Dokumen RENJA PD. Kecamatan Magersari TAHUN ( Rencana Kerja Perangkat Daerah )

(1)

Dokumen

RENJA PD

( Rencana Kerja Perangkat Daerah )

Kecamatan Magersari

TAHUN 2020

Kecamatan Magersari

Pemerintah Kota Mojokerto

Tahun 2019

(2)

____________________________________________________________________________________ Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 Kecamatan Magersari Kota Mojokerto

i

DAFTAR ISI

Halaman Daftar Isi i Bab I. Pendahuluan 1 1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 2

1.3 Hubungan Antar Dokumen 4

Sistematika Dokumen RKPD 4

1.4 Maksud dan Tujuan 4

Bab II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu 7 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

SKPD

7

2.1.1 Program 7

2.2.2 Kegiatan 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD 18

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 22 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 22 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 30 Bab III. Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan 33 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 33

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD 34

3.3 Program dan Kegiatan 34

3.3.1 Program 35

3.3.2 Kegiatan 35

Bab IV. Penutup 43

(3)

____________________________________________________________________________________ Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 Kecamatan Magersari Kota Mojokerto

i

(4)

__________________________________________________________________ Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 Kecamatan Magersari Kota Mojokerto

BAB I - 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem perencanaan pembangunan nasional di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 membagi ruang lingkup perencanaan secara sistematis dan terintegrasi. Makna terintegrasi dapat diartikan sebagai keselarasan perencanaan pembangunan antar ruang (waktu) maupun antar level pemerintahan. Perencanaan pembangunan berdasar pada ruang lingkup waktu dapat dibedakan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk kurun waktu 20 tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk kurun waktu 5 tahun; dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) untuk jangka pendek kurun waktu 1 tahunan. Kinerja pemerintah daerah secara akumulatif harus dapat berdampak pada kinerja Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Seluruh dokumen perencanaan harus saling terintegrasi dan saling mendukung pencapaian satu sama lain. Setiap tahunnya pemerintah daerah menyusun dokumen RKPD sebagai bentuk dokumen perencaan jangka pendek. RKPD disusun sebagai penjabaran arah kebijakan tahunan selama 5 tahun yang ada di dalam RPJMD, sesuai dengan program tahunan yang ada didalam RPJMD. RKPD berisi rencana kerja dari seluruh Perangkat Daerah (PD) pada tahun yang bersangkutan, yang didasarkan pada arahan dan program prioritas yang telah dirumuskan pada Rancangan Awal RKPD. Sehingga masing-masing PD memiliki arahan/ tema pembangunan yang jelas setiap tahunnya.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Penyusunan RKPD Kota Mojokerto Tahun 2020 ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Timur maupun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020. Hal-hal yang menjadi perhatian dalam menyusun RKPD ini juga mempertimbangkan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada

(5)

BAB I - 2 tahun sebelumnya, isu-isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD serta sinergitas antar sektor dan antar wilayah serta penjaringan aspirasi yang mengemuka sebagai hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang secara partisipatif dilakukan mulai dari Kelurahan hingga Kecamatan.

Substansi penting dalam RKPD ini merupakan gambaran investasi pemerintah yang dalam penjabarannya diinteraksikan dengan komponen sumber daya yang lain seperti PAD, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Tugas Pembantuan, serta dana-dana bagi hasil lainnya. Dokumen RKPD ini merupakan dokumen publik dimana sesuai amanat undang-undang nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berlaku efektif pada tanggal 01 Mei 2010 maka diharapkan Dokumen ini harus dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan baik dalam kapasitas untuk melaksanakan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Kewajiban menyusun rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) sebagai dasar dan acuan penyusunan rancangan RKPD diamanatkan melalui beberapa Peraturan Perundangan, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

(6)

BAB I - 3 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4871);

10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;

(7)

BAB I - 4 14.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga

Teknis Kota Mojokerto;

15.Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2005-2025;

16.Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto tahun 2018-2020.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan RPJM Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 – 2023 merupakan landasan yang digunakan untuk menyusun RKPD Kota Mojokerto tahun 2020 untuk menjalankan agenda pembangunan tahunan dan dalam rangka mencapai sasaran-sasaran dalam RPJP Daerah Kota Mojokerto. Keberadaan RKPD Tahun 2020 juga sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD tahun 2020. RPJMD dan Renstra PD adalah dokumen perencanaan jangka menengah daerah untuk periode 5 tahunan, yang dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan. Rencana kerja tahunan pada tingkat nasional dinamakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan pada tingkat daerah disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Hubungan Renstra K/L dengan RKP dan Renstra PD dengan RKPD adalah bersifat mengikat yaitu penyusunan rencana tahunan harus berpedoman pada rencana lima tahunan. Sedangkan hubungan antara Renstra K/L dan Renstra PD adalah bersifat konsultatif yaitu penyusunan Renstra PD harus memperhatikan Renstra K/L.

