BAB 5 Rangkuman Usulan Pembiayaan

Rencana Implementasi Program PHK A-2 2007 Jurusan Agronomi UMM

BAB 5. RANGKUMAN USULAN PEMBIAYAAN

Tabel-5.1 : Usulan Pembiayaan masing-masing Pembiayaan (eligible expenditure) (dalam ribuan rupiah)

Komponen Pembiayaan Tahun Anggaran Total

2006 2007 2008

Pengembangan Staf  Pendidikan Bergelar

 Pendidikan Tidak

Bergelar 72,800 72,800 72,800 218,400

Peralatan 190,000 189,975 193,500 573,475

Pengembangan Program

 Lokakarya 19,940 9,940 9,940 39,820

 Pelatihan 9,800 19,800 20,000 49,600

Tenaga Ahli 21,150 21,150 18,075 60,375

Bahan Pustaka 18,810 18,835 18,185 55,830

Insentif Staf

 Hibah Pengajaran 95,000 95,000 95,000 285,000

 Hibah Penelitian 90,000 90,000 90,000 270,000

Manajemen Proyek 25,000 25,000 25,000 75,000

Monitoring dan Evaluasi 12,500 12,500 12,500 37,500

TOTAL ANGGARAN _{555,000 555,000 555,000 1,665,000}

DANA PENDAMPING 55,000 55,000 55,000 165,000

Tabel-5.2 : Usulan Pembiayaan masing-masing aktifitas untuk masing-masing komponen kegiatan Tahun 2007 (dalam ribuan rupiah)

Aktivitas Pengemb._Program Peralatan Tenaga_{Ahli Pustaka}Bahan _PengajaranHibah _PenelitianHibah Pengemb._Staff Total

1. Atmosfer Akademik 1.1 Meningkatkan Interaksi

Mahasiswa-Dosen Melalui kegiatan Kewirausahaan bidang Agronomi

19,740 50,000 6,450 8,835 - - 40,000 125,000

2. Manajemen Internal dan Organisasi

2.1. Penguatan Sistem Penjaminan Mutu

Akademik

10,000 50,638 14,700 - - - 21,600 91,938

2.2. Peningkatan

Manajemen Praktikum - 34,362 - - - - 11,200 45,562

Rencana Implementasi Program PHK A-2 2007 Jurusan Agronomi UMM

Aktivitas Pengemb._Program Peralatan Tenaga_{Ahli Pustaka}Bahan _PengajaranHibah _PenelitianHibah Pengemb._Staff Total

3. Efisiensi dan Produktifitas

3.1 Meningkatkan Efektifitas Proses Belajar mengajar di

kelas dan laboratorium - 55,000 - 10,000 95,000 - - 160,000 3.2. Mempercepat dan

meningkatkan kualitas Penelitian dengan Sistem Kolaratif Dosen-mahasiswa

- - - 90,000 - 90,000