PEMERINTAH KOTA MEDAN PENJABARAN APBD

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KOTA MEDAN

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 4 . 01 . 31 Kecamatan Medan Deli

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 31 . 01 Kecamatan Medan Deli KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

1 2 3

PENJELASAN

4

BELANJA 19.836.595.886,00

4.01 . 4.01.31 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.957.360.000,00

4.01 . 4.01.31 . 00 . 00 . 5 . 1

8.957.360.000,00 Non Kegiatan

4.01 . 4.01.31 . 00 . 00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D),

Dana Alokasi Umum (D A U)

Belanja Pegawai 8.957.360.000,00

4.01 . 4.01.31 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1

4.454.975.000,00 Belanja Gaji dan Tunjangan

4.01 . 4.01.31 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 3.364.399.000,00

4.01 . 4.01.31 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)

Gaji Pokok PNS / Uang Representasi

1 Tahun x 3.364.399.000,00 = 3.364.399.000,00

Tunjangan Keluarga 351.618.000,00

4.01 . 4.01.31 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Keluarga

1 Tahun x 351.618.000,00 = 351.618.000,00

Tunjangan Jabatan 315.598.000,00

4.01 . 4.01.31 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Jabatan

1 Tahun x 315.598.000,00 = 315.598.000,00

Tunjangan Fungsional Umum 63.285.000,00

4.01 . 4.01.31 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Fungsional Umum

1 Tahun x 63.285.000,00 = 63.285.000,00

Tunjangan Beras 215.804.000,00

4.01 . 4.01.31 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan Beras

1 Tahun x 215.804.000,00 = 215.804.000,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 3.953.000,00

4.01 . 4.01.31 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07 Dana Alokasi Umum (D A U)

Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus 1 Tahun x 3.953.000,00 = 3.953.000,00

Pembulatan Gaji 500.000,00

4.01 . 4.01.31 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)

Pembulatan Gaji

1 Tahun x 500.000,00 = 500.000,00

Iuran Asuransi Kesehatan 108.480.000,00

4.01 . 4.01.31 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09 Dana Alokasi Umum (D A U)

Iuran Asuransi Kesehatan

1 Tahun x 108.480.000,00 = 108.480.000,00

Iuran Asuransi Ketenagakerjaan 31.338.000,00

4.01 . 4.01.31 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22 Dana Alokasi Umum (D A U)

Iuran Asuransi Ketenagakerjaan

1 Tahun x 31.338.000,00 = 31.338.000,00

4.502.385.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS

4.01 . 4.01.31 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 4.335.405.000,00

4.01 . 4.01.31 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Tahun x 4.335.405.000,00 = 4.335.405.000,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 166.980.000,00

4.01 . 4.01.31 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 1 Tahun x 166.980.000,00 = 166.980.000,00

BELANJA LANGSUNG 10.879.235.886,00

4.01 . 4.01.31 . 01 . 02 . 5 . 2

375.870.635,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4.01 . 4.01.31 . 01

90.640.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

4.01 . 4.01.31 . 01 . 02 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Deli

Keluaran : Jumlah kantor yang disediakan jasa komunikasi, air dan listrik dalam 1 Tahun Target : 8 Gedung

Belanja Barang dan Jasa 90.640.000,00

4.01 . 4.01.31 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2

90.640.000,00 Belanja Jasa Kantor

4.01 . 4.01.31 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Air 15.639.200,00

4.01 . 4.01.31 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Air Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan, Bank Sampah dan Rumah Dinas

- Biaya Air

1 Tahun x 15.639.200,00 = 15.639.200,00

Belanja Listrik 75.000.800,00

4.01 . 4.01.31 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Listrik Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan, Bank Sampah dan Rumah Dinas

- Biaya Rekening Listrik

53,572 Kwh x 1.400,00 = 75.000.800,00

30.025.402,00 Penyediaan alat tulis kantor

4.01 . 4.01.31 . 01 . 10 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Deli

Keluaran : Jumlah ATK yang disediakan dalam 1 Tahun

Target : 30 Jenis

Belanja Barang dan Jasa 30.025.402,00

4.01 . 4.01.31 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2

30.025.402,00 Belanja Bahan Pakai Habis

4.01 . 4.01.31 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor 30.025.402,00

4.01 . 4.01.31 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja ATK Kecamatan dan Kelurahan - Kertas HVS 70 gr

256 rim x 64.925,00 = 16.620.800,00 - Amplop putih, besar

10 kotak x 22.525,00 = 225.250,00 - Amplop Putih, Kecil Polos

10 kotak x 22.525,00 = 225.250,00

- Tinta stempel

8 botol x 25.705,00 = 205.640,00 - Hekter Besar

10 buah x 24.706,00 = 247.060,00 - Isi staples no. 10 max

200 kotak x 3.500,00 = 700.000,00 - Isi stapless no. 3 max

100 kotak x 3.500,00 = 350.000,00 - Klip Kertas Segitiga

100 kotak x 12.391,00 = 1.239.100,00 - Kertas Foto

2 pak x 71.500,00 = 143.000,00 - Binder Klip, Kecil

10 kotak x 12.617,00 = 126.170,00 - Binder Klip, Sedang

10 kotak x 17.150,00 = 171.500,00 - lem kertas 10 buah x 15.000,00 = 150.000,00 - Catridge Printer 4 buah x 271.625,00 = 1.086.500,00 - Tinta printer 5 botol x 150.000,00 = 750.000,00 - Flash Disk 5 buah x 180.090,00 = 900.450,00 - Map Batik 50 buah x 14.078,00 = 703.900,00 - Kertas jeruk 2 bungkus x 43.990,00 = 87.980,00 - Plastik Kertas Jeruk

3 bungkus x 13.750,00 = 41.250,00 - Lakban Transparan, 2"

3 buah x 25.990,00 = 77.970,00 - Lakban hitam besar

3 buah x 22.968,00 = 68.904,00 - Letter File

50 buah x 39.750,00 = 1.987.500,00 - Balpoint Baliner, Biru

2 lusin x 209.600,00 = 419.200,00 - Tinta Ballpoint

10 buah x 35.245,00 = 352.450,00 - Pita Printer Dot Matrix

6 unit x 225.743,00 = 1.354.458,00 - Kertas Komputer /Continous Form, 4 Ply

4 kotak x 400.000,00 = 1.600.000,00 - Pulpen 5 lusin x 35.218,00 = 176.090,00 - Rautan 20 buah x 749,00 = 14.980,00 22.895.227,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

4.01 . 4.01.31 . 01 . 11 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Deli

Keluaran : Jumlah barang cetakan dan penggandaan Kecamatan Medan Deli

Target : 5 Jenis

Belanja Barang dan Jasa 22.895.227,00

4.01 . 4.01.31 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2

22.895.227,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

4.01 . 4.01.31 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 17.586.321,00

4.01 . 4.01.31 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Cetak - kop surat SKPD

58 rim x 68.257,00 = 3.958.906,00 - Cetak Amplop Berlogo

35 kotak x 74.569,00 = 2.609.915,00 - Blanko lembar disposisi

100 blok x 25.175,00 = 2.517.500,00 - cetak map 400 lembar x 2.500,00 = 1.000.000,00 - Cetak Spanduk 30 buah x 250.000,00 = 7.500.000,00 Belanja Fotocopy 5.308.906,00