Mengingat adanya keselarasan sistem perencanaan dan sistem penganggaran, maka RKPD harus dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Oleh karena itu penyusunan RKPD tersebut, perlu dilakukan secara lebih rinci dengan tekanan utama pada penetapan program dan kegiatan.Penetapan program dan kegiatan tersebut harus pula mencakup indikator dan target kinerja serta perkiraan kebutuhan dana untuk mendukung pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan. Hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

(8)

BAB I - 5

Sistematika Dokumen RKPD

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas mengenai RKPD, proses penyusunan dan kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode penyusunan RPJMD, keterikatan dengan dokumen RPJMD, Renstra PD, Renja PD dan tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Menyebutkan peraturan perundang - undangan yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran serta tatacara penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan Musrenbang.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan secara ringkas hubungan dokumen RKPD dengan RPJMD Kota Mojokerto tahun 2018 - 2020.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Sub bab ini mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengarutan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

1.5. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD. RPJP Daerah RKP Renja OPD RKP Daerah _RAPBD RKA OPD RPJM Daerah Renstra OPD RPJM Nasional DPA OPD APBD Pedoman Diperhatikan Pedoman Bahan Pedoman Dijabarkan Bahan Diacu Pedoman Diacu

(9)

BAB I - 6

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Magersari Kota Mojokerto Tahun 2020 adalah untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen RENSTRA PD dan sebagai dasar/acuan PD untuk menjalankan program dan kegiatan pada tahun 2020.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Magersari Kota Mojokerto Tahun 2020, yaitu :

1. Menjadi masukan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mojokerto, yang kemudian dapat diterjemahkan ke dalam KUA-PPAS ;

2. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKA – PD;

3. Sebagai acuan dalam melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja Kecamatan Magersari Kota Mojokerto tahun 2020;

4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam mendukung tugas pokok dan fungsi di lingkungan Kecamatan Magersari Kota Mojokerto.

(10)

_______________________________________________________ Rencana Kerja ( Renja ) Tahun 2020 Kecamatan Magersari Kota Mojokerto

BAB II - 7

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Berdasarkan pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Magersari Kota Mojokerto tahun 2018, dapat dikemukakan bahwa capaian program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun urusan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Magersari Kota Mojokerto pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

2.1.1 Program

Program-program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Magersari Kota Mojokerto Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Program Pengingkatan Disiplin Aparatur;

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Wilayah Kecamatan.

2.1.2 Kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Magersari Kota Mojokerto tahun 2018, adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4. Penyedia Jasa Kebersihan Kantor

5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor

7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

(11)

BAB II - 8 12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

13. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor; 14. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor; 15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 16. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

17. Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor 18. Pengadaan Pakaian Khusus hari – hari tertentu

19. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

20. Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat

21. Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat 22. Fasilitasi Pembinaan Kelurahan

23. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Wilayah Kecamatan

24. Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Lingkungan 25. Peningkatan Peran Serta Organisasi Perempuan dalam Kesetaraan

Gender

26. Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat.

Adapun realisasi anggaran dan capaian kinerja program dan kegiatan pada tahun 2018, adalah sebagai berikut :

1. Program

a. Pelayanan Administrasi Perkantoran

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

 Anggaran Rp. 204.817.000,00

 Realisasi Rp. 130.238.080,00

 Tingkat Capaian Kinerja 100 %

2) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional

 Anggaran Rp. 461.579.100,00

 Realisasi Rp. 373.127.082,00

(12)

BAB II - 9

 Anggaran Rp. 1.317.030.000,00

 Realisasi Rp. 1.315.809.000,00

4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

 Anggaran Rp. 237.768.000,00

 Realisasi Rp. 237.768.000,00

5) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

 Anggaran Rp. 84.320.000,00

 Realisasi Rp. 78.770.500,00

 Tingkat Capaian Kinerja 100 % 7) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

 Anggaran Rp. 165.775.100,00

 Realisasi Rp. 163.822.550,00

8) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

 Anggaran Rp. 73.460.850,00

 Realisasi Rp. 65.460.980,00

9) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

 Anggaran Rp. 36.911.400,00

 Realisasi Rp. 36.763.750,00

10) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan

 Anggaran Rp. 28.720.000,00

 Realisasi Rp. 26.569.000,00

(13)

BAB II - 10 11) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

 Anggaran Rp. 55.087.550,00

 Realisasi Rp. 54.591.650,00

12) Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman

 Anggaran Rp. 297.428.200,00

 Realisasi Rp. 261.853.650,00

13) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Ke Luar Daerah

 Anggaran Rp. 99.500.000,00

 Realisasi Rp. 70.298.373,00

b. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

 Anggaran Rp. 28.000.000,00

 Realisasi Rp. 24.508.000,00

 Tingkat Capaian Kinerja 100 % 2) Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor

 Anggaran Rp. 10.000.000,00

 Realisasi Rp. 8.109.000,00

 Tingkat Capaian Kinerja 100 % 3) Pemeliharaan Rutin berkala Rumah Dinas

 Anggaran Rp. 70.500.000,00

 Realisasi Rp. 69.208.950,00

4) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

 Anggaran Rp. 132.159.600,00

(14)

BAB II - 11

5) Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor

 Anggaran Rp. 132.600.000,00

 Realisasi Rp. 132.000.000,00

c. Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu dan Kaos Olah Raga Anggaran sebesar Rp. 47.750.000,00 Realisasi Rp. 44.740.000,00 Tingkat Capaian Kinerja 100 %.

