggaran 0,00
0,00 400.000,00 0,00
- Honor Kuasa Pengguna Anggaran orang/bulan
Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan 4.200.000,00
12,00 350.000,00 4.200.000,00
- Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan orang/bulan
Honor Bendahara Pengeluaran 3.240.000,00
12,00 270.000,00 3.240.000,00
- Honor Bendahara Pengeluaran orang/bulan
Honor Bendahara Penerimaan 2.484.000,00
12,00 207.000,00 2.484.000,00
- Honor Bendahara Penerimaan orang/bulan
Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran 8.160.000,00
48,00 170.000,00 8.160.000,00
- Honor Pembatu Bendahara Pengeluaran orang/bulan
Hanor Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan 7.200.000,00
36,00 200.000,00 7.200.000,00
- Honor Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan orang/bulan
Honor Pejabat Pembuat Komitmen 14.400.000,00
48,00 300.000,00 14.400.000,00
- Honor Pejabat Pembuat komitmen orang/bulan
Honor Pembantu Pengeluaran Gaji 966.000,00
12,00 80.500,00 966.000,00
- honor Pembantu Pengeluaran Gaji orang/bulan
Honor Pengurus Barang 3.600.000,00
12,00 300.000,00 3.600.000,00
- Honor Pengurus barang orang/bulan
Honor Pembantu Pengurus Barang 2.400.000,00
24,00 100.000,00 2.400.000,00
- Honor Pembantu Pengurus Barang orang/bulan
Honor Pembantu Bendahara Penerimaan 4.680.000,00
36,00 130.000,00 4.680.000,00
- Honor Pembantu Bendahara Penerimaan orang/bulan
Honor Koordinator Lapangan UPT KP3 6.240.000,00
48,00 130.000,00 6.240.000,00
- Honor Koordinator Lapangan UPT KP3 orang/bulan
Honor Petugas Neraca 1.560.000,00
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Harga
Satuan Satuan
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
12,00 130.000,00 1.560.000,00
- Honor Petugas Neraca orang/bulan
Honor Tim PIU MSMHP 9.720.000,00
1,00 9.720.000,00 9.720.000,00
- Honor Tim PIU MSMHP Tim
Honor Tim LPMU MSMHP 21.150.000,00
1,00 21.150.000,00 21.150.000,00
- Honor Tim LPMU MSMHP Tim
Honor Tim BMD 10.000.000,00
1,00 10.000.000,00 10.000.000,00
- Honor BMD Tim
Honor Penyimpan Barang/Administrasi Keuangan 3.600.000,00
12,00 300.000,00 3.600.000,00
- Honor Penyimpan Barang/Administrasi Keuangan orang/bl
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah
Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
Ir. FENTI YUSDAYATI, MT PPKD
Bantul, 2 Januari 2014
NIP. 196704031994032008 Rp 25.899.000,00
Rp 25.899.000,00
Rp 25.899.000,00
Rp 25.903.000,00
Rp 103.600.000,00
Mengesahkan,
Ir. HERU SUHADI, MT
NIP. 195812291993031002
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
Kepala Dinas