4.01 . 4.01.31 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Fotocopy Fotocopy

1 Tahun x 5.308.906,00 = 5.308.906,00

5.739.240,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

4.01 . 4.01.31 . 01 . 12 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Deli

Keluaran : Jumlah bangunan Kantor yang disediakan komponen instalasi listrik/penerangannya selama 1 tahun

Target : 5 jenis

Belanja Barang dan Jasa 5.739.240,00

4.01 . 4.01.31 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2

5.739.240,00 Belanja Bahan Pakai Habis

4.01 . 4.01.31 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 5.739.240,00

4.01 . 4.01.31 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Alat Listrik dan Elektronik - Bola Lampu 50 buah x 78.500,00 = 3.925.000,00 - baterai aaa 20 buah x 24.012,00 = 480.240,00 - baterai aa 20 buah x 30.682,00 = 613.640,00 - Cok Sambung 3 buah x 240.120,00 = 720.360,00 216.000.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung teknis/administrasi perkantoran

4.01 . 4.01.31 . 01 . 19 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Deli

Keluaran : Jumlah tenaga jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran

Target : 6 orang

Belanja Pegawai 215.928.000,00

4.01 . 4.01.31 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1

215.928.000,00 Honorarium Non PNS

4.01 . 4.01.31 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 215.928.000,00

4.01 . 4.01.31 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pegawai Honorer/Tidak Tetap pengantar surat

12 bulan x 2.999.000,00 = 35.988.000,00 Penjaga Kantor Camat

24 orang/bulan x 2.999.000,00 = 71.976.000,00 petugas kebersihan kantor

24 orang/bulan x 2.999.000,00 = 71.976.000,00 Petugas administrasi perkantoran

12 bulan x 2.999.000,00 = 35.988.000,00

Belanja Barang dan Jasa 72.000,00

4.01 . 4.01.31 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2

72.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

4.01 . 4.01.31 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Fotocopy 72.000,00

4.01 . 4.01.31 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Fotocopy Fotocopy

1 thn x 72.000,00 = 72.000,00

10.570.766,00 Penyediaan alat-alat kebersihan

4.01 . 4.01.31 . 01 . 21 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Deli

Keluaran : Jumlah alat kebersihan di Kantor Camat Medan Deli

Target : 20 jenis

Belanja Barang dan Jasa 10.570.766,00

4.01 . 4.01.31 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2

10.570.766,00 Belanja Bahan Pakai Habis

4.01 . 4.01.31 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 10.570.766,00

4.01 . 4.01.31 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Peralatan Kebersihan - Sapu Sorong Debu

5 buah x 43.190,00 = 215.950,00 - Sapu Lidi 10 buah x 21.870,00 = 218.700,00 - Tong Sampah 6 buah x 181.121,00 = 1.086.726,00 - Kemoceng 5 buah x 35.632,00 = 178.160,00 - Ember Plastik 2 buah x 250.000,00 = 500.000,00 - Kain pel 4 buah x 130.964,00 = 523.856,00 - Serbet 12 buah x 11.146,00 = 133.752,00 - Serokan Sampah 8 buah x 36.224,00 = 289.792,00 - Alat Pembersih Kaca

5 buah x 20.900,00 = 104.500,00 - Cangkul

10 buah x 120.000,00 = 1.200.000,00

Belanja Bahan Pembersih - Cairan pembersih kaca

25 liter x 22.292,00 = 557.300,00 - Sabun Cuci

10 botol x 25.000,00 = 250.000,00 - Kapur Barus

40 buah x 22.292,00 = 891.680,00 - Pembersih Lantai Kamar Mandi

50 buah x 29.258,00 = 1.462.900,00 - Pewangi Ruangan

50 lusin x 10.449,00 = 522.450,00 - Tisu Gulung

50 lusin x 42.300,00 = 2.115.000,00 - Sabun cuci tangan botol

20 botol x 16.000,00 = 320.000,00

688.787.760,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

4.01 . 4.01.31 . 02

100.265.064,00 Pembangunan gedung kantor

4.01 . 4.01.31 . 02 . 03 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Deli

Keluaran : Jumlah gedung kantor yang dibangun Target : 2 kelurahan

Belanja Modal 100.265.064,00

4.01 . 4.01.31 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3

100.265.064,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung

Tempat Kerja 4.01 . 4.01.31 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor

100.265.064,00

4.01 . 4.01.31 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pembuatan Loket Kelurahan - Partisi / Sekat Ruangan

166 M2/set x 302.119,00 = 50.151.754,00 Pembuatan Pojok ASI

- Pembangunan Gedung

1 ruang x 25.113.310,00 = 25.113.310,00 Pembuatan Ruang/Taman Bermain Anak

- Pembuatan Ruang/Taman Bermain Anak 1 ruang x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

98.616.052,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

4.01 . 4.01.31 . 02 . 07 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Deli

Keluaran : Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan

Target : 5 jenis

Belanja Modal 98.616.052,00

4.01 . 4.01.31 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3

5.700.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor

4.01 . 4.01.31 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor

5.700.000,00

4.01 . 4.01.31 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pengadaan Filling Cabinet - Filling Cabinet

3 unit x 1.900.000,00 = 5.700.000,00

21.457.800,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga

4.01 . 4.01.31 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

21.457.800,00

4.01 . 4.01.31 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pengadaan Vertical Blind - Vertical Blind, Aluminium

14 meter x 1.532.700,00 = 21.457.800,00

53.858.252,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat

Pejabat 4.01 . 4.01.31 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat 43.156.240,00

4.01 . 4.01.31 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Kursi - Kursi Rapat

20 buah x 432.812,00 = 8.656.240,00 - Kursi Plastik

230 buah x 150.000,00 = 34.500.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat 10.702.012,00

4.01 . 4.01.31 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pengadaan Lemari Arsip - Lemari Arsip

1 unit x 6.033.012,00 = 6.033.012,00 Pengadaan Rak Arsip

- Rak Berkas Besi

1 unit x 4.669.000,00 = 4.669.000,00

17.600.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah

4.01 . 4.01.31 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 37

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain

17.600.000,00

4.01 . 4.01.31 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 37 . 13 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pengadaan alat bermain anak - Ayunan 2 unit x 1.600.000,00 = 3.200.000,00 - Perosotan besar 1 unit x 1.800.000,00 = 1.800.000,00 - Tangga laba-laba 1 unit x 1.900.000,00 = 1.900.000,00 - Jungkitan (enjot-enjotan) 1 unit x 1.700.000,00 = 1.700.000,00 - Balok mainan anak

1 set x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 - rumah-rumahan plastik 1 set x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 - karpet huruf 1 set x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 - mobil-mobilan plastik 2 buah x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 160.806.888,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

4.01 . 4.01.31 . 02 . 09 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Deli

Keluaran : Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan

Target : 5 jenis

Belanja Modal 160.806.888,00 4.01 . 4.01.31 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3

22.627.724,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga

4.01 . 4.01.31 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 22.627.724,00