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

 Anggaran Rp. 3.562.500,00

 Realisasi Rp. 2.477.200,00

e. Program Pembinaan dan Pengembangan Wilayah Kecamatan

1. Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat

 Anggaran Rp. 39.290.300,00

 Realisasi Rp. 37.207.000,00

2. Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat

 Anggaran Rp. 68.492.500,00

 Realisasi Rp. 62.996.000,00

 Tingkat Capaian Kinerja 100 % 3. Fasilitasi Pembinaan Kelurahan

 Anggaran Rp. 156.653.150,00

(15)

BAB II - 12

4. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Wilayah Kecamatan

 Anggaran Rp. 55.823.950,00

 Realisasi Rp. 46.597.650,00

5. Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan

 Anggaran Rp. 4.046.333.500,00

 Realisasi Rp. 4.020.596.148,00

6 Peningkatan Peran Serta Organisasi Perempuan dalam Kesetaraan Gender.

 Anggaran Rp. 136.211.150,00

 Realisasi Rp. 122.491.600,00

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat

 Anggaran Rp. 248.143.600,00

 Realisasi Rp. 224.007.465,00

Untuk melihat hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Magersari Kota Mojokerto tahun 2018, dapat dilihat pada tabel TC. 29.

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

BAB II - 18

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Sebagai salah satu pilar good governance, akuntabilitas menempati posisi sebagai media penghubung kedua pilar lainnya yaitu transparansi dan partisipasi masyarakat. Sesuai fungsinya sebagai mediator inilah, akuntabilitas dapat diartikan bentuk tanggung jawab pemerintah kota untuk menjelaskan kepada pemberi amanat mengenai hasil yang dicapai atas pelaksanaan tugas atau amanah yang diembannya. Simpangan yang terjadi antara realisasi dengan hasil yang diharapkan akan tercapai, menuntut penjelasan yang sistematik, logis, dan transparan dalam kerangka anggaran berbasis kinerja. Simpangan inilah yang kemudian kita menyebutnya dengan istilah “kinerja” diperoleh dengan melalui tahapan-tahapan pengumpulan data kinerja, pengukuran data kinerja, dan terakhir analisis atas setiap pencapaian kinerja baik positif maupun negatif.

Indikator kinerja adalah media untuk menilai ukuran pencapaian suatu kinerja tertentu. Bagi stake holder, hasil pengukuran dapat digunakan untuk memberikan penilaian atas keberhasilan Kecamatan Magersari dalam menjalankan program-program pembangunan yang telah disepakati di Arah Kebijakan Umum Daerah. Sedangkan bagi Camat media ini adalah alat yang efektif dan cepat untuk menginformasikan setiap perubahan pelaksanaan maupun kendala yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Dengan tersedianya informasi yang cepat, dapat dipastikan bahwa langkah-langkah solutif dapat segera dilakukan sehingga menjamin bahwa program pembangunan berjalan sesuai dengan koridor.

Sebagai organisasi adalah keharusan bagi Kecamatan Magersari Kota Mojokerto menetapkan mekanisme yang mampu menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan menjadi kewenangannya untuk menetapkan suatu indikator atas setiap sasaran yang disepakati dengan legislatif lengkap dengan target yang harus dicapai setiap tahun. Indikator ini bersifat indikator kinerja outcome (hasil). Pada saat yang bersamaan pemerintah kota mewajibkan satuan kerja di bawah kendalinya untuk mendukung pencapaian sasaran dengan cara menetapkan indikator input, output, dan outcome sesuai dengan karakteristik dan tugas pokok dan fungsi satuan kerja yang bersangkutan.

(22)

BAB II - 19

Secara umum gambaran mengenai Target Capaian IKU Lima Tahun di dalam Renstra dapat kami gambarkan pada tabel berikut.

Target Capaian IKU dalam RENSTRA

NO. SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN PER TAHUN 2015 2016 2017 2018 2019 1. Meningkatnya mutu pelayanan masyarakat yang sesuai dengan standar pelayanan publik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Baik Nilai 80,00 Sangat Baik Nilai 90,00 Sangat Baik Nilai 93,00 Sangat Baik Nilai 95,00 Sangat Baik Nilai 97,00 2. Meningkatnya partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan Prosentase kelurahan dan kecamatan yang melaksanakan Musrenbang tepat waktu 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 3. Meningkatnya peran serta Perempuan dalam pembangunan Prosentase LKK kecamatan dan kelurahan yang aktif 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 4. Meningkatnya lingkungan yang tertata dan terpelihara dengan baik Prosentase RW yang berlingkungan bersih, sehat, rapi dan indah (BERSERI) 11 % 17 % 33 % 40 % 46% 5. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan Jumlah menurunnya angka kejadian gangguan kententraman dan ketertiban masyarakat 7 kejadi an 23 kejadi an 15 kejadi an 10 kejadi an 10 kejadi an

(23)

BAB II - 20

Sedangkan gambaran mengenai Pencapaian Kinerja Tahun 2018 dapat kami jelaskan pada tabel dibawah ini.

Pencapaian Kinerja

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Meningkatnya mutu

pelayanan masyarakat yang sesuai dengan standar pelayanan publik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sangat Baik (Nilai 90) 100% Sangat Baik 98,43 (98,43%) 90 % Meningkatnya partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam pembangunan Prosentase kelurahan dan kecamatan yang melaksanakan Musrenbang 100% 100% 100% Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan.

Persentase menurunnya angka kejadian gangguan kententraman dan ketertiban di masyarakat 10 kejadian 17 Kejadian 170% Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan. Prosentase PKK kecamatan dan kelurahan yang aktif

100% 100% 100%

Meningkatnya lingkungan hidup yang tertata dan terpelihara dengan baik.

