DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:
NO DPA SKPD 1.10 01 15 12 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.10 . 1.10
Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil
ORGANISASI
:
1.10 . 1.10.01
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
PROGRAM
:
1.10 . 1.10.01 . 15
Program Penataan Administrasi Kependudukan
KEGIATAN
:
1.10 . 1.10.01 . 15 . 12
Sosialisasi kebijakan kependudukan
LOKASI KEGIATAN
:
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
SUMBER DANA
:
3
Dana Alokasi Umum (D A U)
JUMLAH ANGGARAN
:
Rp 65.340.700,00
(Enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
H. MURIDUN HH, SE. MM
19600702 198203 1 009
Tahun Anggaran 2016
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
Urusan Pemerintahan : 1.10 . 1.10 Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil Organisasi : 1.10 . 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Program : 1.10 . 1.10.01 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan Kegiatan : 1.10 . 1.10.01 . 15 . 12 Sosialisasi kebijakan kependudukan Lokasi Kegiatan : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Sumber Dana : 3 Dana Alokasi Umum (D A U)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 65.340.700
KELUARAN Terlaksananya sosialisasi 100 %
HASIL Terciptanya kesadaran masyarakat tertib administrasi kependudukan 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
5 BELANJA 65.340.700,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 65.340.700,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.840.700,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 15.440.700,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.500.000,00
Alat Tulis Kantor 1.500.000,00
8,00 53.000,00 424.000,00
- Kertas HVS F4 Rim
10,00 49.700,00 497.000,00
- Kertas HVS A4 Rim
4,00 20.000,00 80.000,00
- Amplop Linen Panjang Kotak
10,00 2.400,00 24.000,00
- Map Snelhecter Buah
20,00 2.200,00 44.000,00
- Map Biasa Buah
2,00 28.000,00 56.000,00
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
- Spidol Whiteboard Lusin
3,00 7.800,00 23.400,00
- Type-x Buah
1,00 39.300,00 39.300,00
- Isi Steples Kecil Pak
1,00 69.600,00 69.600,00
- Isi Steples Besar Pak
1,00 24.300,00 24.300,00
- Klip Pak
2,00 54.700,00 109.400,00
- Steples Besar Buah
2,00 13.500,00 27.000,00
- Steples Kecil Buah
2,00 3.600,00 7.200,00
- Lem Cair Botol
5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 450.000,00
Belanja perangko, Materai dan benda pos lainnya 450.000,00
50,00 3.000,00 150.000,00
- Materai 3000 Lembar
50,00 6.000,00 300.000,00
- Materai 6000 Lembar
5 . 2 . 2 . 01 . 09 Belanja Tinta Computer, Flash disk, Disket, CD dll 1.490.700,00
Belanja Tinta Komputer, Flashdisk, disket, CD dll 1.490.700,00
12,00 50.000,00 600.000,00
- Tinta Refil Botol
1,00 140.700,00 140.700,00
- Flashdisk Buah
3,00 250.000,00 750.000,00
- Catridge Injek Buah
5 . 2 . 2 . 01 . 12 Belanja Spanduk/Dekorasi/Umbul-umbul 12.000.000,00
Belanja Spanduk/dekorasi/umbul-umbul 12.000.000,00
10,00 850.000,00 8.500.000,00
- Baliho Kecamatan buah
1,00 3.500.000,00 3.500.000,00
- Baliho Besar (Disdukcapil) Buah
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 10.600.000,00
5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 10.000.000,00
Belanja Cetak 10.000.000,00
500,00 10.000,00 5.000.000,00
- Cetak Buku Saku Kependudukan Eks
500,00 10.000,00 5.000.000,00
- Cetak Brosur Lembar
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 300.000,00
Belanja Penggandaan 300.000,00
2.000,00 150,00 300.000,00
- Foto Copy Lembar
5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Penjilidan 300.000,00
Belanja Penjilidan 300.000,00
20,00 15.000,00 300.000,00
- Penjilidan Eks
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 7.800.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Persiapan 1.800.000,00
240,00 7.500,00 1.800.000,00
- Snack (24 Org x 10 Kl) OK
Belanja Makanan dan Minuman Sosialisasi 6.000.000,00
240,00 25.000,00 6.000.000,00 - Makan dan Minum Sosialisasi (24 Org x 4 Kl) OK
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 12.000.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12.000.000,00
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Sosialisasi Kebijakan Kependudukan 12.000.000,00 240,00 50.000,00 12.000.000,00 - Sosialisasi Kebijakan Kependudukan ke Kecamatan (24 Org x 1 KL x 10 Kec.) OK
5 . 2 . 2 . 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS 12.000.000,00
5 . 2 . 2 . 17 . 04 Uang Saku 12.000.000,00
Sosialisasi kebijakan kependudukan 12.000.000,00
240,00 50.000,00 12.000.000,00 - Sosialisasi kebijakan kependudukan ke Kecamatan (24 org x 1 Kl x 10 Kec) OK
5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.500.000,00
5 . 2 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 7.500.000,00
5 . 2 . 3 . 29 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 7.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Lap Top 7.500.000,00
1,00 7.500.000,00 7.500.000,00
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
Drs. H. MAHYUDIN, MSi
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Gerung, 28 December 2015
NIP. 19601231 198103 1 226 Rp 25.762.700,00 NIP. 19600702 198203 1 009
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Drs. H. Fathurrahim, M.Si 19600211 198903 1 001 Asisten Bidang Administrasi Umum
2 DR. H, Baehaqi, S.Si, M.Pd, MM 19621231 198703 1 302 Kepala Bappeda Kab. Lobar
3 H. Najamuddin, ST, MM 19670313 199703 1 007 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
4 Drs. H. Syaefuddin Syafii 19670205 199304 1 001 Kabid Pengelolaan Keuangan DPPKD