4.01 . 4.01.31 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Pengadaan AC - AC Unit 2 unit x 6.985.632,00 = 13.971.264,00 - AC Unit 1 unit x 6.256.460,00 = 6.256.460,00 - Kulkas 1 pintu 1 unit x 2.400.000,00 = 2.400.000,00 77.842.498,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer

4.01 . 4.01.31 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 77.842.498,00

4.01 . 4.01.31 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pengadaan Komputer - Komputer 8 unit x 8.000.000,00 = 64.000.000,00 Pengadaan Printer - Printer 3 unit x 3.000.000,00 = 9.000.000,00 Pengadaan UPS - UPS 3 unit x 1.614.166,00 = 4.842.498,00 54.336.666,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio

4.01 . 4.01.31 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual 54.336.666,00

4.01 . 4.01.31 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pengadaan Kamera - Kamera 1 unit x 9.336.666,00 = 9.336.666,00 Pryektor infocus - Proyektor Infocus 6 unit x 7.500.000,00 = 45.000.000,00 6.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan

Perlindungan 4.01 . 4.01.31 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 48

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Perlindungan 6.000.000,00

4.01 . 4.01.31 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 48 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pengadaan Alat Perlindungan - Door Lock (mesin finger pintu)

2 set x 3.000.000,00 = 6.000.000,00

62.650.070,00 Pengadaan mebeleur

4.01 . 4.01.31 . 02 . 10 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Deli

Keluaran : Jumlah jenis mebuler yang disediakan Target : 5 jenis

Belanja Modal 62.650.070,00

4.01 . 4.01.31 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3

5.636.150,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga

4.01 . 4.01.31 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 5.636.150,00

4.01 . 4.01.31 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pengadaan Meubelair

- Podium

1 buah x 5.636.150,00 = 5.636.150,00

57.013.920,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat

Pejabat 4.01 . 4.01.31 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat 42.500.000,00

4.01 . 4.01.31 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pengadaan Meja Kerja Pejabat - meja biro

8 unit x 4.500.000,00 = 36.000.000,00 - meja komputer kaca

1 set x 6.500.000,00 = 6.500.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 14.513.920,00

4.01 . 4.01.31 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pengadaan Kursi Kerja Pejabat - Kursi Kerja

8 unit x 1.814.240,00 = 14.513.920,00

140.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

4.01 . 4.01.31 . 02 . 22 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Deli

Keluaran : Jumlah gedung kantor yang terpelihara Target : 7 gedung

Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00

4.01 . 4.01.31 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2

140.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

4.01 . 4.01.31 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20

Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan 140.000.000,00

4.01 . 4.01.31 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan - Pemeliharaan Gedung Kantor

1 Kegiatan x 140.000.000,00 = 140.000.000,00

114.300.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

4.01 . 4.01.31 . 02 . 24 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Deli

Keluaran : Jumlah kendaraan yang di pelihara Target : 3 unit

Belanja Barang dan Jasa 114.300.000,00

4.01 . 4.01.31 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2

47.700.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

4.01 . 4.01.31 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 47.700.000,00

4.01 . 4.01.31 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pelumas Kendaraan Operasional Kecamatan - Pertalite 4,500 liter x 8.000,00 = 36.000.000,00 - Solar 1,500 liter x 7.800,00 = 11.700.000,00 66.600.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

4.01 . 4.01.31 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05

Belanja Jasa Service 39.600.000,00

4.01 . 4.01.31 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas Operasional Kecamatan

- Jasa service mobil

36 unit/bulan x 1.000.000,00 = 36.000.000,00 - Jasa service motor

12 unit/bulan x 300.000,00 = 3.600.000,00

Belanja Penggantian Suku Cadang 27.000.000,00

4.01 . 4.01.31 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional Kecamatan

- Belanja Pengadaan Suku Cadang Kenderaan Dinas Operasional Kecamatan

1 Tahun x 27.000.000,00 = 27.000.000,00

12.149.686,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

4.01 . 4.01.31 . 02 . 28 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Deli

Keluaran : Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang disediakan

Target : 20 jenis

Belanja Barang dan Jasa 12.149.686,00

4.01 . 4.01.31 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2

12.149.686,00 Belanja Pemeliharaan

4.01 . 4.01.31 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan Kantor 12.149.686,00

4.01 . 4.01.31 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - Service AC 17 unit x 100.000,00 = 1.700.000,00 - Service Laptop 12 unit x 500.000,00 = 6.000.000,00 - Service Printer 20 unit x 50.000,00 = 1.000.000,00 - Service komputer 12 unit x 200.000,00 = 2.400.000,00 - Service genset 1 unit x 1.049.686,00 = 1.049.686,00 16.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur

4.01 . 4.01.31 . 03

16.000.000,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan

4.01 . 4.01.31 . 03 . 03 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Deli

Keluaran : Jumlah pakaian kerja lapangan yang disediakan

Target : 40 stel

Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00

4.01 . 4.01.31 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2

16.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja

4.01 . 4.01.31 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13

Belanja Pakaian Kerja Lapangan 16.000.000,00

4.01 . 4.01.31 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Pakaian Kerja Lapangan Petugas Pemelihara Infrastruktur

- Pakaian Kerja Lapangan

40 Stel x 400.000,00 = 16.000.000,00

12.000.000,00 Program Pengembangan Data / Informasi

4.03 . 4.01.31 . 15

12.000.000,00 Penyediaan Papan Data/Informasi

4.03 . 4.01.31 . 15 . 08 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Deli

Keluaran : Jumlah papan data Target : 10 buah

Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00

4.03 . 4.01.31 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2

12.000.000,00 Belanja Bahan/Material

4.03 . 4.01.31 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02

Belanja Bahan Baku Bangunan 12.000.000,00

4.03 . 4.01.31 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Bahan/Produk Material Pembuatan Papan Data - Papan Petunjuk Pelayanan

12 buah x 1.000.000,00 = 12.000.000,00

111.840.000,00 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1.05 . 4.01.31 . 15

111.840.000,00 Koordinasi Ketertiban dan Ketentraman Umum

1.05 . 4.01.31 . 15 . 23 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Deli

Keluaran : Jumlah koordinasi ketertiban dan ketentraman umum Target : 12 bulan Belanja Pegawai 100.800.000,00 1.05 . 4.01.31 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 100.800.000,00 Honorarium Non PNS 1.05 . 4.01.31 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNSD 100.800.000,00

1.05 . 4.01.31 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Babinsa dan Babinkantibmas

144 orang/bulan x 700.000,00 = 100.800.000,00

Belanja Barang dan Jasa 11.040.000,00

1.05 . 4.01.31 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2

11.040.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.05 . 4.01.31 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan 11.040.000,00

1.05 . 4.01.31 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Makan dan Minum Penertiban PK5 - Nasi Kotak

400 kali/orang x 25.000,00 = 10.000.000,00 - Snack

100 kali/orang x 10.400,00 = 1.040.000,00

33.641.900,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan

2.13 . 4.01.31 . 16

9.700.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan

2.13 . 4.01.31 . 16 . 01 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Deli