Prosentase RW yang berlingkungan bersih, sehat, rapi dan indah

(BERSERI)

36% 36% 100%

Adapun Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Magersari dapat dilihat pada Tabel T.C. 30

(24)

(25)

BAB II - 22

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Kecamatan dan Kelurahan sebagai instansi pembantu

penyelenggaraan pemerintahan daerah, diharuskan untuk mampu berkembang dengan membuat terobosan-terobosan / inovasi baru dalam meningkatkan kinerjanya. Menganalisis perkembangan situasi dan kondisi pada Kecamatan Magersari Kota Mojokerto sendiri dalam beberapa tahun ke belakang, maka Rencana Kerja Kecamatan Magersari Kota Mojokerto tahun 2020 perlu rumusan “isu-isu penting” untuk mendapat perhatian khusus yaitu:

1. Perlunya meningkatkan pelayanan prima di kecamatan dan kelurahan dengan memberikan layanan yang cepat, tanggap, akurat dan efisien melalui layanan satu pintu;

2. Tersedianya data kondisi kependudukan yang akurat dan terintegrasi secara online antara Kelurahan, Kecamatan dan Dispenduk;

3. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat ; 4. Semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 5. Meningkatnya partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam menjaga dan

merawat kelestarian lingkungannya untuk mewujudkan lingkungan hidup yang Bersih, Sehat, Teduh, Indah dan Aman (KASIH SETIA)

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD adalah sebagai acuan dalam menyusun RKA PD. Pada saat menyusun RKA PD idealnya program kegiatan yang terdapat dalam Rancangan awal RKPD haruslah selaras dengan RKA. Namun, dalam perkembangannya tidak dapat dihindari adanya perubahan terhadap program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Mengenai review terhadap rancangan awal RKPD pada Kecamatan Magersari dapat dibaca pada tabel TC. 31.

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

BAB II - 30

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota di wilayah kecamatan, yang dikoordinasikan oleh Bappeda kota dan dilaksanakan oleh Camat.

Musrenbang Kecamatan diselenggarakan untuk membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan. Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan Kelurahan. Menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi PD Pemerintah Kota Mojokerto.

Kegiatan diawali dengan Sidang Pleno I yaitu Pemaparan materi dari narasumber dan materi musrenbang. Sidang Kelompok, Pemilihan unsur pimpinan kelompok diskusi terdiri dari ketua, sekretaris dan notulen yang dipilih dari dan oleh anggota kelompok diskusi yang difasilitasi oleh fasilitator. Penyerahan kelompok diskusi dari fasilitator kepada Ketua kelompok diskusi yang terpilih untuk memimpin jalannya pemaparan dan pembahasan materi dalam kelompok diskusi. Verifikasi usulan kegiatan prioritas desa/kelurahan oleh peserta musrenbang kecamatan dan dinilai kesesuaiannya dengan prioritas dan sasaran daerah sesuai tugas dan fungsi PD yang bersangkutan oleh peserta kelompok.

Setelah dilakukan penyepakatan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan prioritas, selanjutnya dilakukan skoring dan rating untuk menentukan urutan prioritas. skoring dan rating dilakukan untuk tiap kelompok kegiatan dari masing-masing prioritas pembangunan daerah. Kriteria yang digunakan sebagai dasar penilaian prioritas ditetapkan oleh camat. Kriteria penilaian dapat dikembangkan sesuai kondisi setempat.

Sebagai contoh kriteria: (1) Kesesuaian dengan rancangan awal RKPD; (2) kepentingan lintas kelurahan; (3) Dukungan pada pencapaian target

(34)

BAB II - 31 prioritas pembangunan kota; (3) Dukungan pada pemenuhan hak dasar rakyat lintas kelurahan; (4) dukungan pada nilai tambah pendapatan lintas kelurahan. Sidang Pleno II dipimpin oleh Camat. Dalam sidang Pleno II bertujuan untuk Pemaparan kegiatan prioritas kecamatan beserta sasarannya, yang merupakan hasil kesepakatan dari masing-masing kelompok dihadapan seluruh peserta musrenbang RKPD kota di kecamatan. Memperoleh tanggapan, penajaman, dan klarifikasi dari seluruh peserta musrenbang kecamatan terhadap materi yang dipaparkan oleh ketua kelompok diskusi,dan pengambilan keputusan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan daerah kota di kecamatan. Rangkuman hasil kesepakatan dalam sidang pleno II, dirumuskan kedalam rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD kota di kecamatan oleh tim perumus yang dipimpin oleh Camat. Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang kecamatan, dibacakan kembali dalam sidang pleno II untuk disepakati dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang RKPD kota di kecamatan. Camat menyampaikan salinan berita acara kesepakatan hasil musrenbang kecamatan kepada walikota sebagai bahan penyusunan RKPD kota, dan kepada Kepala PD sebagai bahan penyusunan rancangan Renja PD yang akan dibahas di forum PD.

Adapun Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 Kota Mojokerto, sebagaimana Tabel TC. 32

(35)

BAB II - 32

(36)

_________________________________________________ Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 Kecamatan Magersari Kota Mojokerto

BAB III - 33

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai Program Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan PPK merupakan salah satu kebijakan program pemberdayaan masyarakat kelurahan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Program Pengembangan Kecamatan (PPK) lebih memfokuskan pada pemberdayaan manusia menjadi prioritas utamanya, karena dengan semakin berdayanya manusia pada gilirannya akan meningkatkan daya masyarakat secara keseluruhan.

Adapun tujuan umum Program Pengembangan Kecamatan (PPK) menurut Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan (2007: 1) adalah “Mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas masyarakat, pemerintah lokal, serta penyediaan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi”. Sedangkan tujuan khusus Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yaitu: (1) Meningkatkan peran serta masyarakat terutama rumah tangga miskin dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelestarian pembangunan; (2) Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal; (3) Mengembangkan kapasitas pemerintahan lokal dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan pedesa/kelurahanan yang berkelanjutan; (4) Menyediakan sarana dan prasarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarkat; (5) Melembagakan pengelolaan dana bergulir; (6) Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan Kerja Sama Antar Desa/kelurahan/kelurahan (BKAD); dan (7) Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan pedesa/kelurahanan/kelurahan.

Kecamatan Magersari berupaya secara berkesinambungan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah pusat demi percepatan pemerataan pembangunan di masyarakat yang diaplikasikan melalui program dan kegiatan pada setiap tahunnya.

(37)

BAB III - 34

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tujuan pelaksanaan Rencana Kerja ini adalah untuk memberikan arah yang jelas terhadap Program dan Kegiatan PD pada tahun yang akan datang termasuk pula dalam hal perkiraan penganggaran yang dibutuhkan.

Adapun tujuan program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja 2020 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan kelembagaan, tertib administrasi dan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

2. Tersedianya dokumen perencanaan yang aspiratif, aplikatif dan akuntabel

3. Terwujudnya lingkungan yang tertib, aman, nyaman dan tentram

4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dalam pembinaan organisasi kemasyarakatan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.

Sedangkan sasaran yang hendak dicapai dalam Renja 2020 adalah

sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dan non perijinan

2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam pembangunan

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang direncanakan oleh Kecamatan Magersari untuk dilaksanakan di tahun anggaran 2020 terdiri atas 2 (dua) Program

dan terbagi dalam 11 (sebelas) Kegiatan. Dalam Pengalokasian anggaran Program dan Kegiatan Kecamatan Magersari disamping anggaran untuk operasional Kecamatan sendiri didalamnya termasuk pula alokasi anggaran untuk operasional Kelurahan- kelurahan, RT, RW serta PKK. serta anggaran Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

(38)

BAB III - 35 Rincian Program dan Kegiatan sebagai berikut :

3.3.1 Program

Program-program yang direncaanakan oleh Kecamatan Magersari Kota Mojokerto Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Kesekretariatan

2. Program pembangunan sarana, prasarana dan pemberdayaan masyarakat.

3.3.2 Kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh Kecamatan Magersari Kota Mojokerto tahun 20209 adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3. Pengelolaan Administrasi Keuangan;

4. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan; 5. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum

dan Perlindungan Masyarakat; 6. Fasilitasi Pembinaan Kelurahan

7. Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan;

8. Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan (DAU

Tambahan);

9. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan/Kecamatan;

10. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan/Kecamatan;

11. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan ( DAU Tambahan). Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan pada bagian perumusan program dan kegiatan, yaitu sebagai berikut :

(39)

BAB III - 36

Tabel 5

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Kota Mojokerto

(40)

(41)

(42)

(43)

(44)

(45)

(46)

__________________________________________________ Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 Kecamatan Magersari Kota Mojokerto

BAB IV - 43

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Magersari Kota Mojokerto Tahun 2020 yang memuat program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Magersari Kota Mojokerto serta berpedoman kepada Rancangan Awal RKPD dan Renstra Perangkat Daerah. Selanjutnya Rencana Kerja Kecamatan Magersari Kota Mojokerto ini merupakan pedoman bagi penyusunan RKA - PD tahun 2020.

Untuk melaksanakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Dokumen Renja PD selain sebagai pedoman dalam menyusun RKA - PD, juga digunakan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Kecamatan Magersari Kota Mojokerto untuk periode tahunan.

Akhir kata semoga Rencana Kerja Kecamatan Magersari Kota Mojokerto ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance. Mojokerto, Juli 2019 CAMAT MAGERSARI Bambang Mujiono. SH, MH. Pembina Tingkat I NIP. 19660316 198910 1 002

(47)

Nama SKPD : Kecamatan Magersari Target Renja SKPD tahun (2017) Realisasi Renja SKPD tahun (2017) Tingkat Realisasi (%) 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 4 01 4 01

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

4 01 4 01 10 01 Program Pelayanan Administrasi _Perkantoran Nilai Indeks Kepuasan _Masyarakat Sangat Baik _{nilai 98,43}

## ## ## ## ## ## 02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik Jumlah rekening telepon, listrik dan internet yang

dibayarkan tepat waktu 60 24 12 12 100% 12

## ## ## ## ## ## 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional Jumlah Kendaraan _{dinas/operasional yang}

dirawat secara berkala 100 100 100 100 100% 100

## ## ## ## ## ## 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah pengelola kegiatan yang honorarium-nya

dibayar tepat waktu 60 24 12 12 100% 12

## ## ## ## ## ## 08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya

dibayar tepat waktu 60 24 12 12 100% 12

## ## ## ## ## ## 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah peralatan kerja

kantor yang diperbaiki 500 96 296 250 84% 100

## ## ## ## ## ## 10Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang _disediakan 165 28 83 75 90% 30

Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 Kota Mojokerto

Kode

Tabel T-C 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

1

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun Lalu (2017) _programTarget dan kegiatan

