RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 2
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
2018
2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Program : 2.00.03.2.00.03.01.124. - Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Kegiatan : 2.00.03.2.00.03.01.124.0021. - Penetapan Harga dan Pengawalan Stabilisasi Harga Buah Segar Kelapa Sawit
Lokasi Kegiatan : Padang
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 325.000.000,00 ( Tiga ratus dua puluh lima juta rupiah ) Jumlah Tahun n : Rp. 250.000.000,00 ( Dua ratus lima puluh juta rupiah )
Jumlah Tahun n+1 : Rp. 349.850.000,00 ( Tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program -
-Masukan -
-Keluaran -
-Hasil -
-Kelompok Sasaran Kegiatan :
-Rincian Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
2 1
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
250.000.000,00
5. BELANJA
250.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
250.000.000,00 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
7.470.000,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
2.911.200,00 5.2.2.01.0001. Belanja alat tulis kantor
6.00 rim 42.500,00 255.000,00 5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
1.00 tahun 4.558.800,00 4.558.800,00
- BBM
3.230.000,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
400.000,00
- Penggandaan SK Penetapan Harga TBS dan Laporan Kegiatan
5,000.00 lembar 250,00 1.250.000,00
- Penggandaan Bahan dan Materi Rapat
12.00 buah 27.500,00 330.000,00
- Jilid Laporan
122.880.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
122.880.000,00 5.2.2.11.0004. Belanja makanan dan minuman kegiatan
1,920.00 OH 28.000,00 53.760.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
93.240.000,00 5.2.2.15.0001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Dalam Rangka Pengawasan dan Pertemuan
Kegiatan Penetapan Harga TBS
Hal 2 dari 2
2
1 3 4 5 6 = (3 x 5)
12.00 OH 300.000,00 3.600.000,00
5.2.2.15.0001. - Staf Gol III/II/I
Dalam Rangka Pembinaan Kegiatan
- 20.640.000,00
Uang Harian
24.00 OH 500.000,00 12.000.000,00
- Eselon III / IV (2 org x 2 hr x 6 lokasi)
24.00 OH 360.000,00 8.640.000,00
- Staf Gol III/II/I (2 org x 2 hr x 6 lokasi)
- 8.400.000,00
Penginapan
12.00 OH 400.000,00 4.800.000,00
- Eselon III /IV
12.00 OH 300.000,00 3.600.000,00
- Staf Gol III/II/I
- 35.160.000,00
Dalam Rangka Pengawasan Kegiatan
- 24.960.000,00
Uang Harian
24.00 OH 500.000,00 12.000.000,00
- Eselon III / IV (2 org x 2 hr x 6 lokasi)
36.00 OH 360.000,00 12.960.000,00
- Satf Gol III/II/I (3 org x 2 hr x 6 lokasi)
- 10.200.000,00
Penginapan
12.00 OH 400.000,00 4.800.000,00
- Eselon III / IV
18.00 OH 300.000,00 5.400.000,00
- Staf Gol III/II/I
23.180.000,00 5.2.2.15.0002. Belanja perjalanan dinas luar daerah
- 23.180.000,00
Dalam Rangka Pembahasan Pertemuan Harga TBS
- 8.436.000,00
Eselon III
3.00 OH 900.000,00 2.700.000,00
- Uang Harian (1 org x 3 hr)
2.00 OH 992.000,00 1.984.000,00
- Penginapan (1 org x 2 hr)
1.00 OP 2.952.000,00 2.952.000,00
- Tiket Pesawat Padang - Jakarta (PP)
2.00 kali 190.000,00 380.000,00
- Taksi Sumbar (1 org x 2 kali)
2.00 kali 210.000,00 420.000,00
- Taksi Jakarta (1 org x 2 kali)
4.00 kali 190.000,00 760.000,00
- Taksi Sumbar (2 org x 2 kali)
- 13.984.000,00
Eselon IV
6.00 OH 800.000,00 4.800.000,00
- Uang Harian (2 org x 3 hr)
4.00 OH 610.000,00 2.440.000,00
- Penginapan (2 org x 2 hr)
2.00 OP 2.952.000,00 5.904.000,00
- Tiket Pesawat Padang Jakarta (PP)
4.00 kali 210.000,00 840.000,00
- Taksi Jakarta (2 org x 2 kali)
Jumlah 250.000.000,00
NIP. 19600427 198803 1 001
Padang, 09 Oktober 2018
Kepala
Ir. Candra, M. Si
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan : 1.
2. Dst
Tandatangan Jabatan
NIP Nama
No