Keluaran : Jumlah organisai kepemudaan yang di bina Kecamatan Medan Deli

Target : 2 Organisasi

Belanja Barang dan Jasa 9.700.000,00

2.13 . 4.01.31 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2

5.000.000,00 Belanja Bahan/Material

2.13 . 4.01.31 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02

Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 5.000.000,00

2.13 . 4.01.31 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Cenderamata/Hadiah - Souvenir

100 orang x 50.000,00 = 5.000.000,00

2.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

2.13 . 4.01.31 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan 2.500.000,00

2.13 . 4.01.31 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Makan dan Minum Kegiatan Pembinaan LPM - Nasi Kotak

50 orang x 25.000,00 = 1.250.000,00 Belanja Makan dan Minum Kegiatan Pembinaan Karang Taruna

- Nasi Kotak

50 orang x 25.000,00 = 1.250.000,00

2.200.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah

2.13 . 4.01.31 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 33

Belanja Jasa Narasumber 2.200.000,00

2.13 . 4.01.31 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli - Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli

2 orang x 1.100.000,00 = 2.200.000,00

9.460.000,00 Gladian Pinru, Gladian Pinsar, Karang Pamitraan, Pembina, Kursus

Mahir Dasar PEmbina

2.13 . 4.01.31 . 16 . 16 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Deli

Keluaran : Jumlah Laporan Kegiatan Target : 1 Kegiatan

Belanja Barang dan Jasa 9.460.000,00

2.13 . 4.01.31 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2

6.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

2.13 . 4.01.31 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan 6.400.000,00

2.13 . 4.01.31 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Makan dan Minum Kegiatan - Nasi kotak

80 orang x 40.000,00 = 3.200.000,00 - belanja snack

160 orang x 20.000,00 = 3.200.000,00

3.060.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah

2.13 . 4.01.31 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 33

Belanja Jasa Instruktur 3.060.000,00

2.13 . 4.01.31 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 33 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pembina Pendamping - Pembina Pramuka

6 orang x 510.000,00 = 3.060.000,00

14.481.900,00 Persami dan Jambore Ranting

2.13 . 4.01.31 . 16 . 17 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Deli

Keluaran : Jumlah Laporan Kegiatan Target : 1 laporan

Belanja Barang dan Jasa 14.481.900,00

2.13 . 4.01.31 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2

2.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

2.13 . 4.01.31 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 08

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 2.000.000,00

2.13 . 4.01.31 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

- Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 2 unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00

2.100.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

2.13 . 4.01.31 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 2.100.000,00

2.13 . 4.01.31 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Sewa Tenda - Sewa Tenda

3 unit x 700.000,00 = 2.100.000,00

4.814.400,00 Belanja Makanan dan Minuman

2.13 . 4.01.31 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan 4.814.400,00

2.13 . 4.01.31 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Makan dan Minum Kegiatan - Nasi Kotak

136 orang x 25.000,00 = 3.400.000,00 - Snack

136 orang x 10.400,00 = 1.414.400,00

5.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

2.13 . 4.01.31 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 14

Belanja Pakaian Olahraga 5.000.000,00

2.13 . 4.01.31 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pakaian Olahraga - Pakaian Olahraga

20 orang x 250.000,00 = 5.000.000,00

567.500,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah

2.13 . 4.01.31 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 33

Belanja Jasa Instruktur 567.500,00

2.13 . 4.01.31 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 33 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Tenaga Pendamping - Petugas Pendamping

5 orang x 113.500,00 = 567.500,00

3.780.000.000,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan

keamanan 1.05 . 4.01.31 . 19

3.780.000.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Kepada Masyarakat

1.05 . 4.01.31 . 19 . 04 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Deli

Keluaran : Jumlah Kepling di wilayah Kecamatan Medan Deli Target : 105 orang Belanja Pegawai 3.778.740.000,00 1.05 . 4.01.31 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 3.778.740.000,00 Honorarium Non PNS 1.05 . 4.01.31 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 3.778.740.000,00

1.05 . 4.01.31 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pegawai Honorer/Tidak Tetap Kepala Lingkungan

1,260 orang/bulan x 2.999.000,00 = 3.778.740.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.260.000,00

1.05 . 4.01.31 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2

1.260.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.05 . 4.01.31 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Fotocopy 1.260.000,00

1.05 . 4.01.31 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Fotocopy Fotocopy

1 thn x 1.260.000,00 = 1.260.000,00

149.291.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

2.13 . 4.01.31 . 20

24.000.000,00 Pembinaan olahraga berprestasi

2.13 . 4.01.31 . 20 . 04 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Deli

Keluaran : Jumlah pembinaan olahraga berprestasi Target : 12 bulan

Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00

2.13 . 4.01.31 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2

24.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah

2.13 . 4.01.31 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 33

Belanja Jasa Instruktur 24.000.000,00

2.13 . 4.01.31 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 33 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - Pelatih

24 orang/bulan x 1.000.000,00 = 24.000.000,00

17.184.000,00 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

2.13 . 4.01.31 . 20 . 05 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Deli

Keluaran : Jumlah kegiatan senam jantung sehat Target : 48 kali

Belanja Barang dan Jasa 17.184.000,00

2.13 . 4.01.31 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2

9.984.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

2.13 . 4.01.31 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan 9.984.000,00

2.13 . 4.01.31 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Makan dan Minum - Snack

960 kotak/kali/bulan x 10.400,00 = 9.984.000,00

7.200.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah

2.13 . 4.01.31 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 33

Belanja Jasa Instruktur 7.200.000,00

2.13 . 4.01.31 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 33 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Jasa Instruktur - Instruktur Senam

48 orang/kali/bulan x 150.000,00 = 7.200.000,00

108.107.000,00 Penyelenggaraan PORKOT

2.13 . 4.01.31 . 20 . 22 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Deli

Keluaran : Jumlah kegiatan penyelenggaraan Porkot Target : 1 kegiatan

Belanja Barang dan Jasa 108.107.000,00

2.13 . 4.01.31 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2

7.500.000,00 Belanja Bahan/Material

2.13 . 4.01.31 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02

Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 7.500.000,00

2.13 . 4.01.31 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Cenderamata Atlet - Souvenir

150 orang x 50.000,00 = 7.500.000,00

3.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

2.13 . 4.01.31 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 08

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 3.000.000,00

2.13 . 4.01.31 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

3 unit x 1.000.000,00 = 3.000.000,00

4.547.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

2.13 . 4.01.31 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10

Belanja Sewa Tenda 1.200.000,00

2.13 . 4.01.31 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Sewa Tenda - Sewa Tenda

4 unit x 300.000,00 = 1.200.000,00

Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 2.300.000,00

2.13 . 4.01.31 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional - Sewa Pakaian Adat

2 pasang x 350.000,00 = 700.000,00 Petugas Pakaian Adat

- Petugas Pakaian Adat Tradisional 4 orang x 400.000,00 = 1.600.000,00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 1.047.000,00

2.13 . 4.01.31 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Sewa Soundsystem - Sewa Sound Sistem

1 unit x 1.047.000,00 = 1.047.000,00

5.310.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

2.13 . 4.01.31 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan 5.310.000,00