(Renja SKPD tahun

2018) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/

Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014-2019 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2016)

(48)

Target Renja SKPD tahun (2017) Realisasi Renja SKPD tahun (2017) Tingkat Realisasi (%) 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 Kode 1

(Renja SKPD tahun

Program/Kegiatan

Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014-2019 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2016) ## ## ## ## ## ## 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan

35 10 16 12 75% 6

## ## ## ## ## ## 12

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang

disediakan 45 9 26 20 77% 9

## ## ## ## ## ## 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor Jumlah kebutuhan akan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

50 10 25 20 80% 10

## ## ## ## ## ## 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan yang disediakan 20 4 12 8 67% 4

## ## ## ## ## ## 16Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah bahan logistik _{kantor yang disediakan} 100 20 58 45 78% 20

## ## ## ## ## ## 17

Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan minuman kantor yang

disediakan 50000 10000 30000 20000 67% 10000

## ## ## ## ## ## 18Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah 2500 400 1150 1100 96% 450

## ## ## ## ## ## 19Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke _{dalam daerah} Jumlah perjalanan dinas ke _{dalam daerah} 1500 1000 0 0 0% 0

4 01 4 01 10 02

Peningkatan sarana dan prasarana

aparatur Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur

Sangat Baik nilai 97,00

4 01 4 01 10 02 05

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang

(49)

(Renja SKPD tahun

Program/Kegiatan

Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014-2019 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2016) 4 01 4 01 10 02 06

Pengadaan Perlengkapan Rumah

Jabatan/Dinas Jumlah jenis perlengkapan rumah jabatan/dinas camat

yang tersedia 5 2 1 1 100% 1

4 01 4 01 10 02 07

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang

disediakan 30 10 10 5 50% 10

4 01 4 01 10 02 21

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Jumlah Rumah dinas yang

dipelihara 5 2 1 1 100% 1

4 01 4 01 10 02 22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang _dipelihara 5 2 1 1 100% 1

4 01 4 01 10 02 33

Pemeliharaan Keamanan Rumah

Jabatan/Dinas/Gedung Kantor Jumlah petugas keamanan rumah jabatan/dinas/ gedung kantor yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu

60 24 12 12 100% 12

4 01 4 01 10 02 42

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang

direhabilitasi 7 7 7 7 100% 0

4 01 4 01 10 03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin

aparatur persentase pegawai yang disiplin dalam bekerja

4 01 4 01 10 03 05

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari TertentuJumlah pakaian khusus yang disediakan sesuai kebutuhan

670 268 134 134 100% 134

4 01 4 01 10 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber _{Daya Aparatut} Nilai Indeks Kepuasan _Masyarakat Sangat Baik _{nilai 97,00}

4 01 4 01 10 05 03

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-undangan Jumlah peserta Bimtek perundang-undangan yang mampu memahami peraturan administrasi kependudukan

(50)

(Renja SKPD tahun

Program/Kegiatan

Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014-2019 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2016) 4 01 4 01 10 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

450 0 0 0 100% 442

4 01 4 01 10 06 01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD 5 2 1 1 100% 1

4 01 4 01 10 06 09

Penyusunan RENJA dan RKA SKPD Jumlah dokumen RENJA dan RKA yang selesai tepat waktu

8 2 3 2 67% 2

4 01 4 01 10 06 10

Penyusunan Profil SKPD Jumlah data profil kecamatan dan kelurahan yang terbarui

5 1 3 2 67% 1

4 01 4 01 10 06 12

Penyusunan SOP SKPD Jumlah Dokumen SOP yang

dibuat 6 0 0 0 0% 2

4 01 4 01 10 35

Program Pembinaan dan Pengembangan

Pelayanan Wilayah Kecamatan Nilai Indeks Kepuasan

Masyarakat 50 Kejadian 10 kejadian

15

kejadian 10 Kejadian 66%

10 Kejadian

4 01 4 01 10 35 02

Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan

Knyamanan Masyarakat Jumlah Tenaga Pengendali _{Keamanan dan Kenyamanan} Lingkungan dalam pelaksanaan Pilkada dan Pemilu yang mendapatkan seragam

545 0 0 0 0% 120

4 01 4 01 10 35 02

Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan

Masyarakat Jumlah petugas linmas dan _{anggota masyarakat yang}

meningkat pengetahuannya tentang keamanan lingkungan

1800 450 900 800 89% 300

4 01 4 01 10 35 03

Fasilitasi Pembinaan Kelurahan Jumlah peserta lomba

(51)

(Renja SKPD tahun

Program/Kegiatan

Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014-2019 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2016) 4 01 4 01 10 35 04 Penyelenggaraan MUSRENBANG RKPD di

Wilayah Kecamatan Persentase kelurahan dan kecamatan yang melaksanakan

MUSRENBANG tepat waktu sesuai rencana

100 100 100 100 100% 100

4 01 4 01 10 35 06

Pembinaan Peran serta masyarakat dalam

Pelestarian Lingkungan persentase RW yang berlingkungan bersih, sehat, rapi dan indah (BERSERI)

48 33 3 3 100% 3

4 01 4 01 10 35 09

Peningkatan Pola Kemitraan antara Pemerintah dan Masyarakat dalam Pembangunan

Jumlah sarana prasarana olah raga masyarakat yang

dibangun/direhabilitasi 2 1 1 1 100% 0

4 01 4 01 10 35 10

Peningkatan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat

Jumlah anggota tim penyantun uang dua yang terbayarkan

honorariumnya tepat waktu 100 40 30 20 67% 20

4 01 4 01 10 35 11

Pembangunan / Rehabilitasi Infrastruktur

(52)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan

s/d tahun berjalan (tahun 2018) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12 48 80% Rekening Listrik dan telepon

100 100% _{Sepeda Motor}Mobil dan

48 80% Orang/ Bulan

446 89% Unit

133 81% Macam Keterangan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra

(53)

s/d tahun berjalan (tahun 2018) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12 Keterangan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra

SKPD s/d tahun berjalan (2019) 28 80% Macam 38 84% Macam 40 80% Unit 16 80% Macam 85 85% Macam 40000 80% Kotak 1950 78% Kali 1000 67% Kali 0 1 100% Mobil

(54)

SKPD s/d tahun berjalan (2019) 4 80% Unit 25 83% Macam 4 80% Unit 4 80% Unit 48 80% Bulan 7 100% Unit 0 536 80% Orang 0 99 75% Orang

(55)

SKPD s/d tahun berjalan (2019) 442 98% Orang 4 80% 6 75% 4 80% 2 33% 17 Kejadian 170% 120 100% 1550 86% 24 80%

(56)

SKPD s/d tahun berjalan (2019) 100 100% 39 81% 2 100% 80 80% 6 100% Kelurahan

(57)

Tabel T-C 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Magersari Kota Mojokerto

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2017 Tahun 2018 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Indeks Kepuasan Masyarakat _(IKM)

Sangat Baik Nilai 93,00 Sangat Baik Nilai 95,00 Sangat Baik Nilai 95,00 Sangat Baik Nilai 95,00 Sangat Baik Nilai 91 Sangat Baik Nilai 91,18 2 persentase kelurahan dan

kecamatan yang melaksanakan Musrenbang tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 persentase PKK kecamatan dan

kelurahan yang aktif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4 persentase RW yang

berlingkungan bersih, sehat, rapi

dan indah (BERSERI) 34% 39.40% 53% 60% 39.40% 53% 5 Persentase menurunnya angka

kejadian gangguan kententraman

dan ketertiban masyarakat 10 kejadian 10 kejadian 10 kejadian 10 kejadian 10 Kejadian 17 Kejadian Target Renstra SKPD Realisasi Capaian No. Indikator SPM / Standar _Nasional IKK

(58)

Tahun 2019 Tahun 2020 (11) (12) (13) Sangat Baik Nilai 91,50 Sangat Baik Nilai 92,00 100% 100% 100% 100% 59.90% 42% 10 kejadian 10 kejadian Proyeksi _Catatan Analisis

(59)

Tabel T-C 31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Kota Mojokerto

Nama SKPD : Kecamatan Magersari

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.000,-) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) I Program Pelayanan Kesekretariatan Meningkatnya pelayanan penatausahaan perkantoran 7,589,890,662 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya pelayanan penatausahaan perkantoran Kegiatan Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Persentase realisasi anggaran

100% 3,352,640,662 Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase realisasi anggaran 100% Kecamatan Magersari dan 6 Kelurahan Jumlah Rekening Listrik, Telepon, Air, Internet yang dibayarkan selama 1 tahun

12 Bulan 212,000,000 Kecamatan Magersari

dan 6 Kelurahan Jumlah rekening telepon, listrik dan internet yang dibayarkan tepat waktu

12 bulan Kecamatan Magersari

dan 6 Kelurahan Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala

100 Unit 504,363,000 Kecamatan Magersari dan 6 Kelurahan

Jumlah kendaraan dinas/operasio nal yang dirawat secara berkala

100 Unit Kecamatan Magersari

dan 6 Kelurahan

Jumlah pelaksana kegiatan PA, KPA, PPK-SKPD, PPK, PPTK, Pejabat Pengadaan, BOP RT/RW dan lai-lain yang dibayarkan

12 Bulan 1,401,250,000 Kecamatan Magersari dan 6 Kelurahan

Jumlah pengelola Keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu

527 Org/bln Kecamatan Magersari Jumlah Petugas

Kebersihan Kantor yang dibayarkan tepat Waktu selama 1 (satu) tahun

12 Bulan 351,000,000 Kecamatan Magersari dan 6 Kelurahan Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayar tepat waktu 12 Orang/bln

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

(60)

Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja _CapaianTarget Pagu Indikatif (Rp.000,-₎ Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja _CapaianTarget

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

No.

Kecamatan Magersari dan 6 Kelurahan

Jumlah Peralatan Kerja Kantor yang diperbaiki selama 1 Tahun

55 Macam 87,984,000 Kecamatan Magersari dan 6 Kelurahan

Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki

dan 6 Kelurahan

Jumlah Alat Tulis Kantor di Kecamatan dan Kelurahan yang disediakan

39 Jenis 181,103,531 Kecamatan Magersari dan 6 Kelurahan

Jumlah ATK yang disediakan

25 Macam Kecamatan Magersari

dan 6 Kelurahan Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan

5 Jenis 79,888,497 Kecamatan Magersari

dan 6 Kelurahan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan

dan 6 Kelurahan Jumlah Jenis _{Komponen Instalasi} Listrik /Penerangan bangunan yang disediakan

Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan

dan 6 Kelurahan _{Jumlah Kebutuhan} Referensi bahan bacaan dan iklan kantor

2 Macam 31,874,000 Kecamatan Magersari dan 6 Kelurahan

Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan

dan 6 Kelurahan Jumlah bahan _{logistik kantor yang} disediakan

36 60,380,168 Kecamatan Magersari dan 6 Kelurahan

Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan

83 Macam Kecamatan Magersari dan 6 Kelurahan Jumlah Kebutuhan Makan Minum Kantor selama 1 (satu) tahun yang disediakan

Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan

(61)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

No.

