PROGRESS PERUBAHAN RKPD TAHUN 2015 DAN FINALISASI RKPD TAHUN 2016

(1)

PROGRESS

PERUBAHAN

RKPD

TAHUN

2015

DAN

FINALISASI

(2)

(3)

PROGRESS

RKPD

DAN

KUA

‐

PPAS

TAHUN

2016

RKP

Telah

Ditetapkan

Melalui

Perpres No.

60 Tahun 2015

Diundangkan

15 Juni 2015

RKPD

DIY

Telah

Ditetapkan

Melalui Pergub

No.

35 Tahun

2015

Diundangkan

16 Juni 2015

Renja SKPD

Sudah Naik

dalam Bentuk

SK

Gubernur

DIY

Disahkan xxx

Juni 2015

Kep.

Kepala

SKPD

tentang

Renja max.

14 hari Pasca SK

Ditetpakan

Disahkan xxx

Juli 2015

Penyusunan

Penghantaran

KUA

‐

PPAS

Tahun 2016

Sd.

23 Juli

2015

Bahan

Penghantaran

KUA

‐

PPAS

Tahun 2016

Dihantarkan

24 Juli 2015

Penyesuaian dengan

SOTK

Baru sampai

saat ini

Pembahasan

Banggar KUA

‐

PPAS

Tahun

2016

Pasca

Penghantaran

6 s/d

23 Juli 2015

(4)

PROGRESS

PENYESUAIAN

DENGAN

SOTK

BARU

Penyesuaian Belanja

Program/Kegiatan SKPD

dengan SOTK

Baru

Penyesuaian Menu

Jogjaplan dengan SOTK

Baru di

Pemda DIY

Penyesuaian Pemberian

Belanja Hibah/Bansos

SKPD

Penyesuaian Aspirasi

Hibah/Bansos

Cetak Dokumen RKPD

Tahun 2016

Cetak Dokumen KUA

‐

PPAS

Tahun 2016

Penyusunan Dokumen

KUA

‐

PPAS

Tahun 2016

Penghantaran Dokumen

KUA

‐

PPAS

Tahun 2016

Tanggal 28

‐

30 Juni 2015

Tanggal 01

‐

03 Juli

‐

2015

Tanggal 06

‐

09 Juli 2015

Tanggal 09

‐

23 Juli 2015

Tanggal ???

Juli 2015

Penyesuaian

Pendapatan,

Belanja,

dan Pembiayaan

Tanggal ???

Juli 2015

Tanggal ???

Juli 2015

Tanggal 24

Juli 2015

Tanggal ???

Juli 2015

Masuk

a

n

(5)

POSISI

PENDAPATAN

RKPD

DAN

KUA

‐

PPAS

2016

SETELAH

PENYESUAIAN

DENGAN

SOTK

BARU

NO.

KODE

REKENING

URAIAN

APBD

(Rp)

1

2

3

1 PENDAPATAN

DAERAH

3.467.637.763.447,00

1

1 Pendapatan

Asli

Daerah

1.528.044.818.529,00

1

1 1 Pajak

Daerah

1.340.691.031.497,00

1

1 2 Retribusi

Daerah

33.044.647.022,00

1

1 3 Hasil

Pengelolaan

Kekayaan

Daerah

yang

Dipisahkan

75.168.814.215,00

1

1 4 Lain

‐

Lain

Pendapatan

Asli

Daerah

yang

Sah

79.140.325.795,00

1

2 Dana

Perimbangan

1.017.518.746.763,00

1

2 1 Dana

Bagi

Hasil

Pajak/Bukan

Pajak

96.974.024.763,00

1

2 2 Dana

Alokasi

Umum

920.544.722.000,00

1

2 3 Dana

Alokasi

Khusus

‐

1

3 Lain

‐

Lain

Pendapatan

Daerah

yang

Sah

922.074.198.155,00

1

3 1 Hibah

9.895.798.155,00

1

3 2 Dana

Darurat

‐

1

3 3 Dana

Bagi

Hasil

Pajak

dari

Pemerintah

Daerah

Lainnya

‐

1

3 4 Dana

Penyesuaian

dan

Otonomi

Khusus

912.178.400.000,00

(6)

POSISI

BELANJA

RKPD

DAN

KUA

‐

PPAS

2016

SETELAH

PENYESUAIAN

DENGAN

SOTK

BARU

NO.