2.13 . 4.01.31 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Makan dan Minum Kegiatan - Nasi Kotak

150 orang x 25.000,00 = 3.750.000,00 - Snack

150 orang x 10.400,00 = 1.560.000,00

83.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

2.13 . 4.01.31 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 14

Belanja Pakaian Olahraga 83.000.000,00

2.13 . 4.01.31 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Pakaian Khusus Hari Tertentu

- Pakaian Olahraga, Stel (Baju dan celana training) 300 orang x 250.000,00 = 75.000.000,00 - Pakaian Olahraga

20 stel x 400.000,00 = 8.000.000,00

4.750.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah

2.13 . 4.01.31 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 33

Belanja Jasa Narasumber 4.750.000,00

2.13 . 4.01.31 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Jasa Tenaga Ahli - Narasumber

2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Pengajar

- Jasa Pelatih

15 orang x 250.000,00 = 3.750.000,00

10.600.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1.02 . 4.01.31 . 21

10.600.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat

1.02 . 4.01.31 . 21 . 02 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Deli

Keluaran : Jumlah pelaksanaan koordinasi Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Target : 2 kali

Belanja Barang dan Jasa 10.600.000,00

1.02 . 4.01.31 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2

5.000.000,00 Belanja Bahan/Material

1.02 . 4.01.31 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02

Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 5.000.000,00

1.02 . 4.01.31 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Cenderamata/Hadiah - Souvenir

100 orang x 50.000,00 = 5.000.000,00

500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.02 . 4.01.31 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 500.000,00

1.02 . 4.01.31 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Cetak - Cetak Spanduk

2 buah x 250.000,00 = 500.000,00

2.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.02 . 4.01.31 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan 2.500.000,00

1.02 . 4.01.31 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan - Nasi Kotak

100 kotak x 25.000,00 = 2.500.000,00

2.600.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah

1.02 . 4.01.31 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 33

Belanja Jasa Narasumber 2.600.000,00

1.02 . 4.01.31 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Narasumber - Narasumber

2 orang x 1.300.000,00 = 2.600.000,00

102.058.183,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

4.03 . 4.01.31 . 21

11.570.000,00 Musrenbang Kecamatan

4.03 . 4.01.31 . 21 . 14 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Deli

Keluaran : Laporan Musrenbang Kecamatan Target : 1 Laporan

Belanja Barang dan Jasa 11.570.000,00

4.03 . 4.01.31 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2

5.000.000,00 Belanja Bahan/Material

4.03 . 4.01.31 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02

Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 5.000.000,00

4.03 . 4.01.31 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Cenderamata Peserta - Souvenir

100 orang x 50.000,00 = 5.000.000,00

1.470.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

4.03 . 4.01.31 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 1.470.000,00

4.03 . 4.01.31 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Cetak Spanduk - Cetak dan Pasang Spanduk

1 buah x 300.000,00 = 300.000,00 Belanja Cetak Makalah

- Cetak dokumen

13 set x 90.000,00 = 1.170.000,00

2.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

4.03 . 4.01.31 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan 2.500.000,00

4.03 . 4.01.31 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja makanan dan minuman kegiatan - Nasi Kotak

100 orang x 25.000,00 = 2.500.000,00

2.600.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah

4.03 . 4.01.31 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 33

Belanja Jasa Narasumber 2.600.000,00

4.03 . 4.01.31 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli - Narasumber/Tenaga Pakar/Praktisi

2 orang x 1.300.000,00 = 2.600.000,00

32.460.000,00 Musrenbang Kelurahan

4.03 . 4.01.31 . 21 . 15 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Deli

Keluaran : Jumlah laporan Kegiatan Musrenbang Kelurahan

Target : 6 Laporan

Belanja Barang dan Jasa 32.460.000,00

4.03 . 4.01.31 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2

15.000.000,00 Belanja Bahan/Material

4.03 . 4.01.31 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02

Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 15.000.000,00

4.03 . 4.01.31 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Cenderamata Peserta - Souvenir

300 orang/Kelurahan x 50.000,00 = 15.000.000,00

3.660.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

4.03 . 4.01.31 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 3.660.000,00

4.03 . 4.01.31 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Cetak - Cetak Spanduk

6 buah x 250.000,00 = 1.500.000,00

- Cetak dokumen termasuk cover hitam putih dan jilid biasa

24 set/kelurahan x 90.000,00 = 2.160.000,00

9.900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

4.03 . 4.01.31 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan 9.900.000,00

4.03 . 4.01.31 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan - Biaya Makanan dan Minuman Kegiatan

6 Kelurahan x 1.650.000,00 = 9.900.000,00

3.900.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah

4.03 . 4.01.31 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 33

Belanja Jasa Narasumber 3.900.000,00

4.03 . 4.01.31 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Jasa Narasumber

- Narasumber/Tenaga Pakar/Praktisi 3 orang x 1.300.000,00 = 3.900.000,00

9.853.183,00 Koordinasi di Bidang Sosial Kemasyarakatan

4.03 . 4.01.31 . 21 . 17 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Deli

Keluaran : Jumlah koordinasi Pemerintahan Kecamatan

Target : 1 kegiatan

Belanja Barang dan Jasa 9.853.183,00

4.03 . 4.01.31 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2

5.000.000,00 Belanja Bahan/Material

4.03 . 4.01.31 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02

Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 5.000.000,00

4.03 . 4.01.31 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Cenderamata Peserta - Souvenir

100 orang x 50.000,00 = 5.000.000,00

153.183,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

4.03 . 4.01.31 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 153.183,00

4.03 . 4.01.31 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Cetak Spanduk - Spanduk , MMT full color

3 meter x 51.061,00 = 153.183,00

2.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

4.03 . 4.01.31 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan 2.500.000,00

4.03 . 4.01.31 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Makan dan Minum Kegiatan - Nasi Kotak

100 kotak x 25.000,00 = 2.500.000,00

2.200.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah

4.03 . 4.01.31 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 33

Belanja Jasa Narasumber 2.200.000,00

4.03 . 4.01.31 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja jasa Narasumber - Narasumber

2 orang x 1.100.000,00 = 2.200.000,00

23.815.000,00 Koordinasi di Bidang Pemerintahan Kecamatan

4.03 . 4.01.31 . 21 . 18 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Deli

Keluaran : Jumlah koordinasi Pemerintahan Kecamatan

Target : 1 Kegiatan

Belanja Barang dan Jasa 23.815.000,00

4.03 . 4.01.31 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2

9.425.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

4.03 . 4.01.31 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 750.000,00

4.03 . 4.01.31 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Cetak Spanduk - Cetak Spanduk

3 buah x 250.000,00 = 750.000,00

Belanja Penggandaan dan Penjilidan 5.400.000,00

4.03 . 4.01.31 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Penggandaan dan Penjilidan Penilaian Kecamatan

- Cetak dokumen termasuk cover hitam putih dan jilid biasa

20 set x 90.000,00 = 1.800.000,00

Belanja Penggandaan dan Penjilidan Penilaian Kelurahan - Cetak dokumen termasuk cover hitam putih dan jilid biasa