Kecamatan Magersari

dan 6 Kelurahan Jumlah Perjalanan Dinas Keluar daerah yang dibayarkan

Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah

100

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang optimal

- 4,116,250,000 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang optimal

-Kecamatan Magersari _{Jumlah jenis} perlengkapan rumah jabatan/ dinas camat yang tersedia dalam kondisi baik

3 Jenis 15,000,000 Kecamatan Magersari

dan 6 Kelurahan Jumlah Jenis Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas yang tersedia 1 Unit Kecamatan Magersari dan 6 Kelurahan Jumlah jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang tersedia dalam kondisi baik

Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang disediakan

dan 6 Kelurahan Jumlah Kebutuhan _{Komputer, Laptop} dan perlengkapannya

15 Unit 150,000,000 Kecamatan Magersari

dan 6 Kelurahan Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang disediakan

15 unit Kecamatan Magersari

dan 6 Kelurahan Jumlah jenis _{Peralatan Gedung} Kantor yang tersedia dalam kondisi baik

Jumlah Kebutuhan Komputer, Laptop dan perlengkapannya

Jumlah rumah dinas camat yang dipelihara

1 Unit 50,000,000 Kecamatan Magersari dan 6 Kelurahan

Jumlah Rumah Dinas yang terpelihara dan terawat dengan baik

(62)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

No.

Kecamatan Magersari

dan 6 Kelurahan Jumlah Gedung / _{Kantor yang} dipelihara

7 Gedung 132,500,000 Kecamatan Magersari dan 6 Kelurahan

Jumlah gedung kantor yang dipelihara 11 Paket Kecamatan Magersari dan 6 Kelurahan Jumlah Meubelair kantor yang dipelihara

7 Set 50,000,000 Kecamatan Magersari dan 6 Kelurahan

Jumlah Petugas Keamanan Rumah Jabatan / Dinas / Gedung Kantor yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu

24 org 6 Kelurahan Jumlah Petugas

Keamanan Rumah Jabatan/ Dinas/ Gedung Kantor yang terbayar

honorariumnya

12 Bulan 714,000,000 Kecamatan Magersari dan 6 Kelurahan

Jumlah gedung kantor yang rehabilitasi

6 Kelurahan Kecamatan Magersari

dan 6 Kelurahan Jumlah Gedung / Kantor yang direhab

7 Gedung 2,387,000,000 Kecamatan Magersari dan 6 Kelurahan

Jumlah pakaian khusus …. (batik,dll.)

135 Orang Jumlah Pakaian Olah

Raga pegawai beserta kelengkapannya 100 Stel 25,000,000 Jumlah pakaian untuk hari-hari tertentu yang tersedia 200 Stel 52,250,000 Kegiatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Persentase penatausahaan keuangan yang mendukung kinerja SKPD - 21,000,000 Kegiatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Persentase penatausahaan keuangan yang mendukung kinerja SKPD -Jumlah Dokumen Laporan Keuangan ( NERACA LRA, CALK, RKA, DPA )

Dokumen 21,000,000 _{Jumlah Dokumen} Laporan Keuangan ( NERACA LRA, CALK, RKA, DPA )

(63)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

No.

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan

Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan 100,000,000 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan (renstra, Renja, LPPD, LKPJ, SAKIP, RTP/SPIP, SOP, PK, SINOVIK)

Dokumen 30,000,000 Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan (renstra, Renja, LPPD, LKPJ, SAKIP, RTP/SPIP, SOP, PK, SINOVIK)

Dokumen Jumlah Profil yang

disusun Dokumen 70,000,000 Jumlah Profil yang disusun Dokumen

II Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat

Persentase LKK Aktif

26,558,989,000 Program Pembangunan Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat

Persentase LKK Aktif 12

Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Jumlah Koordinasi Pengendalian Tramtib dan LINMAS yang dilaksanakan

12 85,000,000 Koordinasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Jumlah Koordinasi Pengendalian Tramtib dan LINMAS yang dilaksanakan

12 Fasilitasi Pembinaan Kelurahan Kecamatan Magersari

dan 6 Kelurahan

Jumlah Lomba-Lomba Kelurahan yang dilaksanakan

6 Kelurahan 200,000,000 Fasilitasi Pembinaan Kelurahan Kecamatan Magersari dan 6 Kelurahan

Jumlah Lomba-Lomba Kelurahan yang dilaksanakan

6 Kelurahan Pembangunan Sarana dan

prasarana Kelurahan

Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun Kecamatan Magersari dan 6 Kelurahan

21,866,880,000 Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan

Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun

Kecamatan Magersari dan 6 Kelurahan Jumlah Sarana dan

Prasarana Kelurahan yang dipelihara Kecamatan Magersari dan 6 Kelurahan

Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dipelihara