RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 3
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
2018
2.00.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Program : 2.00.03.01.005. - Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan : 2.00.03.01.005.0019. - Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD
Lokasi Kegiatan : Padang dan Bukittinggi
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 400.000.000,00 ( Empat ratus juta rupiah ) Jumlah Tahun n : Rp. 410.000.000,00 ( Empat ratus sepuluh juta rupiah ) Jumlah Tahun n+1 : Rp. 420.000.000,00 ( Empat ratus dua puluh juta rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program -
-Masukan -
-Keluaran -
-Hasil -
-Kelompok Sasaran Kegiatan :
-Rincian Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
2 1
Rincian Penghitungan
Volume Satuan Harga satuan
3 4 5 6 = (3 x 5)
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
410.000.000,00
5. BELANJA
410.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG
410.000.000,00 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
18.549.500,00 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
5.299.500,00 5.2.2.01.0001. Belanja alat tulis kantor
25.00 rim 42.500,00 1.062.500,00 5.2.2.01.0006. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)
1.00 tahun 8.000.000,00 8.000.000,00
- BBM
1.500.000,00 5.2.2.01.0010. Belanja Seminar Kit Peserta
60.00 buah 25.000,00 1.500.000,00
- Seminar kit peserta inventarisasi aset
3.750.000,00 5.2.2.01.0012. Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis
3.00 buah 950.000,00 2.850.000,00 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
6.000.000,00 5.2.2.03.0020. Belanja Transportasi
60.00 org 100.000,00 6.000.000,00
- Penggantian transport peserta inventarisasi aset
7.838.500,00 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
600.000,00
- Jilid laporan aset triwulan dan semesteran
800.000,00 5.2.2.07. Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
800.000,00 5.2.2.07.0003. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
2.00 hr 400.000,00 800.000,00
- Sewa aula
3.680.000,00 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
Hal 2 dari 3
2
1 3 4 5 6 = (3 x 5)
- 3.680.000,00
5.2.2.11.0004. Konsumsi inventarisasi aset
80.00 kotak 28.000,00 2.240.000,00
- Nasi (40 org x 2 kali pertemuan)
80.00 kotak 18.000,00 1.440.000,00
- Snack (40 org x 2 kali pertemuan)
217.532.000,00 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
163.800.000,00 5.2.2.15.0001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
- 124.620.000,00
Dalam rangka konsolidasi aset
- 65.320.000,00
Perjalanan ke Mentawai
- 14.200.000,00 5.2.2.15.0002. Belanja perjalanan dinas luar daerah
- 23.180.000,00
Dalam rangka pengurusan STNK
- 8.436.000,00
Dalam rangka konsolidasi aset
- 8.436.000,00 5.2.2.26.0003. Honorarium Tenaga Ahi/Instruktur/Narasumber
4.00 oj 500.000,00 2.000.000,00
- Honor narasumber inventarisasi aset
153.600.000,00 5.2.2.26.0005. Honorarium Pengelola Asset Daerah
- 110.400.000,00
PROVINSI
12.00 ob 1.700.000,00 20.400.000,00
Hal 3 dari 3
2
1 3 4 5 6 = (3 x 5)
12.00 ob 1.100.000,00 13.200.000,00
5.2.2.26.0005. - Honor pejabat penatausahaan pengguna barang
12.00 ob 900.000,00 10.800.000,00
- Honor pengurus barang
24.00 ob 750.000,00 18.000.000,00
- Honor pembantu pengurus barang
12.00 ob 500.000,00 6.000.000,00
- Honor operator aset/simbada
84.00 ob 500.000,00 42.000.000,00
- Honor pejabat pengadaan barang dan jasa
- 5.400.000,00
UPTD BDP
12.00 ob 450.000,00 5.400.000,00
- Honor pengurus barang pembantu
- 5.400.000,00
UPTD BPTPH
12.00 ob 450.000,00 5.400.000,00
- Honor pengurus barang pembantu
- 5.400.000,00
UPTD BBI TPH
12.00 ob 450.000,00 5.400.000,00
- Honor pengurus barang pembantu
- 5.400.000,00
UPTD SMK PP
12.00 ob 450.000,00 5.400.000,00
- Honor pengurus barang pembantu
- 5.400.000,00
UPTD BPSB
12.00 ob 450.000,00 5.400.000,00
- Honor pengurus barang pembantu
- 5.400.000,00
UPTD BMP TPH
12.00 ob 450.000,00 5.400.000,00
- Honor pengurus barang pembantu
- 5.400.000,00
UPTD BPT BUN
12.00 ob 450.000,00 5.400.000,00
- Honor pengurus barang pembantu
- 5.400.000,00
UPTD BP2MP
12.00 ob 450.000,00 5.400.000,00
- Honor pengurus barang pembantu
Jumlah 410.000.000,00
NIP. 19600427 198803 1 001
Padang, 09 Oktober 2018
Kepala
Ir. Candra, M. Si
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan : 1.
2. Dst
Tandatangan Jabatan
NIP Nama
No