40 set/kelurahan x 90.000,00 = 3.600.000,00

Belanja Fotocopy 3.275.000,00

4.03 . 4.01.31 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Fotocopy

- Belanja Fotocopy Penilaian Kecamatan 5,000 lembar x 262,00 = 1.310.000,00 - Belanja Fotocopy Penilaian Kelurahan

7,500 lembar x 262,00 = 1.965.000,00

12.390.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

4.03 . 4.01.31 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan 12.390.000,00

4.03 . 4.01.31 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Penilaian Kecamatan

- Nasi Kotak

150 orang x 25.000,00 = 3.750.000,00 - Snack

150 orang x 10.400,00 = 1.560.000,00 Belanja Makan dan minum kegiatan Penilaian Kelurahan

- Nasi Kotak

200 orang/kelurahan x 25.000,00 = 5.000.000,00 - Snack

200 kotak/kelurahan x 10.400,00 = 2.080.000,00

2.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah

4.03 . 4.01.31 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 33

Belanja Jasa Narasumber 2.000.000,00

4.03 . 4.01.31 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Narasumber - Narasumber

2 orang x 1.000.000,00 = 2.000.000,00

24.360.000,00 Koordinasi di Bidang Pembangunan

4.03 . 4.01.31 . 21 . 19 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Deli

Keluaran : Jumlah koordinasi di bidang pembangunan Target : 1 Kegiatan Belanja Pegawai 15.000.000,00 4.03 . 4.01.31 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1 15.000.000,00 Honorarium Non PNS 4.03 . 4.01.31 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNSD 15.000.000,00

4.03 . 4.01.31 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Sekretaris PKK

Sekretaris PKK Kecamatan

4 Triwulan x 750.000,00 = 3.000.000,00 Sekretaris PKK Kelurahan

24 Triwulan/Kelurahan x 500.000,00 = 12.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 9.360.000,00

4.03 . 4.01.31 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2

9.360.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

4.03 . 4.01.31 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan 9.360.000,00

4.03 . 4.01.31 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja makanan dan minuman kegiatan Gotong Royong - Snack

900 kotak x 10.400,00 = 9.360.000,00

192.484.273,00 Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar

4.01 . 4.01.31 . 30

113.067.000,00 Penyelenggaraan MTQ

4.01 . 4.01.31 . 30 . 01 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Deli

Keluaran : Laporan hasil penyelenggaraan Target : 1 kegiatan

Belanja Barang dan Jasa 113.067.000,00

4.01 . 4.01.31 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2

33.650.000,00 Belanja Bahan/Material

4.01 . 4.01.31 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02

Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 20.000.000,00

4.01 . 4.01.31 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Bahan/Material Keperluan Stand MTQ - Sewa Stand Pameran

1 set x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 13.650.000,00

4.01 . 4.01.31 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Hadiah/Cendramata/Piala - Hadiah I (perseorangan) 6 orang x 500.000,00 = 3.000.000,00 - Piala 6 set x 925.000,00 = 5.550.000,00 - Hadiah II (perseorangan) 6 orang x 450.000,00 = 2.700.000,00 - Hadiah III (perseorangan)

6 orang x 400.000,00 = 2.400.000,00

900.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

4.01 . 4.01.31 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 900.000,00

4.01 . 4.01.31 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Cetak

- Cetak dan Pasang Spanduk 3 buah x 300.000,00 = 900.000,00

3.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

4.01 . 4.01.31 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 3.500.000,00

4.01 . 4.01.31 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Sewa Mobilitas Darat - Sewa mobilitas darat

1 unit x 3.500.000,00 = 3.500.000,00

4.897.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

4.01 . 4.01.31 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 4.897.000,00

4.01 . 4.01.31 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan - Sewa Tenda Dekor

2 buah x 900.000,00 = 1.800.000,00 - Sewa Sound Sistem

1 set x 1.047.000,00 = 1.047.000,00

- Honor Petugas Pakaian Adat Tradisional 2 orang x 400.000,00 = 800.000,00 - Sewa Pakaian Adat

2 pasang x 350.000,00 = 700.000,00 - Sewa AC Duduk

2 unit x 275.000,00 = 550.000,00

10.620.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

4.01 . 4.01.31 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan 10.620.000,00

4.01 . 4.01.31 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja makanan dan minuman kegiatan - Nasi Kotak

300 kotak x 25.000,00 = 7.500.000,00 - Snack

300 kotak x 10.400,00 = 3.120.000,00

50.000.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

4.01 . 4.01.31 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14

Belanja Pakaian Batik Tradisional 50.000.000,00

4.01 . 4.01.31 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Pakaian Batik Tradisional, Peserta Pawai Ta'ruf dan Official

- Baju Batik , MTQ

200 stel x 250.000,00 = 50.000.000,00

3.000.000,00 Belanja Jasa Pihak Ketiga

4.01 . 4.01.31 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 27

Belanja Jasa Profesional Bidang Seni 3.000.000,00

4.01 . 4.01.31 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 27 . 10 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Jasa Petugas Drumb Band - Belanja Jasa Petugas Drumb Band

30 orang x 100.000,00 = 3.000.000,00

6.500.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah

4.01 . 4.01.31 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 33

Belanja Jasa Narasumber 6.500.000,00

4.01 . 4.01.31 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli (Juri) MTQ Tingkat Kecamatan

- Narasumber

5 orang x 500.000,00 = 2.500.000,00 Belanja Jasa Pembinaan Qori' dan Qoria'ah

- Dana Pembinaan

1 kegiatan x 4.000.000,00 = 4.000.000,00

9.000.000,00 Penyelenggaraan Festival Nasyid/Seni Qasidah Kota Medan

4.01 . 4.01.31 . 30 . 07 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Deli

Keluaran : Jumlah grup yang mengikuti festival Target : 1 kegiatan

Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00

4.01 . 4.01.31 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2

7.500.000,00 Belanja Bahan/Material

4.01 . 4.01.31 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02

Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 7.500.000,00

4.01 . 4.01.31 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Cenderamata/Hadiah Peserta Nasyid/Qasidah - Peserta Nasyid/Qasidah

60 orang x 125.000,00 = 7.500.000,00

1.500.000,00 Belanja Pengganti Transport

4.01 . 4.01.31 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23

Belanja Transport Tenaga Pengajar 1.500.000,00

4.01 . 4.01.31 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Transport Tenaga Pengajar

- Belanja Transport Tenaga Pengajar dalam kota 3 orang x 500.000,00 = 1.500.000,00

41.771.095,00 Penyelenggaraan Perayaan HUT RI

4.01 . 4.01.31 . 30 . 35 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Deli

Keluaran : Laporan hasil penyelenggaraan Target : 1 kegiatan Belanja Pegawai 400.000,00 4.01 . 4.01.31 . 30 . 35 . 5 . 2 . 1 400.000,00 Honorarium Non PNS 4.01 . 4.01.31 . 30 . 35 . 5 . 2 . 1 . 02

Upah Tenaga Kerja 400.000,00

4.01 . 4.01.31 . 30 . 35 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Petugas Pembabat Rumput - Jasa Pembabatan Rumput

