DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPPA - L SKPD
Halaman : 1
PEMERINTAH PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2013
NOMOR DPA SKPD
Urusan Pemerintahan : 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Program : 1.25.18. - Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
Kegiatan : 1.25.18.05. - Layanan media elektronik (dialog interaktif di media elektronik lokal)
Lokasi Kegiatan : PEKANBARU
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Terlaksananya dialog dalam rangka Pengembangan Komunikasi dan Informasi 100 %
Masukan Jumlah dana 200000000
Keluaran Layanan Media Elektronik (dialog Interaktif di TV Lokal ) 8 kali dialog
Hasil Terwujudnya pemberitaan yang proporsional 8 kali dialog
Tahun awal pengangaran
2013 DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 200,000,000.00 Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran
Lanjutan Pelaksanaan tahun pertama DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 0.00 Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 0.00
dengan akhir tahun anggaran
Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
Lanjutan Pelaksanaan tahun kedua DPA/DPPA SKPD Tahun Anggaran
Kode Rekening Uraian
2 1
Tahun Awal
Saldo Awal
Lanjutan Tahun Kedua
12 14=12-13
Saldo Akhir Realisasi
13 Lanjutan Tahun Kedua
9 10 11=9-10
200.000.000,00
5. BELANJA DAERAH 200.000.000,00
200.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 200.000.000,00
25.200.000,00
5.2.1. Belanja Pegawai 25.200.000,00
2.400.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 2.400.000,00
150.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
150.000,00
1.00 kali 150,000.00 150.000,00
Ketua 150.000,00
750.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang
dan Jasa
1.500.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK)
1.500.000,00
6.00 OB 250,000.00 1.500.000,00 Pejabat pelaksana teknis Kegiatan
1Org x 6 Bulan
1.500.000,00
22.800.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 22.800.000,00
22.800.000,00 5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber
22.800.000,00
2.00 OK 1,000,000.00 2.000.000,00
narasumber Pusat 2.000.000,00
22.00 OK 800,000.00 17.600.000,00
narasumber Daerah 17.600.000,00
8.00 OK 400,000.00 3.200.000,00
Moderator 3.200.000,00
174.800.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 174.800.000,00
6.879.700,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 6.879.700,00
6.879.700,00
5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 6.879.700,00
12.00 Rim 55,000.00 660.000,00
Kertas HVS folio 70 Gr 660.000,00
70.00 Lembar 4,000.00 280.000,00
map Biasa 280.000,00
21.00 Lembar 11,900.00 249.900,00
Map Plastik Snelhecter 249.900,00
Halaman : 3
Tinta Printer Cannon Colour 1.122.000,00
4.00 Rim 75,000.00 300.000,00
Tinta printer Cannon Black 560.800,00
8.00 rol 23,000.00 184.000,00
lakban Kain 184.000,00
3.00 Gulung 7,000.00 21.000,00
Tissu gulung 21.000,00
7.000.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 7.000.000,00
4.000.000,00
5.2.2.02.09. Belanja Dekorasi 4.000.000,00
8.00 buah 500,000.00 4.000.000,00
Spanduk 4.000.000,00
3.000.000,00
5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 3.000.000,00
240.00 petik 12,500.00 3.000.000,00
Foto dokumentasi (30 petik x 8 kali) 3.000.000,00
4.934.300,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.934.300,00
4.134.300,00
5.2.2.06.01. Belanja Cetak 4.134.300,00
120.00 Lembar 7,050.00 846.000,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 800.000,00
8.00 Ekspl 100,000.00 800.000,00
Belanja penjilidan 800.000,00
5.226.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.226.000,00
5.226.000,00
5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 5.226.000,00
2.00 OK 858,000.00 1.716.000,00 Biaya penginapan narasumber
pusat 1 hari x 2 kali
1.716.000,00
6.00 OK 585,000.00 3.510.000,00 biaya penginapan narasumber
daerah (1 hari x 6 kali)
3.510.000,00
16.630.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 16.630.000,00
9.260.000,00
5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 9.260.000,00
80.00 OT 100,000.00 8.000.000,00
14=12-13 5.2.2.08.01. Transport narasumber dari Kab.
