1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Output 0 20 2.379.000 20 1.593.000 20 1.593.000 20 1.260.000 20 2.500.000 100
Outcome
Output 0 20 850.950.000 20 1.198.175.600 20 1.219.440.500 20 1.296.968.500 20 4.800.000 100
Outcome
Output 0 20 91.185.000 20 150.650.000 20 154.380.000 20 149.760.000 20 180.000.000 100
Outcome
Output 0 20 2.498.600 20 2.467.000 20 2.467.000 20 3.125.000 20 3.000.000 100
Outcome 1.20.03.08.0
1
2.
Meningkatkan kompetensi aparatur di bidang telematika yang mendukung kinerja perangkat Daerah (SKPD) 1.
Menyediakan layanan administrasi perkantoran berbasis elektronik yang tertata dan handal serta meningkatkan mutu layanan publik
2. Perbaikan sistem manajemen dan birokrasi serta proses kerja pemerintahan
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
TABEL 5.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Kondisi Awal
(%)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Akhir (%)
2011 2012 2013 2014 2015
Target
(%) Rp.
Target
(%) Rp.
Target
(%) Rp.
Target
(%) Rp.
Target
(%) Rp.
5 1.Layanan
administrasi kebutuhan internal dan eksternal serta peningkatan mutu layanan publik dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
1. Pelayaan Administrasi Perkantoran
~ Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terlaksanakannya kegiatan surat menyurat
Tertib Administrasi Perkantoran
~ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terlaksananya kegiatan jasa komunikasi antar SKPD
Tersedianya jasa komunikasi secara online
~ Penyediaan Jasa Administrai Keuangan
Tersedianya jasa Administrasi Perkatoran
Kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Keuangan
~ Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terlaksananya kegiatan kebersihan Kantor
Kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan perkantoran 1. Trend
Pengunjung website
2. Trend pengunjung telecenter
Output 0 - - 25 58.400.000 25 33.050.000 25 47.900.000 25 75.000.000 100
Outcome
Output 0 20 19.146.400 20 21.587.800 20 21.406.600 20 29.010.000 20 25.000.000 100
Outcome
Output 0 20 15.150.000 20 21.450.000 20 14.404.600 20 16.450.000 20 15.000.000 100
Outcome
Output 0 20 34.045.000 20 47.165.000 20 59.501.000 20 90.135.100 20 100.000.000 100
Outcome
Output 0 100 139.052.500 - - - 100
Outcome
Kelancaran kegiatan perkantoran Tertib Administrasi Perkantoran
~ Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Terlaksanakannya kegiatan cetak dan penggandaan 4.Terselengga
ranya e-Goverment di Kabupaten Malang guna terbentuknya kepemerintah an yang akuntabel, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif
4.
Pembentukan mekanisme komunikasi antar SKPD dan sistem manajemen proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah 3. Aplikasi
sistem informasi dan basis data yang terkoneksi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan portal layanan masyarakat yang mudah diakses
3. Perangkat operasional hardware dan software jaringan serta Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berkualitas
~ Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja
Terlaksananya kegiatan servis dan pemeliharaan alat kantor
Kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan perkantoran
~ Penyediaan
Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Perkantoran
~ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya kebutuhan intalasi listrik untuk perkatoran
Kelancaran kegiatan perkantoran
~ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya kegiatan pengadaan peralatan gedung
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Output 0 20 3.690.000 20 5.027.500 20 4.917.500 20 3.080.000 20 4.500.000 100
Outcome
Output 0 - - 25 21.540.000 25 10.660.000 25 15.334.000 25 12.000.000 100
Outcome
Output 0 20 83.250.000 20 73.060.000 20 96.805.000 20 92.935.000 20 250.000.000 100
Outcome
Output 0 - - - - 30 43.600.000 40 55.100.000 30 45.000.000 100
Outcome
Output 0 - - 25 137.575.000 25 165.080.000 25 811.522.000 25 250.000.000 100
Outcome 1.20.03.08.0
2
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
~ Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kelancaran dalam Pelaksanaan Pekerjaan ~ Pengadaan
Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor
~ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
Tersedianya kebutuhan literatur perundang-undangan
Bahan acuan dalam pengambilan kebijakan
~ Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya kebutuhan Makan Minum Perkantoran