1 orang x 400.000,00 = 400.000,00

Belanja Barang dan Jasa 41.371.095,00

4.01 . 4.01.31 . 30 . 35 . 5 . 2 . 2

11.706.495,00 Belanja Bahan/Material

4.01 . 4.01.31 . 30 . 35 . 5 . 2 . 2 . 02

Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 4.865.995,00

4.01 . 4.01.31 . 30 . 35 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Bendera Merah Putih Merah Putih - Bendera Merah Putih

19 m x 256.105,00 = 4.865.995,00

Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 6.840.500,00

4.01 . 4.01.31 . 30 . 35 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

kain sarung - Kain Sarung 35 orang x 63.300,00 = 2.215.500,00 Belanja Trophy/Piala - Piala 4 set x 925.000,00 = 3.700.000,00 - Piala 1 buah x 925.000,00 = 925.000,00 3.064.600,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

4.01 . 4.01.31 . 30 . 35 . 5 . 2 . 2 . 10

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 3.064.600,00

4.01 . 4.01.31 . 30 . 35 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Sewa Meja Sidang/Tamu, Sewa Kursi Lipat + Cover Sewa Sound Sistem

- Sewa Meja Sidang/Tamu 5 unit x 50.000,00 = 250.000,00 - Sewa Kursi Lipat + Cover

150 buah x 6.200,00 = 930.000,00 - Sewa Sound Sistem

1 set x 1.047.000,00 = 1.047.000,00 - Sewa Tenda Plafon

4 buah x 209.400,00 = 837.600,00

7.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

4.01 . 4.01.31 . 30 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan 7.600.000,00

4.01 . 4.01.31 . 30 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Snack upacara bendera - Snack

250 kotak x 10.400,00 = 2.600.000,00 makan dan minum kegiatan pertandingan olahraga

- Nasi Kotak

200 orang/kegiatan x 25.000,00 = 5.000.000,00

19.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah

4.01 . 4.01.31 . 30 . 35 . 5 . 2 . 2 . 33

Belanja Jasa Narasumber 19.000.000,00

4.01 . 4.01.31 . 30 . 35 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Dana Pembinaan - Dana Pembinaan

2 kegiatan x 4.000.000,00 = 8.000.000,00 Group Paskibra, Paduan Suara, Drum Band

- Group Paskibra, Paduan Suara, Drumb Band 30 orang x 100.000,00 = 3.000.000,00 Pengganti Transport Juri dan Official

- Juri

12 orang/kegiatan x 500.000,00 = 6.000.000,00 - Petugas Official

5 orang x 400.000,00 = 2.000.000,00

13.342.016,00 Penyelenggaraan Perayaan Hari Jadi Kota Medan

4.01 . 4.01.31 . 30 . 36 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Deli

Keluaran : Laporan hasil penyelenggaraan Target : 1 kegiatan

Belanja Barang dan Jasa 13.342.016,00

4.01 . 4.01.31 . 30 . 36 . 5 . 2 . 2

7.262.016,00 Belanja Bahan/Material

4.01 . 4.01.31 . 30 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02

Belanja Cenderamata/Hadiah/Piala 7.262.016,00

4.01 . 4.01.31 . 30 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Cenderamata/Hadiah - Piala 3 buah x 925.000,00 = 2.775.000,00 - Jam dinding 3 unit x 205.259,00 = 615.777,00 - Rice Cooker 3 buah x 380.735,00 = 1.142.205,00 - Kompor Gas 3 buah x 307.209,00 = 921.627,00 - Kipas Angin 3 buah x 402.469,00 = 1.207.407,00 - Payung 3 buah x 200.000,00 = 600.000,00 250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

4.01 . 4.01.31 . 30 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak 250.000,00

4.01 . 4.01.31 . 30 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Cetak - Cetak Spanduk

1 buah x 250.000,00 = 250.000,00

5.830.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

4.01 . 4.01.31 . 30 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan 5.830.000,00

4.01 . 4.01.31 . 30 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Makan dan minuman Kegiatan - Snack

200 orang x 10.400,00 = 2.080.000,00 - Nasi Kotak

150 kotak x 25.000,00 = 3.750.000,00

15.304.162,00 Penyelenggaraan Malam Takbiran

4.01 . 4.01.31 . 30 . 37 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Deli

Keluaran : Laporan hasil Penyelenggaraan Target : 1 kegiatan

Belanja Barang dan Jasa 15.304.162,00

4.01 . 4.01.31 . 30 . 37 . 5 . 2 . 2

13.599.560,00 Belanja Bahan/Material

4.01 . 4.01.31 . 30 . 37 . 5 . 2 . 2 . 02

Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 13.599.560,00

4.01 . 4.01.31 . 30 . 37 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Biaya Dekorasi Mobil Hias - Biaya Dekorasi Mobil Hias

5 cm2 x 2.719.912,00 = 13.599.560,00

1.204.602,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

4.01 . 4.01.31 . 30 . 37 . 5 . 2 . 2 . 10

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 1.204.602,00

4.01 . 4.01.31 . 30 . 37 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Sewa Soundsystem - Sound System + Speaker

1 set x 1.204.602,00 = 1.204.602,00

500.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur/Penceramah

4.01 . 4.01.31 . 30 . 37 . 5 . 2 . 2 . 33

Belanja Jasa Narasumber 500.000,00

4.01 . 4.01.31 . 30 . 37 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Petugas pelantun gema takbir - Pelantun gema takbir

1 orang x 500.000,00 = 500.000,00

1.461.098.135,00 Program Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan

4.03 . 4.01.31 . 44

1.440.000.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Pemeliharaan Infrastruktur Kecamatan dan

Kelurahan

4.03 . 4.01.31 . 44 . 01 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Keluaran : Jumlah tenaga harian lepas kecamatan Target : 40 orang Belanja Pegawai 1.439.520.000,00 4.03 . 4.01.31 . 44 . 01 . 5 . 2 . 1 1.439.520.000,00 Honorarium Non PNS 4.03 . 4.01.31 . 44 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.439.520.000,00

4.03 . 4.01.31 . 44 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Pemelihara Infrastruktur Kecamatan PPPSU Kecamatan

120 orang/bulan x 2.999.000,00 = 359.880.000,00 PPPSU Kelurahan

360 orang/bulan x 2.999.000,00 = 1.079.640.000,00

Belanja Barang dan Jasa 480.000,00

4.03 . 4.01.31 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2

480.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

4.03 . 4.01.31 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Fotocopy 480.000,00

4.03 . 4.01.31 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Fotocopy Fotocopy

1 thn x 480.000,00 = 480.000,00

21.098.135,00 Penyediaan bahan dan peralatan pemeliharaan infrastruktur

kecamatan

4.03 . 4.01.31 . 44 . 02 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Keluaran : Jumlah bahan dan peralatan pemelihara infrastruktur yang tersedia