Kampar
170.000,00
1.00 OK 270,000.00 270.000,00 Transport narasumber dari Kab.
Rokan Hulu
270.000,00
1.00 OK 270,000.00 270.000,00 Transport narasumber dari Kota
Dumai
270.000,00
1.00 OK 220,000.00 220.000,00 Transport narasumber dari Kab.
Kuasing
220.000,00
1.00 OK 330,000.00 330.000,00 Transport narasumber dari Kab.
Rokan Hilir
330.000,00
370.000,00
5.2.2.08.02. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air 370.000,00
1.00 OK 370,000.00 370.000,00 Transport narasumber dari Kab.
Bengkalis
370.000,00
7.000.000,00
5.2.2.08.03. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara 7.000.000,00
2.00 OK 3,500,000.00 7.000.000,00 Biaya Transport narasumber Pusat
2 Org x 1kali
7.000.000,00
2.560.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.560.000,00
2.560.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman
Kegiatan
2.560.000,00
16.00 kotak 35,000.00 560.000,00 Biaya makan narasuber
Pusat/daerah (2 Kali x 8 Org)
560.000,00
160.00 kotak 12,500.00 2.000.000,00 Biaya snack Dialog di TV lokal (8 x
20 Orang)
2.000.000,00
51.570.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 51.570.000,00
19.870.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
19.870.000,00
0 19.870.000,00
Dalam rangka Koordinasi Kegiatan Dialog Interaktif
19.870.000,00
0 4.490.000,00
Kabupaten Bengkalis 4.490.000,00
3.00 OT 700,000.00 2.100.000,00 Lumsum Gol IV Ess III 1 Org x 3
hari x 1 kali
2.100.000,00
3.00 OK 550,000.00 1.650.000,00 Lumsum Gol III Ess IV 1 Org x 3
hari x 1 kali
1.650.000,00
2.00 OT 370,000.00 740.000,00
1.650.000,00
3.00 OK 450,000.00 1.350.000,00 Lumsum Gol III Non Ess 1 Org x 3
hari x 1 kali
1.350.000,00
Halaman : 5
2.100.000,00
3.00 OK 450,000.00 1.350.000,00 Lumsum Gol III Ess IV 1 Org x 3
hari x 1 kali
1.350.000,00
2.00 OT 270,000.00 540.000,00
2.100.000,00
3.00 OK 550,000.00 1.650.000,00 Lumsum Gol III Ess IV 1 Org x 3
hari x 1 kali
1.650.000,00
2.00 OT 220,000.00 440.000,00
1.650.000,00
3.00 OK 450,000.00 1.350.000,00 Lumsum Gol III Non Ess 1 Org x 3
hari x 1 kali
1.350.000,00
2.00 OT 330,000.00 660.000,00
Transport PKU- Rohil 2 org x 1 kali 660.000,00
31.700.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
31.700.000,00
0 31.700.000,00
Konsultasi Ke Jakarta 31.700.000,00
3.00 OK 1,700,000.00 5.100.000,00 Lumsum Gol IV Ess III 1 Org x 3
hari x 1 kali
5.100.000,00
6.00 OK 1,400,000.00 8.400.000,00 Lumsum Gol III Ess IV 1 Org x 3
hari x 2 kali
8.400.000,00
3.00 OK 1,000,000.00 3.000.000,00 Lumsum Gol III Non Ess 1 Org x 3
hari x 1 kali
3.000.000,00
4.00 OT 300,000.00 1.200.000,00
Biaya Taksi 2 org x 2 kali 1.200.000,00
4.00 OT 3,500,000.00 14.000.000,00 Transportasi PKU -Jakarta 2 Org x2
Kali
14.000.000,00
80.000.000,00
5.2.2.22. Belanja Jasa Publikasi 80.000.000,00
80.000.000,00 5.2.2.22.02. Belanja Jasa Publikasi Media Audio
Visual
80.000.000,00
8.00 Kali 10,000,000.00 80.000.000,00
14=12-13 13
12 11=9-10
10 9
8=6-7 7
6 5
4 3
2 1
Jumlah
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
No Nama NIP Jabatan Tanda tangan
Pekanbaru,24 Januari 2013