KODE

REKENING

URAIAN

APBD

(Rp)

1

2

3

2 BELANJA

3.951.466.484.721,08

2

1 Belanja

Tidak

Langsung

1.196.177.627.686,08

2

1 1 Belanja

Pegawai

609.825.089.019,00

2

1 2 Belanja

Bunga

2

1 3 Belanja

Subsidi

‐

2

1 4 Belanja

Hibah

23.250.200.000,00

2

1 5 Belanja

Bantuan

Sosial

1.200.000.000,00

2

1 6 Belanja

Bagi

Hasil

Kepada

Provinsi/Kab/Kota

dan

Pemdes

551.902.338.667,08

2

1 7 Belanja

Bantuan

Keuangan

Kepada

Provinsi/Kab/Kota

dan

Pemdes

‐

2

1 8 Belanja

Tidak

Terduga

10.000.000.000,00

2

2 Belanja Langsung

2.755.288.857.035,00

2

2 1 Belanja Pegawai

‐

2

2 2 Belanja Barang dan Jasa

‐

2

2 3 Belanja Modal

‐

SURPLUS/DEFISIT

(483.828.721.274,08)

(7)

POSISI

PEMBIAYAAN

RKPD

DAN

KUA

‐

PPAS

2016

SETELAH

PENYESUAIAN

DENGAN

SOTK

BARU

NO.

KODE

REKENING

URAIAN

APBD

(Rp)

1

2

3

3 PEMBIAYAAN

483.828.721.274,08

3

1 Penerimaan Pembiayaan

677.378.721.274,08

3

1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah

Tahun Sebelumnya

677.378.721.274,08

3

1 2 Pencairan Dana

Cadangan

‐

3

1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah

Yang

Dipisahkan

‐

3

1 4 Penerimaan

Pinjaman

Daerah

‐

3

1 5 Penerimaan

Kembali

Pemberian

Pinjaman

Daerah

‐

3

1 6 Penerimaan Piutang Daerah

‐

3

1 7 Penerimaan

Kembali

Investasi

Dana

Bergulir

‐

3

1 8 Penerimaan

Dari

Biaya

Penyusutan

Kendaraan

‐

3

2 Pengeluaran Pembiayaan

193.550.000.000,00

3

2 1 Pembentukan Dana

Cadangan

‐

3

2 2 Penyertaan Modal

(Investasi)

Pemerintah Daerah

193.550.000.000,00

3

2 3 Pembayaran Pokok Utang

‐

3

2 4 Penerimaan Pinjaman Daerah

‐

3

2 5 Penyelesaian Kegiatan D

P

A

‐

L

‐

3

2 6 Pembayaran Kewajiban Tahun Lalu yang

belum terselesaikan

‐

(8)