Target : 20 Jenis

Belanja Modal 21.098.135,00

4.03 . 4.01.31 . 44 . 02 . 5 . 2 . 3

21.098.135,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga

4.03 . 4.01.31 . 44 . 02 . 5 . 2 . 3 . 28

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

21.098.135,00

4.03 . 4.01.31 . 44 . 02 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Belanja Bahan dan Peralatan PPPSU - Gergaji Mesin 1 unit x 2.500.000,00 = 2.500.000,00 - Gerinda Potong 1 buah x 1.512.000,00 = 1.512.000,00 - Cangkul Gagang 10 buah x 98.315,00 = 983.150,00 - Sekop + Gagang 10 buah x 90.000,00 = 900.000,00 - Garukan sampah + Gagang

8 buah x 84.270,00 = 674.160,00 - Parang Tebas 8 buah x 115.000,00 = 920.000,00 - Linggis 7 buah x 128.730,00 = 901.110,00 - Pecok + Gagang 6 buah x 94.770,00 = 568.620,00 - Bodem 10 buah x 53.946,00 = 539.460,00 - tembilang 6 buah x 56.028,00 = 336.168,00 - Sepatu Bot 41 buah x 150.000,00 = 6.150.000,00 - Helm Safety 41 buah x 91.968,00 = 3.770.688,00 - Peralatan P3K 5 buah x 59.583,00 = 297.915,00 - Mata Gerinda Potong

3 kotak x 49.572,00 = 148.716,00 - Kunci pas 1 set x 446.148,00 = 446.148,00 - Kereta Sorong 1 buah x 450.000,00 = 450.000,00 3.945.564.000,00 Peningkatan dan Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan

4.01 . 4.01.31 . 47

1.200.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)

4.01 . 4.01.31 . 47 . 05 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU

Tambahan)

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Deli

Keluaran : Jumlah Kelurahan di Kecamatan Medan Deli Target : 6 Kelurahan Belanja Pegawai 300.000.000,00 4.01 . 4.01.31 . 47 . 05 . 5 . 2 . 1 300.000.000,00 Honorarium Non PNS 4.01 . 4.01.31 . 47 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02

Upah Tenaga Kerja 300.000.000,00

4.01 . 4.01.31 . 47 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03 Dana Alokasi Umum (DAU Tambahan)

Belanja Upah Tenaga Kerja di Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Medan Deli

- Upah Tenaga Kerja

1 kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Upah Tenaga Kerja di Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli

- Upah Tenaga Kerja

1 kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Upah Tenaga Kerja di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli

- Upah Tenaga Kerja

1 kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Upah Tenaga Kerja di Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli

- Upah Tenaga Kerja

1 kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Upah Tenaga Kerja di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli

- Upah Tenaga Kerja

1 kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Upah Tenaga Kerja di Kelurahan Titi Papan Kecamatan Medan Deli

- Upah Tenaga Kerja

1 kegiatan x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 900.000.000,00

4.01 . 4.01.31 . 47 . 05 . 5 . 2 . 2

900.000.000,00 Belanja Bahan/Material

4.01 . 4.01.31 . 47 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02

Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 900.000.000,00

4.01 . 4.01.31 . 47 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06 Dana Alokasi Umum (DAU Tambahan)

Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan di Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Medan Deli

- Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan 1 kegiatan x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan di Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli

- Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan 1 kegiatan x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli

- Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan 1 kegiatan x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan di Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli

- Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan 1 kegiatan x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli

- Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan 1 kegiatan x 150.000.000,00 = 150.000.000,00 Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan di Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan Deli

- Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan 1 kegiatan x 150.000.000,00 = 150.000.000,00

917.646.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (DAU Tambahan)

4.01 . 4.01.31 . 47 . 06 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU

Tambahan)

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Deli

Keluaran : Jumlah Kelurahan di Kecamatan Medan Deli

Target : 6 Kelurahan

Belanja Barang dan Jasa 917.646.000,00

4.01 . 4.01.31 . 47 . 06 . 5 . 2 . 2

780.000.000,00 Belanja Bahan/Material

4.01 . 4.01.31 . 47 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02

Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan 780.000.000,00

4.01 . 4.01.31 . 47 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06 Dana Alokasi Umum (DAU Tambahan)

Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan di Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Medan Deli

Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan 1 kegiatan x 130.000.000,00 = 130.000.000,00 Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan di Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli

Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan 1 kegiatan x 130.000.000,00 = 130.000.000,00 Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli

Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan 1 kegiatan x 130.000.000,00 = 130.000.000,00 Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan di Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli

Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan 1 kegiatan x 130.000.000,00 = 130.000.000,00 Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli

Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan 1 kegiatan x 130.000.000,00 = 130.000.000,00 Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan di Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan Deli

Belanja Bahan Produk/Material Keperluan Kegiatan 1 kegiatan x 130.000.000,00 = 130.000.000,00

137.646.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

4.01 . 4.01.31 . 47 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja makanan dan minuman kegiatan 137.646.000,00

4.01 . 4.01.31 . 47 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Dana Alokasi Umum (DAU Tambahan)

Belanja makanan dan minuman di Kelurahan Kota Bangun Kecamatan Medan Deli

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 kegiatan x 22.941.000,00 = 22.941.000,00

Belanja makanan dan minuman di Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 kegiatan x 22.941.000,00 = 22.941.000,00 Belanja makanan dan minuman di Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 kegiatan x 22.941.000,00 = 22.941.000,00 Belanja makanan dan minuman di Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 kegiatan x 22.941.000,00 = 22.941.000,00 Belanja makanan dan minuman di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 kegiatan x 22.941.000,00 = 22.941.000,00 Belanja makanan dan minuman di Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan Deli

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1 kegiatan x 22.941.000,00 = 22.941.000,00

927.918.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Pendamping DAU

Tambahan)

4.01 . 4.01.31 . 47 . 07 Sumber Dana : PAD, Dana Transfer dari Pemerintah

Pusat dan Provinsi

Lokasi Kegiatan : Kecamatan Medan Deli

Keluaran : Jumlah Kelurahan di Kecamatan Medan Deli Target : 6 Kelurahan Belanja Pegawai 379.800.000,00 4.01 . 4.01.31 . 47 . 07 . 5 . 2 . 1 289.800.000,00 Honorarium PNS 4.01 . 4.01.31 . 47 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 3.600.000,00

4.01 . 4.01.31 . 47 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di 6 (Enam) Kelurahan di Kecamatan Medan Deli

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

6 orang/kegiatan x 600.000,00 = 3.600.000,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 6.600.000,00

4.01 . 4.01.31 . 47 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembantu di 6 (Enam) Kelurahan di Kecamatan Medan Deli

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

6 orang/kegiatan x 1.100.000,00 = 6.600.000,00

Honoraium Pengelola Barang 54.000.000,00

4.01 . 4.01.31 . 47 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Honorarium Pembantu Pengelola Pengguna Barang di 6 (Enam) Kelurahan di Kecamatan Medan Deli

Pembantu Pengelola Pengguna Barang 72 orang/bulan x 750.000,00 = 54.000.000,00

Honorarium Tim/pejabat Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa 2.400.000,00

4.01 . 4.01.31 . 47 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi

Honorarium Pembantu Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan di 6 (Enam) Kelurahan di Kecamatan Medan Deli

Pejabat Pemeriksa hasil Pekerjaan

6 orang/kegiatan x 400.000,00 = 2.400.000,00

Honorarium Pengelola Keuangan 223.200.000,00

4.01 . 4.01.31 . 47 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09 PAD, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi