RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
Sekretaris
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
I II III IV
Meningkatnya kualitas pelayanan
administrasi Persentase PNS yang mendapat pelayanan administrasi Kepegawaian - - - 100 %
No Aksi Kegiatan
Jadwal
Pelaksanaanan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp.
I II III IV 1
2 3
Mendata PNS berdasarkan urutan pangkat, jabatan dan eselon
Meregistrasi dalam Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Memasukkan dalam dokumen berdasarkan biodata / riwayat kepegawaian PNS
√
√ √
Mendata PNS berdasarkan urutan pangkat, jabatan dan eselon yang dituangkan dalam Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
16.201.500
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
I II III IV
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi
Persentase dokumen laporan keuangan yang selesai dengan benar
- 50,00 % - 50,00 %
No Aksi Kegiatan
Jadwal
Pelaksanaanan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp.
I II III IV 1
2 3 4
Menghimpun data
keuangan dari bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan
Menyusun laporan keuangan semesteran Mengevaluasi data dengan anggaran
Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika.
√
√ √ √
√
√ √ √
Menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.818.000 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
I II III IV
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi
Persentase dokumen perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai pedoman
25,00 % 25,00 % 25,00 % 25,00 %
No Aksi Kegiatan
Jadwal
Pelaksanaanan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp.
I II III IV 1
2 3
4
Menghimpun data dari bidang terkait
Menyusun laporan tribulan Mengevaluasi capaian berdasarkan indikator kinerja dan anggaran Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Menyusun dokumen laporan capaian kinerja Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3.880.000
Malang, 16 Januari 2017 Sekretaris
FERRY HARI AGUNG, ST., M.T. Pembina Tingkat I
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
Kasubag Umum dan Kepegawaian
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
I II III IV
Meningkatnya kualitas administrasi kepegawaian
Jumlah PNS yang naik gaji 2 PNS 2 PNS 3 PNS 1 PNS
No Aksi Kegiatan
Jadwal
Pelaksanaanan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp.
I II III IV 1
2
3
4
Mengevaluasi data PNS yang akan naik gaji berkala berdasarkan data KGB lama dan PP No. 30 Tahun 2015 tentang peraturan Gaji Pokok PNS
Mengajukan draf gaji
berkala Staf kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
Mengajukan Daftar Kenaikan Gaji Berkala Pejabat Struktural ke BKD Melaporkan hasil
pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika.
√ √
√
√
√
√ √
√
√
√
Melaksanakan evaluasi dan pengajuan kenaikan gaji berkala
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
- Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan
Barang Cetakan dan
Penggandaan
16.201.500
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
I II III IV
Meningkatnya kualitas administrasi
kepegawaian Jumlah PNS yang naik pangkat 34 PNS 4 PNS - 5 PNS
No Aksi Kegiatan
Jadwal
Pelaksanaanan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp.
I II III IV 1
2
3
Mengevaluasi data PNS yang akan naik pangkat berdasarkan SK KP lama dan persyaratan lainnya dan PP No. 30 Tahun 2015 tentang peraturan Gaji Pokok PNS
Mengajukan usulan kenaikan pangkat kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika.
√ √
√
√
√
√
√
Melaksanakan evaluasi dan pengajuan kenaikan pangkat
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
- Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan
Barang Cetakan dan Penggandaan
16.201.500
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
I II III IV
Meningkatnya kualitas administrasi
kepegawaian Jumlah PNS yang mendapat pelayanan administrasi Kepegawaian 34 PNS - - 34 PNS
No Aksi Kegiatan
Jadwal
Pelaksanaanan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp.
I II III IV 1
2
Mendata PNS berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan PP No. 30 Tahun 2015 tentang peraturan Gaji Pokok PNS
Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika. √
√
√
√
Melaksanakan pendataan urut pangkat, jabatan dan eselon
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Alat Tulis Kantor
16.201.500
Malang, 16 Januari 2017
Kasubag Umum dan Kepegawaian
J.
ELISABETH LUDJI, SE,MM Penata Tingkat I
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
Kasubag Keuangan dan Asset
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
I II III IV
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi keuangan
Jumlah dokumen laporan keuangan yang selesai degan benar
-- 6 dok - 7 dok
No Aksi Kegiatan
Jadwal
Pelaksanaanan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp.
I II III IV 1
2 3 4 5
Menghimpun data keuangan dari bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan Menyusun laporan keuangan semesteran
Mengevaluasi data dengan anggaran
Menyusun laporan keuangan akhir tahun
Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
√ √ √ √ √ √ √ √ √ Menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.818.000 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun 436.000
Malang, 16 Januari 2017
Kasubag Keuangan dan Asset
DWI MERRY WIJAYANTI,SE,MM Pembina
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Sasaran Strategis Indikator Kinerja TargetI II III IV
Meningkatnya kualitas perencanaan dan
pelaporan Jumlah dokumen perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai pedoman
1 dok 1 dok 1 dok
No Aksi Kegiatan
Jadwal
Pelaksanaanan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp.
I II III IV 1
2 3
4
Menghimpun data dari bidang terkait
Menyusun laporan tribulan Mengevaluasi capaian berdasarkan indikator kinerja dan anggaran Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika √ √ √
√ √ √ √
√
√ √ √
√
Menyusun
dokumen laporan capaian kinerja
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
I II III IV
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan
Jumlah dokumen pelaporan yang akuntabel 3 dok 1 dok -
-No Aksi Kegiatan
Jadwal
Pelaksanaanan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp.
I II III IV 1
2 3
4
Menghimpun data dari bidang terkait
Menyusun laporan tribulan Mengevaluasi capaian berdasarkan indikator kinerja dan anggaran Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
√ √ √
√ √ √ √
√
Menyusun
dokumen laporan capaian kinerja
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3.880.000
Malang, 16 Januari 2017
Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
SAFUAN, S.Sos, M.AP Penata Tingkat I
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 Bendahara Gaji
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
I II III IV
Meningkatnya tertib administrasi penggajian Jumlah laporan SPJ Gaji 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok
No
. Aksi/Kegiatan
Jadwal
Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp. I II III IV
1 Menerima, Membayarkan Gaji Pegawai √ √ √ √ Tertibnya administrasi SPJ gaji - - -2 Membuat daftar mutasi Perubahan gaji
untuk bulan berikutnya
√ √ √ √
3 Membuat rincian penghasilan / gaji untuk kelengkapan berkas untuk
mensejahterahkan Keluarga
√ √ √ √
4 Membuat form model C untuk
menambahkan Tunjangan Keluarga dan membuat form Model D / K untuk
pencabutan Tunjangan Keluarga
√ √ √ √
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
I II III IV
Meningkatnya tertib administrasi penggajian Jumlah laporan SPP Gaji 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok
No
. Aksi/Kegiatan
Jadwal
Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp. I II III IV
1 Menerima, Membayarkan Gaji Pegawai √ √ √ √ Tertibnya administrasi Pengajuan SPP gaji
- -
-2 Membuat daftar mutasi Perubahan gaji
untuk bulan berikutnya √ √ √ √
3 Membuat rincian penghasilan / gaji untuk kelengkapan berkas untuk
mensejahterahkan Keluarga
√ √ √ √
4 Membuat form model C untuk
menambahkan Tunjangan Keluarga dan membuat form Model D / K untuk
pencabutan Tunjangan Keluarga
√ √ √ √
5 Membuat Rincian Kelebihan Gaji Pegawai √ √ √ √ 6 Mengajukan SPP Gaji BPKAD √ √ √ √
Malang, Januari 2017 Bendahara Gaji
TRIAS WAHYUNING ASTUTI, S.Kom Penata Muda Tingkat I
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 Bendahara Pengeluaran
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
I II III IV
Meningkatnya tertib administrasi keuangan Jumlah pengajuan SPP GU, SPP UP dan SPP LS
9 dok 14 dok 15 dok 10 dok
No
. Aksi/Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp.
I II III IV
1 Melakukan penatausahaan dokumen pelaksanaan anggaran dan mencatat dan menyimpannya, menyiapkan buku kas umum dan pembantu, serta mengelompokkan bukti pembayaran beserta dokumen pendukungnya
√ √ √ √ Tertibnya
administrasi pengajuan SPP
- -
-2 Melaksanakan Administrasi Pembukuan Penerimaan dan Pengeluaran anggaran
√ √ √ √
3 Melakukan pencairan dana dengan menyiapkan spesimen tanda tangan Bendahara dan Kepala Kantor atau Pemimpin Proyek atau Bagian Proyek sesuai prosedur
√ √ √ √
4 Menghimpun data pengajuan dari masing-masing bidang dan
sekretariat untuk dibuatkan pengajuan SPP √ √ √ √ 5 Melaporkan ke pimpnan dan penandatangan pengajuan SPP
ke BPKAD
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
I II III IV
Meningkatnya tertib administrasi keuangan Jumlah laporan pajak benar 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok
No
. Aksi/Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan
Output/Keluaran Program Kegiatan Rp.
I II III IV
1 Melakukan penatausahaan dokumen pelaksanaan anggaran dan mencatat dan menyimpannya, menyiapkan buku kas umum dan pembantu, serta mengelompokkan bukti pembayaran pajak beserta dokumen pendukungnya
√ √ √ √ Tertibnya
administrasi pelaporan pajak
- -
-2 Melaksanakan Administrasi pembayaran pajak ke bank yang
tunjuk √ √ √ √
3 Melaksanakan Administrasi Pembukuan pembayaran pajak √ √ √ √ 4 Menghimpun jumlah pajak yang sudah dikeluarkan baik dari
Dinas maupun pihak ketiga √ √ √ √
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
I II III IV
Meningkatnya tertib administrasi keuangan Jumlah laporan SPJ yang tepat waktu 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali
No
. Aksi/Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan
Output/Keluaran Program Kegiatan Rp.
I II III IV
1 Melakukan penatausahaan dokumen pelaksanaan anggaran dan mencatat dan menyimpannya, menyiapkan buku kas umum dan pembantu, serta mengelompokkan bukti pembayaran beserta dokumen pendukungnya
√ √ √ √ Tertibnya
administrasi pembuatan SPJ
- -
-2 Melaksanakan Administrasi Pembukuan Penerimaan dan
Pengeluaran anggaran √ √ √ √
3 Melakukan verifikasi terhadap penggunaan anggaran √ √ √ √ 4 Menghimpun data dari bidang dan sekretaris tentang
penggunaan anggaran √ √ √ √
5 Melaporkan SPJ ke pimpnan dan ke BPKAD √ √ √ √
Malang, Januari 2017 Bendahara Pengeluaran
ANITA, SS,ST Penata Muda Tingkat I
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 Bendahara Penerimaan
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
I II III IV
Meningkatnya tertib administrasi keuangan Jumlah laporan SPJ penerimaan 3
dok 3 dok 3 dok 3 dok
No
. Aksi/Kegiatan
Jadwal
Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp. I II III IV
1 Koordinasi dengan bidang yang menangani retribusi PAD √ √ √ √ Tertibnya administrasi pembuatan SPJ penerimaan
- -
-2 Mencatat dan membukukan hasil penerimaan PAD √ √ √ √ 3 Melaksanakan Administrasi Pembukuan Penerimaan √ √ √ √ 4 Melaporkan ke pimpinan jumlah penerimaan PAD √ √ √ √ 5 Melaporkan SPJ ke pimpnan dan ke BPKAD √ √ √ √
Malang, Januari 2017 Bendahara Pengeluaran
LIS FARIDA HANUM, SAP Penata Muda