POSISI

BELANJA

LANGSUNG

RKPD

DAN

KUA

‐

PPAS

2016

SETELAH

PENYESUAIAN

DENGAN

SOTK

BARU

No SKPD Jumlah Program Jumlah Kegiatan Jumlah (Rp) Prosentase 1Badan Kepegawaian Daerah 5 45 Rp 13.370.771.000,00 0,48 % 2Badan Kerjasama dan Penanaman Modal. 7 32 Rp 6.608.417.075,00 0,24 % 3Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 46 Rp 9.500.000.000,00 0,34 % 4Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 9 54 Rp 10.608.522.550,00 0,38 % 5Badan Lingkungan Hidup 11 47 Rp 19.797.594.000,00 0,71 % 6Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. 18 43 Rp 24.361.110.000,00 0,87 % 7Badan Penanggulangan Bencana Daerah 7 45 Rp 20.300.000.000,00 0,73 % 8Badan Pendidikan dan Pelatihan 8 50 Rp 30.419.733.000,00 1,09 % 9Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 12 60 Rp 24.045.061.626,00 0,86 % 10Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 11 68 Rp 32.390.497.300,00 1,16 % 11Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan 5 27 Rp 8.000.000.000,00 0,29 % 12Biro Administrasi Pembangunan 7 31 Rp 7.368.627.300,00 0,26 % 13Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam 4 32 Rp 3.504.700.000,00 0,13 % 14Biro Hukum 8 32 Rp 6.550.000.000,00 0,23 % 15Biro Organisasi 6 28 Rp 5.800.319.000,00 0,21 % 16Biro Tata Pemerintahan 7 47 Rp 24.859.462.000,00 0,89 % 17Biro Umum dan Protokol 8 42 Rp 179.272.798.800,00 6,41 % 18Dinas Kebudayaan 9 60 Rp 165.652.365.000,00 5,92 % 19Dinas Kehutanan dan Perkebunan 12 82 Rp 29.288.040.663,00 1,05 % 20Dinas Kelautan dan Perikanan 12 66 Rp 52.539.886.636,00 1,88 % 21Dinas Kesehatan 18 72 Rp 124.647.965.950,00 4,45 % 22Dinas Komunikasi dan Informatika 8 39 Rp 21.146.246.925,00 0,76 % 23Dinas Koperasi dan UMKM 7 34 Rp 4.561.952.000,00 0,16 % 24Dinas Pariwisata 9 36 Rp 25.918.518.500,00 0,93 % 25Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM 31 106 Rp 606.453.366.660,00 21,67 % 26Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 9 64 Rp 83.880.039.500,00 3,00 % 27Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga 22 129 Rp 829.463.048.000,00 29,65 % 28Dinas Perhubungan 13 64 Rp 112.817.836.639,00 4,03 % 29Dinas Perindustrian dan Perdagangan 11 43 Rp 23.881.490.138,00 0,85 % 30Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 8 35 Rp 4.558.500.000,00 0,16 % 31Dinas Pertanian 9 103 Rp 37.061.399.075,00 1,32 % 32Dinas Sosial 15 48 Rp 65.019.539.777,00 2,32 % 33Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 10 67 Rp 57.847.809.000,00 2,07 % 34Inspektorat 6 35 Rp 8.203.377.000,00 0,29 % 35Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu 5 31 Rp 3.496.873.725,00 0,12 % 36Kantor Perwakilan Daerah 6 30 Rp 4.288.374.000,00 0,15 % 37RS Jiwa Grhasia 1 1 Rp 19.407.446.000,00 0,69 % 38RS Paru Respira 1 1 Rp 15.732.085.000,00 0,56 % 39Satuan Polisi Pamong Praja 9 45 Rp 10.441.000.000,00 0,37 % 40Sekretariat Daerah 5 28 Rp 3.883.000.000,00 0,14 % 41Sekretariat DPRD 7 46 Rp 51.026.996.000,00 1,82 % 42Sekretariat Parampara Praja 4 23 Rp 10.000.000.000,00 0,36 % Total 388 2017 Rp 2.797.974.769.839,00 100 %

(9)

JADWAL

PELAKSANAAN

PEKERJAAN

No.

Kegiatan

Juni

Juli

4

5

1

2

3

4 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 Penyampaian SK Mitra Tahun

2016 dan Jadwal

2 Desk Bidang dengan Mitra SKPD

Baru (Inventarisasi Kebutuhan

SOTK Baru)

3 Entry ke Jogjaplan

4 Finalisasi RKPD dan KUA-PPAS

5 Paparan/Laporan di Sekda

6 Pertemuan dengan Dewan

7 Belanja Langsung, Hibah/Bansos

yang Sudah Berbadan Hukum

8 Verifikasi Program/Kegiatan

9 Edit Jogjaplan

10 Cetak KUA-PPAS di RKPD

? ? ?

11 Penyampaian Dokumen

Penghantaraan KUA-PPAS ke

Dewan

12 Penghantaran KUA-PPAS

(10)

• Belanja Langsung SKPD totalnya mencapai

Rp

2.797.974.769.839,00

;

• Defisit anggaran

12,24%

, padahal pencapaian

defisit diharapkan sampai dengan

< 6,00%

;

• Alternatif mengatasi defisit anggaran dengan

melakukan peninjauan kembali anggaran Hibah

dan Bantuan Sosial yang saat ini masuk didalam

Belanja Langsung SKPD;

• Peninjauan dilihat dari urgensi, keberadaan

kelompok, serta ketentuan pemberian hibah

dan bantuan sosial.

(11)

(12)

SKEMA

PERUBAHAN

APBD

TAHUN

2015

Pengiriman Naskah

KUPA

‐

PPAS

Penghantaran

KUPA

‐

PPAS

Nota

Kesepakatan

RKA

SKPD

APBD

DPA

SPD

SPP

SPM

SP2D

Rekening

Pembahasan

oleh

Komisi &

Banggar

Penghantaran RAPBD

Pergub/

SK

Gubernur

Rancangan

Perubahan RKPD

Ranc.

Akhir

Perubahan RKPD

Ranc.

Penetapan

RKPD

Perubahan

RKPD

KUPA

‐

PPAS

Masukan

Terdapat

3 (Tiga)

Agenda

Yang

Dilaksanakan Didalam Perubahan Tahun

2015 (Perubahan RKPD, Perubahan KUPA

‐

PPAS, serta Perubahan APBD)

(13)

Penghantaran

B. Hukum

Justifikasi :

• Perkembangan

Asumsi;

• Pergeseran

Anggaran;

• SILPA;

• Keadaan

darurat;

• Keadaan

Luar

Biasa.

Kebijakan Penganggaran :

• Arahan

Pemerintah

Pusat;

• Kesepakatan

Pihak

Lain;

• Kewajiban

Pemda

(Dana

Bagi

Hasil);

• Kewajiban

Belanja

(Dana

Cukai);

• DAK;

• Penyertaan

Modal;

• Kewajiban

Belanja

Langsung

SKPD;

• Penataan

B.el.

Gaji;

• Kegiatan

Strategis;

• Penyelesaian

TA.

2015.

Monev

APBD

(Realisasi Program

&

Kegiatan sd.

Triwulan II)

Rancangan

Perubahan

RKPD

Usulan

SKPD

Desk

Bidang

&

SKPD

Entry

Jogjaplan

Penyusunan

Rancangan

Awal

Perubahan

RKPD

Penyusunan Rancangan

Perubahan Renja SKPD

Pergub

Perubahan

RKPD

SE

KDHTentang

Perubahan Renja SKPD

Penyusunan

Rancangan

Akhir

Perubahan

RKPD

Desk

Bidang

&

SKPD

(Penyesuaian

Pagu)

Penyesuaian

di Jogjaplan

(edit)

Penghantaran KUPA

‐

PPAS di

DPRD

Pergub Penetapan RKPD

Disampaikan Kepada

Mendagri cq.

Dirjend

Bina Bangda Paling

Lambat 7

Hari Kerja

Peny.

&

Ver.

Ranc.

Akhir

Perubahan Renja SKPD

Pengesahan Renja oleh

KDH

dan Renja SKPD

Oleh Kepala SKPD

(14)

PROGRESS

PERUBAHAN

APBD

TAHUN

2015

SK

Gubernur Tim

Perubahan RKPD

Sudah

Disusun dengan No.

51/TIM/2015

27 Mei

2015

Verifikasi

Program/kegiatan Murni

Tahun 2015

Sudah

Dilakukan

18 Juni 2015

Ditindaklanjuti SE

Sekda No.

50/5835

&

Sudah Disampaikan

SKPD

05Juni

2015

Efisiensi DPA

dan Rekening

99 Sudah Dimasukkan

Pada Perubahan RKPD

26 Juni 2015

Rancangan Perubahan

RKPD

Sudah Disusun

dan Naik Cetak

26 Juni 2015

Usulan Perubahan

Ditampung oleh TAPD

Komposisi Pendapatan

Perubahan APBD

Sudah

Disampaikan DPPKAD

Saat Ini Masuk Sesi

Rancangan Akhir

Perubahan RKPD

Sd.

10 Juli 2015

Perlu Penyesuaian

Komposisi Pendapatan

&

Belanja.

Sd.

10 Juli 2015

• Memastikan Kebutuhan

Perubahan Belanja

SKPD;

• Memastikan

Earmarking

yang

Harus Dibelanjakan

didalam Perubahan

APBD

2015.

• Entry

Pada Jogjaplan;

(15)

Rancangan

Perubahan RKPD

Tahun 2015

Rancangan Akhir

Perubahan RKPD

Tahun 2015

Penetapan

Perubahan RKPD

Tahun 2015

dengan Pergub

(Max.

Minggu ke

‐

3 Bulan Juli)

Rancangan

Perubahan Renja

Tahun 2015

Verifikasi

Rancangan Akhir

Perubahan Renja

Tahun 2015

Penetapan Pergub

tentang

Perubahan Renja

Tahun 2015

(Max.

2 Minggu Setelah

Perubahan RKPD

2015)

Penetapan

Peraturan Kepala

SKPD

tentang

Perubahan Renja

SKPD

Tahun 2015

(Max.

2 Minggu

Setelah Perubahan

Renja 2015

Ditetapkan KDH)

Minggu III

Juni

‐

Minggu III

Juli

Perubahan RKPD

Tahun 2015

Perubahan Renja

Tahun 2015

Minggu III

Juli

‐

Minggu I

Agustus

Minggu I

Agustus

_{Minggu III}

_Agustus

TATA

KALA

PERUBAHAN

RKPD

DAN

PERUBAHAN

(16)

Agustus

(Sesuai Permendagri)

Rancangan

KUA

PPAS

Perubahan

2015

disepakati

antara

KDH

dengan

DPRD

(Sesuai

Permendagri)

Penyampaian

Rancangan

Perubahan

KUA

dan

PPAS

kepada

DPRD

Minggu

I

Minggu

II

Minggu

III

(Sesuai

Permendagri)

Pedoman

Penyusunan

RKA

SKPD

Perubahan

APBD

Sept

(Sesuai Permendagri)

Penyampaian

Raperda

APBD

Perubahan

beserta

lampiran

kepada

DPRD

Minggu

II

Batas

Waktu

Maksimum

JADWAL

KUPA

‐

PPAS

TAHUN

2015

(17)

Agustus

No

Aktivitas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Pengiriman

Naskah

KUPA

‐

PPAS

2015

2 Rapur Penghantaran KUPA

‐

PPAS

2015

3 Penjajagan

Banggar

4 Pembahasan Komisi

5 Konsultasi

Banggar

6 Harmonisasi

dan

Finalisasi

Banggar

7 Rapur

Persetujuan

Bersama

KUPA

‐

PPAS

2015

8 RAPBD

‐

P

Tahun

2015

(SE

tentang

RKA

Perubahan)

Juli

No

Aktivitas

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 Penetapan

Perubahan

RKPD

2 Penyusunan

KUPA

‐

PPAS

2015

3 Paparan KUPA

‐

PPAS

2015

di

Sekda

4 Finalisasi

KUPA

‐

PPAS

2015

5 Cetak

KUPA

‐

PPAS

2015

Perlu Disepakati

(18)

Rapur

Penghantaran

KUPA

‐

PPAS

Pembahasan

Komisi

Ranc.

Perubahan

RKPD

Ranc.

Akhir

Perubahan RKPD

Ranc.

Penetapan

RKPD

Perubahan

26 Juni

2015

13 Juli

2015

Minggu I

(04

Agustus 2015)

03 Agustus 2015

Penjajagan

Banggar

05 ‐

06 Agustus

2015

10 Juli 2015

Konsultasi

Banggar

07 ‐

10 Agustus

2015

11 ‐

12 Agustus

2015

13 Agustus 2015

Rapur

Persetujuan

Bersama

KUPA

‐

PPAS

Minggu II

(14

Agustus 2015)

Penetapan

RKPD

Perubahan

13 Juli

2015

RAPBD

‐

Perubahan

Tahun 2015

Minggu II

September

2015

Pengiriman Naskah

KUPA

‐

PPAS

Input

_Finalisasi

Harmonisasi

_Banggar

&

13 ‐

23 Juli 2015

Penyusunan Dok.

KUPA

‐

PPAS

24 Juli 2015

Paparan KUPA

‐

PPAS

di

Sekda

27 ‐

28 Juli 2015

Finalisasi KUPA

‐

PPAS

Perlu Disepakati

(19)