Kelancaran kegiatan perkantoran
~ Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya Rapat Koordinasi dan konsultasi
Kelancaran kegiatan perkantoran
Terlaksananya kegiatan pengadaan peralatan gedung
Output 0 25 2.000.000 25 7.200.000 - - 25 13.000.000 25 1.500.000 100
Outcome
Output 0 20 35.750.000 20 2.000.000 20 36.717.000 20 2.531.000 20 30.000.000 100
Outcome
Output 0 20 45.200.000 20 36.525.000 20 81.510.000 20 50.038.000 20 100.000.000 100
Outcome
Output 0 - - - - 30 7.000.000 40 9.660.000 30 7.500.000 100
Outcome
Output 0 20 19.900.000 20 37.400.000 20 45.600.000 20 59.150.000 20 75.000.000 100
Outcome 1.20.03.08.0
3
1.20.03.08.0 5
Peningkatan Kualitas SDA di Bagian Pengelola Data Elektronik
Peningkatan Kualitas SDA di Bagian Terlaksananya pengiriman karyawan untuk mengikuti pendidikan/pelatihan 3. Program
Peningkatan Disiplin Aparatur
Tersedianya seragam dinas bagi karyawan ~ Pengadaan
Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya ~ Pengadaan
Mebeleur Terlaksananya kegiatan pengadaan mebeleur kantor
Kelancaran dalam Pelaksanaan Pekerjaan
~ Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung
Kelancaran dalam Pelaksanaan Pekerjaan
~ Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan operasional
Kelancaran dalam Pelaksanaan Pekerjaan
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Output 0 20 52.784.000 20 34.998.000 20 70.416.000 20 73.170.000 20 36.000.000 100
Outcome
output 0 20 8.180.000 20 6.844.000 20 47.888.000 20 19.985.000 20 7.500.000 100
outcome
output 0 100 11.000.000 - - - 100
outcome
output 0 - - 25 7.050.000 25 7.668.000 25 11.775.000 25 8.000.000 100
outcome
Output 0 - - - 100 108.300.000 - - 100
Outcome ~ Penyusunan
dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Tertib Administrasi Pelaporan Keuangan
1.20.03.08.1 5
Tertib Administrasi Pelaporan Keuangan
Terlaksananya Dokumen Perencanaan SKPD 5. Program
Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
~ Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
Terlaksananya kegiatan pelaporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD
~Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Terlaksananya kegiatan pelaporan keuangan semesteran
Terlaksananya kegiatan pelaporan prognosis realisasi anggaran
6. Program Pengembanga n
Data/Informasi
Tertib Administrasi Pelaporan Keuangan Tertib Administrasi Pelaporan Keuangan Tertib Administrasi Pelaporan Keuangan
~Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Terlaksananya kegiatan pelaporan keuangan Akhir Tahun
output: 0 20 67.376.500 20 153.305.000 20 4.004.643.900 20 3.548.845.000 20 2.000.000.000 100
outcome
output: 0 - - - 100 1.300.000.000 100
outcome
output: 0 20 1.144.500.500 20 627.490.000 20 915.826.900 20 713.626.400 20 1.000.000.000 100
outcome
output: 0 - - - 100 225.000.000 100
outcome ~Pemeliharaan
Pengelolaan Website
Website Pemkab Malang, SKPD, Kecamatan, Dan Kelurahan terupdate
Tersedianya website Pemkab Malang, SKPD, Kecamatan dan Kelurahan 1.20.03.08.1
5
~Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
Kelancaran pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi ~Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
Kelancaran pembinaan dan pengembangan jaraingan komunikasi dan informasi
~Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
Terlaksananya kegiatan
pengembangan sistem informasi dan aplikasi
Kelancaran sistem informasi dan aplikasi 7. Program
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
output: 0 - - - 100 250.000.000 100
outcome
output: 0 20 103.962.500 20 74.297.100 20 79.000.000 20 70.200.000 20 100.000.000 100
outcome
output: 0 - - 25 96.200.000 25 76.425.000 25 107.140.000 25 175.200.000 100
outcome
2.732.000.000 2.822.000.000 7.200.000.000 7.400.000.000 6.282.500.000 Terselenggaranya
pengadaan barang/jasa secara transparan ~Pelayanan
Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik
Terpenuhinya infrastruktur pengadaan barang/jasa secara elektronik
8. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
~ Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
Terlaksananya pelatihan SDM dalam bidang komunikai dan informasi
Meningkatnya SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
9. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
~ Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik
Terlaksananya fasilitasi telecenter terhadap masyarakat
